Všetky dokumenty

Počet záznamov: 10404
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
19/0017 daň z nehnuteľnosti 2019 Hlavné mesto SR Bratislava 5 429,74 € 17.04.2019 Faktúra
190371 likvidácia odpadu - papier NATUR-PACK, a.s. 30,00 € 17.04.2019 Faktúra
190352 potraviny pre ŠJ ATC-JR, s.r.o. 264,25 € 17.04.2019 Faktúra
190353 potraviny ŠJ DUNA-HUS, s.r.o. 8,36 € 17.04.2019 Faktúra
190354 potraviny ŠJ DUNA-HUS, s.r.o. 60,06 € 17.04.2019 Faktúra
190358 potraviny pre ŠJ Bohuš Šesták s.r.o. 83,08 € 17.04.2019 Faktúra
0415/19 Objednávame u Vás UV LAK A/3
1. Finančný manažér č.2/19
čz: 142/19 = 280ks
UNILAK SK, s.r.o. 9,74 € 17.04.2019 Objednávka
0418/19 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás vodoinštalačný materiál a sanitu. Zoznam tvorí neoddeliteľnú prílohu objednávky. KVIP s. r. o. 5 272,12 € 17.04.2019 Objednávka
190350 Futbalový dres Meva Sport CZ s.r.o. organizačná zložka Slovensko 503,20 € 16.04.2019 Faktúra
190347 perá 85 ks Gift Gallery s.r.o. 120,00 € 16.04.2019 Faktúra
190334 kooperácia LMT obaly s.r.o. 1 032,00 € 16.04.2019 Faktúra
190335 právne poradenstvo ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. 324,00 € 16.04.2019 Faktúra
190356 polygrafický materiál Böttcher Slovenská republika, s.r.o. 207,60 € 16.04.2019 Faktúra
190336 potraviny pre ŠJ Dorsa s.r.o. 80,40 € 16.04.2019 Faktúra
190340 potraviny pre ŠJ Pavel Šťastný MINIPEK 278,00 € 16.04.2019 Faktúra
190341 potraviny ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 214,51 € 16.04.2019 Faktúra
190343 potraviny pre ŠJ Ing. Štefan Demovič D a S 97,50 € 16.04.2019 Faktúra
190344 potraviny ŠJ DUNA-HUS, s.r.o. 106,92 € 16.04.2019 Faktúra
190346 potraviny ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 34,51 € 16.04.2019 Faktúra
190345 čistiace a hygienické potreby Drogéria plus, s.r.o. 242,11 € 16.04.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »