Všetky dokumenty
Počet záznamov: 19851
Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
---|---|---|---|---|---|
240119 | Stravovacie poukazy 01/24 | UP Dejeuner, s.r.o. | 325,02 € | 13.02.2024 | Faktúra |
0123/24 | tonery do tlačiarní | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 181,80 € | 12.02.2024 | Objednávka |
0124/24 | Kovová kartotéka A4 - 1 ks | Kancelária 24h s.r.o. | 479,94 € | 12.02.2024 | Objednávka |
0120/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Bidfood Slovakia s.r.o. | 965,47 € | 12.02.2024 | Objednávka |
0121/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Danubia a.s. | 61,13 € | 12.02.2024 | Objednávka |
0122/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | LUNYS, s.r.o. | 169,25 € | 12.02.2024 | Objednávka |
0125/24 | Objednávame školské tlačivá od firmy ŠEVT, a.s. v hodnote 198,05 eur. | ŠEVT, a.s. | 108,05 € | 12.02.2024 | Objednávka |
240105 | Potraviny | LUNYS, s.r.o. | 512,61 € | 12.02.2024 | Faktúra |
240106 | Potraviny | Bidfood Slovakia s.r.o. | 965,47 € | 12.02.2024 | Faktúra |
240114 | spotreba plynu 01/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 29 410,87 € | 12.02.2024 | Faktúra |
240107 | Potraviny | Stredná odorná škola hotelových služieb a obchodu | 6 856,00 € | 12.02.2024 | Faktúra |
240113 | čistiace a hygienické prostriedky | Eden Hygiena, s.r.o. | 748,57 € | 12.02.2024 | Faktúra |
240112 | Oprava: Horizon BQ-270V | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 284,52 € | 12.02.2024 | Faktúra |
240104 | Oprava: odpojenie a zapojenie umývačky riadu | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 313,20 € | 12.02.2024 | Faktúra |
240101 | telefón. poplatky 01/24 | O2 Slovakia, s.r.o. | 0,02 € | 12.02.2024 | Faktúra |
240102 | Refakturácia nájomného nebytového priestoru | Lencos In spol. s r.o. | 393,60 € | 12.02.2024 | Faktúra |
240103 | Zber a odvoz odpadu 01/24 | ESPIK Group s.r.o. | 67,20 € | 12.02.2024 | Faktúra |
240110 | Tonery ZRPŠ | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 181,80 € | 12.02.2024 | Faktúra |
240115 | telefón. poplatky 01/24 | Slovak Telekom, a.s. | 225,02 € | 12.02.2024 | Faktúra |
240108 | Potraviny | Stredná odorná škola hotelových služieb a obchodu | 2 420,50 € | 12.02.2024 | Faktúra |