Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9132
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0927/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | LUNYS, s.r.o. | 79,69 € | 07.11.2018 | Objednávka |
| 0918/18 | Objednávame u Vás vykonanie odbornej skúšky výťahov v zmysle STN | Julius Pona - Opravy výťahov | 992,03 € | 07.11.2018 | Objednávka |
| 0978/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie vzdialenej servisnej kontroly VIS. | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 534,00 € | 07.11.2018 | Objednávka |
| 180929 | polygrafický materiál | Fujifilm Europe GmbH | 46,33 € | 07.11.2018 | Faktúra |
| 180930 | telef.poplatky 10/2018 | Slovak Telekom, a.s. | 146,62 € | 07.11.2018 | Faktúra |
| 180928 | BOZP, PO IV.Q.2018 | HOH a.s. | 597,60 € | 07.11.2018 | Faktúra |
| 180921 | podlaha - doropis k DF 180564, VS 1811100460 | Koratex a.s. | -4 339,78 € | 06.11.2018 | Faktúra |
| 180925 | brúsenie HSS nožov | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 76,56 € | 06.11.2018 | Faktúra |
| 180910 | polygrafický materiál | AUTOL s.r.o | 73,75 € | 06.11.2018 | Faktúra |
| 0915/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Pavel Šťastný MINIPEK | 12,49 € | 06.11.2018 | Objednávka |
| 180911 | potraviny pre ŠJ | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 190,50 € | 06.11.2018 | Faktúra |
| 0902/18 | Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu | Europapier Slovensko s.r.o. | 825,50 € | 06.11.2018 | Objednávka |
| 0903/18 | Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu | Europapier Slovensko s.r.o. | 432,91 € | 06.11.2018 | Objednávka |
| 0911/18 | Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu | Europapier Slovensko s.r.o. | 634,56 € | 06.11.2018 | Objednávka |
| 0917/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Dorsa s.r.o. | 80,40 € | 06.11.2018 | Objednávka |
| 180919 | údržba a opravy výťahov 10/2018 | Julius Pona - Opravy výťahov | 84,25 € | 06.11.2018 | Faktúra |
| 180920 | telef.poplatky 10/2018 | Slovak Telekom, a.s. | 178,80 € | 06.11.2018 | Faktúra |
| 180913 | údržba VT 10/2018 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 906,00 € | 06.11.2018 | Faktúra |
| 0908/18 | Objednávame u Vás pre polygrafickú výrobu | Fujifilm Europe GmbH | 46,33 € | 06.11.2018 | Objednávka |
| 0910/18 | Objednávame u Vás UV lak.A/3 1.Súkromné právo č.5/18 čz: 366/18 = 270ks =0,029€/ks |
UNILAK SK, s.r.o. | 9,40 € | 06.11.2018 | Objednávka |