Faktúry
Počet záznamov: 2546
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92230105 | SPP, a.s. - odber plynu za 5/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 580,04 € | 07.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| 92230108 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. - aSc Agenda update SŠ | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 309,00 € | 07.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| 92230104 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 5/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 8,76 € | 05.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 92230103 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 5/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 57,32 € | 05.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 92230107 | VNET, a.s. - internet za 6/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 138,00 € | 05.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| 92230102 | JASK-DNO s.r.o. - vývoz kontajnera s odpadom | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JASK-DNO s.r.o | 35884142 | 384,00 € | 01.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| 92230106 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 6/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 01.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| 92230101 | Jazyková škola, Palisády BA - jazykový kurz ukrajinských žiakov školy 5/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 29.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 92230100 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP, OPP za 5/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 306,00 € | 29.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 92230099 | ORANGE Slovensko a.s. - vyúčtovanie hovorov za 5/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 0,54 € | 26.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 92230098 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 5/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,00 € | 25.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 92230097 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 5/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 41,00 € | 25.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 92230096 | BVS, a.s. - odber vody za 5/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 835,14 € | 22.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| 92230095 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 4/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 6 720,40 € | 19.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 92230094 | Kominár s.r.o. - kontrola a čistenie komína - kotolňa, drevomontovaný barák | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 110,00 € | 10.05.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| 92230092 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 5/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,00 € | 10.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| 92230093 | Print-Office s.r.o. - nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 188,27 € | 10.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| 92230088 | SPP, a.s. - odber plynu za 4/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 8 304,94 € | 09.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| 92230087 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 4/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 8,76 € | 04.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 92230086 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 4/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 56,52 € | 04.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 92230091 | SOŠ HS a O, Na pántoch 9 - stravné lístky: 200 ks po 4,70EUR | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 940,00 € | 04.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| 92230090 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 5/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 02.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 92230089 | VNET, a.s. - internet za 5/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 138,00 € | 02.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 92230085 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP, OPP za 4/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 306,00 € | 27.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 92230084 | ORANGE Slovensko a.s. - vyúčtovanie hovorov za 4/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 0,35 € | 27.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| 92230083 | BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 3/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 8 455,94 € | 26.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 92230082 | Jazyková škola, Palisády BA - jazykový kurz ukrajinských žiakov školy 4/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 24.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| 92230081 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 4/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,00 € | 24.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 92230080 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 4/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 38,00 € | 24.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 92230079 | BVS, a.s. - odber vody za 4/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 731,81 € | 21.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra |