Všetky dokumenty

Počet záznamov: 9132
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0927/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. LUNYS, s.r.o. 79,69 € 07.11.2018 Objednávka
0918/18 Objednávame u Vás vykonanie odbornej skúšky výťahov v zmysle STN Julius Pona - Opravy výťahov 992,03 € 07.11.2018 Objednávka
0978/18 Objednávam u Vás zabezpečenie vzdialenej servisnej kontroly VIS. Verejná informačná služba, spol. s r.o. 534,00 € 07.11.2018 Objednávka
180929 polygrafický materiál Fujifilm Europe GmbH 46,33 € 07.11.2018 Faktúra
180930 telef.poplatky 10/2018 Slovak Telekom, a.s. 146,62 € 07.11.2018 Faktúra
180928 BOZP, PO IV.Q.2018 HOH a.s. 597,60 € 07.11.2018 Faktúra
180921 podlaha - doropis k DF 180564, VS 1811100460 Koratex a.s. -4 339,78 € 06.11.2018 Faktúra
180925 brúsenie HSS nožov GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 76,56 € 06.11.2018 Faktúra
180910 polygrafický materiál AUTOL s.r.o 73,75 € 06.11.2018 Faktúra
0915/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Pavel Šťastný MINIPEK 12,49 € 06.11.2018 Objednávka
180911 potraviny pre ŠJ ZDRAVE OVOCIE s.r.o 190,50 € 06.11.2018 Faktúra
0902/18 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu Europapier Slovensko s.r.o. 825,50 € 06.11.2018 Objednávka
0903/18 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu Europapier Slovensko s.r.o. 432,91 € 06.11.2018 Objednávka
0911/18 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu Europapier Slovensko s.r.o. 634,56 € 06.11.2018 Objednávka
0917/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Dorsa s.r.o. 80,40 € 06.11.2018 Objednávka
180919 údržba a opravy výťahov 10/2018 Julius Pona - Opravy výťahov 84,25 € 06.11.2018 Faktúra
180920 telef.poplatky 10/2018 Slovak Telekom, a.s. 178,80 € 06.11.2018 Faktúra
180913 údržba VT 10/2018 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 906,00 € 06.11.2018 Faktúra
0908/18 Objednávame u Vás pre polygrafickú výrobu Fujifilm Europe GmbH 46,33 € 06.11.2018 Objednávka
0910/18 Objednávame u Vás UV lak.A/3
1.Súkromné právo č.5/18
čz: 366/18 = 270ks =0,029€/ks
UNILAK SK, s.r.o. 9,40 € 06.11.2018 Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »