Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9667
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 181170 | prenájom DC 700 12/2018 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 393,50 € | 14.01.2019 | Faktúra |
| 0031/19 | Objednávame u Vás pre polygrafickú výrobu knihárske spracovanie/špiralovanie = 300ks =0,30€/ks 1.Nástenný kalendárov/R/2019 |
I V A - SR, s.r.o. | 108,00 € | 14.01.2019 | Objednávka |
| 0041/19 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Dorsa s.r.o. | 67,00 € | 14.01.2019 | Objednávka |
| 0039/19 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Bohuš Šesták s.r.o. | 244,68 € | 14.01.2019 | Objednávka |
| 181167 | údržba a opravy výťahov 12/2018 | Julius Pona - Opravy výťahov | 84,25 € | 14.01.2019 | Faktúra |
| 181168 | spotreba plynu 12/2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 15 405,50 € | 14.01.2019 | Faktúra |
| 181169 | polygrafický materiál | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 117,60 € | 14.01.2019 | Faktúra |
| 190014 | potraviny | Bidfood Slovakia s.r.o. | 224,46 € | 14.01.2019 | Faktúra |
| 190015 | potraviny | Bidfood Slovakia s.r.o. | 155,46 € | 14.01.2019 | Faktúra |
| 190019 | potraviny pre ŠJ | Pavel Šťastný MINIPEK | 135,24 € | 14.01.2019 | Faktúra |
| 190025 | potraviny pre ŠJ | ATC-JR, s.r.o. | 447,04 € | 14.01.2019 | Faktúra |
| 190026 | potraviny pre ŠJ | ATC-JR, s.r.o. | 106,28 € | 14.01.2019 | Faktúra |
| 0026/19 | Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu | Europapier Slovensko s.r.o. | 617,59 € | 14.01.2019 | Objednávka |
| 190041 | športový pohár, medaile - futbalový turnaj | Champion s.r.o. | 77,30 € | 14.01.2019 | Faktúra |
| 19/0004 | poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 8.2.2019 - 8.2.2020 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 398,60 € | 14.01.2019 | Faktúra |
| 19/0008 | havarijné poistenie vozidiel 1.2.2019 - 30.4.2019 BA840RH | ČSOB Poisťovňa a.s. | 55,28 € | 14.01.2019 | Faktúra |
| 0022/19 | Objednávame u Vás pre polygrafickú výrobu | OfficeLand, s.r.o | 174,72 € | 11.01.2019 | Objednávka |
| 0025/19 | Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu | Europapier Slovensko s.r.o. | 674,25 € | 11.01.2019 | Objednávka |
| 0028/19 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Pavel Šťastný MINIPEK | 70,33 € | 11.01.2019 | Objednávka |
| 0030/19 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Bidfood Slovakia s.r.o. | 155,46 € | 11.01.2019 | Objednávka |