Všetky dokumenty

Počet záznamov: 6525
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0935/17 Lamino lesklé 1+0
1.Folder obal 45x64cm
čz: 404/17 = 1050ks =0,073€/ks
2.Minidiár 34x48cm
čz: 149/17 = 1600ks =0,05€/ks=30,00%
Kontesa, s.r.o. 159,18 € 22.11.2017 Objednávka
0954/17 objednávam u vás potraviny ATC-JR, s.r.o. 256,56 € 22.11.2017 Objednávka
0957/17 objednávam u vás potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 267,10 € 22.11.2017 Objednávka
171115 rekonštrukčné práce - bunka 505 Martin Skurčák 750,00 € 22.11.2017 Faktúra
171114 polygrafický materiál Fujifilm Europe GmbH 529,26 € 22.11.2017 Faktúra
0929/17 UV lak. 1.Právo pre ropo a obce č.11/17čz: 407/17 = 780ks UNILAK SK, s.r.o. 27,14 € 21.11.2017 Objednávka
0976/17 objednávam u vás čistiace prostriedky Drogéria plus 181,25 € 21.11.2017 Objednávka
171104 Horizon APC 610 printech s.r.o. 17 880,00 € 21.11.2017 Faktúra
171108 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 122,39 € 21.11.2017 Faktúra
171110 potraviny Pavel Šťastný MINIPEK 64,47 € 21.11.2017 Faktúra
171111 potraviny framipek s.r.o. 170,75 € 21.11.2017 Faktúra
171112 potraviny Ing. Štefan Demovič D a S 273,00 € 21.11.2017 Faktúra
171113 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 21,40 € 21.11.2017 Faktúra
171107 čistiace a hygienické potreby Drogéria plus 130,21 € 21.11.2017 Faktúra
0930/17 platne 650x530/60ks =2bal,,vývojka -4ban. Fujifilm Europe GmbH 529,26 € 21.11.2017 Objednávka
0933/17 papier Europapier Slovensko s.r.o. 914,09 € 21.11.2017 Objednávka
0934/17 platne 510x400/100 =1bal. Fujifilm Europe GmbH 186,46 € 21.11.2017 Objednávka
171106 likvidácia odpadu - tuky, doprava Eko-Salmo s.r.o. 133,63 € 21.11.2017 Faktúra
171109 servisná podpora Verejná informačná služba, spol. s r.o. 86,40 € 21.11.2017 Faktúra
171103 polygrafický materiál AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. 300,90 € 21.11.2017 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »