| Číslo
|
Názov
|
Dodávateľ
|
Suma
|
Dátum
|
Typ
|
| 0371/18 |
Objednávame u Vás pre polygrafickú výrobu
UV lak.
1.Učtovníctvo ropo č.5/18-/32x45cm
čz:160/18 -1350ks.-0,029€/KS |
UNILAK SK, s.r.o. |
46,98 € |
10.05.2018 |
Objednávka |
| 0372/18 |
Objednávame si u Vás pogumovanie valcov/ -12ks
pre polygrafickú výrobu
cena: cca/ 644,0€/ bez DPH |
LIGUM spol. s r.o. |
850,00 € |
10.05.2018 |
Objednávka |
| 0377/18 |
Objednávame u Vás vykonanie revízie komína |
Protipožiarne družstvo |
50,00 € |
10.05.2018 |
Objednávka |
| 180375 |
telef.poplatky 04/2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
152,62 € |
10.05.2018 |
Faktúra |
| 0431/18 |
Objednávam u Vás zabezpečenie opravy zariadení v školskej jedálni. |
Luknár, s.r.o. |
56,28 € |
10.05.2018 |
Objednávka |
| 0374/18 |
Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
85,05 € |
09.05.2018 |
Objednávka |
| 0375/18 |
Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. |
Ing. Štefan Demovič D a S |
107,04 € |
09.05.2018 |
Objednávka |
| 0391/18 |
Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. |
Pavel Šťastný MINIPEK |
154,28 € |
09.05.2018 |
Objednávka |
| 0366/18 |
Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu |
Europapier Slovensko s.r.o. |
551,46 € |
09.05.2018 |
Objednávka |
| 0368/18 |
Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu |
Europapier Slovensko s.r.o. |
612,60 € |
09.05.2018 |
Objednávka |
| 0370/18 |
Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu |
Europapier Slovensko s.r.o. |
610,94 € |
09.05.2018 |
Objednávka |
| 180367 |
telef.poplatky 04/2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
178,80 € |
09.05.2018 |
Faktúra |
| 180369 |
PHM 04/2018 |
SLOVNAFT, a.s. |
183,74 € |
09.05.2018 |
Faktúra |
| 180368 |
telef.poplatky 04/2018 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
93,89 € |
09.05.2018 |
Faktúra |
| 180374 |
pracovné odevy a obuv |
Ľubica, s.r.o. |
404,58 € |
09.05.2018 |
Faktúra |
| 180366 |
prehliadka a údržba regulačnej stanice plynu |
Ľuboš Čecho RSP Servis |
109,10 € |
09.05.2018 |
Faktúra |
| 180370 |
ESET Endpoint Antivirus do 11.4.2020 |
ANEXO SYSTEMS, s.r.o. |
198,00 € |
09.05.2018 |
Faktúra |
| 180371 |
údržba VT 04/2018 |
ANEXO SYSTEMS, s.r.o. |
906,00 € |
09.05.2018 |
Faktúra |
| 0367/18 |
Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
241,16 € |
07.05.2018 |
Objednávka |
| 0387/18 |
Na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. VK/18/01/002, objednávame služby Virtuálnej knižnice na obdobie 1.4.2018-30.4.2018. |
KOMENSKY, s.r.o. |
16,56 € |
07.05.2018 |
Objednávka |
