Všetky dokumenty

Počet záznamov: 8022
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0371/18 Objednávame u Vás pre polygrafickú výrobu
UV lak.
1.Učtovníctvo ropo č.5/18-/32x45cm
čz:160/18 -1350ks.-0,029€/KS
UNILAK SK, s.r.o. 46,98 € 10.05.2018 Objednávka
0372/18 Objednávame si u Vás pogumovanie valcov/ -12ks
pre polygrafickú výrobu
cena: cca/ 644,0€/ bez DPH
LIGUM spol. s r.o. 850,00 € 10.05.2018 Objednávka
0377/18 Objednávame u Vás vykonanie revízie komína Protipožiarne družstvo 50,00 € 10.05.2018 Objednávka
180375 telef.poplatky 04/2018 Slovak Telekom, a.s. 152,62 € 10.05.2018 Faktúra
0431/18 Objednávam u Vás zabezpečenie opravy zariadení v školskej jedálni. Luknár, s.r.o. 56,28 € 10.05.2018 Objednávka
0374/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Bidfood Slovakia s.r.o. 85,05 € 09.05.2018 Objednávka
0375/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Ing. Štefan Demovič D a S 107,04 € 09.05.2018 Objednávka
0391/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Pavel Šťastný MINIPEK 154,28 € 09.05.2018 Objednávka
0366/18 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu Europapier Slovensko s.r.o. 551,46 € 09.05.2018 Objednávka
0368/18 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu Europapier Slovensko s.r.o. 612,60 € 09.05.2018 Objednávka
0370/18 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu Europapier Slovensko s.r.o. 610,94 € 09.05.2018 Objednávka
180367 telef.poplatky 04/2018 Slovak Telekom, a.s. 178,80 € 09.05.2018 Faktúra
180369 PHM 04/2018 SLOVNAFT, a.s. 183,74 € 09.05.2018 Faktúra
180368 telef.poplatky 04/2018 O2 Slovakia, s. r. o. 93,89 € 09.05.2018 Faktúra
180374 pracovné odevy a obuv Ľubica, s.r.o. 404,58 € 09.05.2018 Faktúra
180366 prehliadka a údržba regulačnej stanice plynu Ľuboš Čecho RSP Servis 109,10 € 09.05.2018 Faktúra
180370 ESET Endpoint Antivirus do 11.4.2020 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 198,00 € 09.05.2018 Faktúra
180371 údržba VT 04/2018 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 906,00 € 09.05.2018 Faktúra
0367/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Bidfood Slovakia s.r.o. 241,16 € 07.05.2018 Objednávka
0387/18 Na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. VK/18/01/002, objednávame služby Virtuálnej knižnice na obdobie 1.4.2018-30.4.2018. KOMENSKY, s.r.o. 16,56 € 07.05.2018 Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »