Všetky dokumenty

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 10404
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Názov
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
19/0017 daň z nehnuteľnosti 2019 Hlavné mesto SR Bratislava 5 429,74 € 17.04.2019 Faktúra
190371 likvidácia odpadu - papier NATUR-PACK, a.s. 30,00 € 17.04.2019 Faktúra
190352 potraviny pre ŠJ ATC-JR, s.r.o. 264,25 € 17.04.2019 Faktúra
190353 potraviny ŠJ DUNA-HUS, s.r.o. 8,36 € 17.04.2019 Faktúra
190354 potraviny ŠJ DUNA-HUS, s.r.o. 60,06 € 17.04.2019 Faktúra
190358 potraviny pre ŠJ Bohuš Šesták s.r.o. 83,08 € 17.04.2019 Faktúra
0415/19 Objednávame u Vás UV LAK A/3
1. Finančný manažér č.2/19
čz: 142/19 = 280ks		 UNILAK SK, s.r.o. 9,74 € 17.04.2019 Objednávka
0418/19 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás vodoinštalačný materiál a sanitu. Zoznam tvorí neoddeliteľnú prílohu objednávky. KVIP s. r. o. 5 272,12 € 17.04.2019 Objednávka
190350 Futbalový dres Meva Sport CZ s.r.o. organizačná zložka Slovensko 503,20 € 16.04.2019 Faktúra
190347 perá 85 ks Gift Gallery s.r.o. 120,00 € 16.04.2019 Faktúra
190334 kooperácia LMT obaly s.r.o. 1 032,00 € 16.04.2019 Faktúra
190335 právne poradenstvo ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. 324,00 € 16.04.2019 Faktúra
190356 polygrafický materiál Böttcher Slovenská republika, s.r.o. 207,60 € 16.04.2019 Faktúra
190336 potraviny pre ŠJ Dorsa s.r.o. 80,40 € 16.04.2019 Faktúra
190340 potraviny pre ŠJ Pavel Šťastný MINIPEK 278,00 € 16.04.2019 Faktúra
190341 potraviny ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 214,51 € 16.04.2019 Faktúra
190343 potraviny pre ŠJ Ing. Štefan Demovič D a S 97,50 € 16.04.2019 Faktúra
190344 potraviny ŠJ DUNA-HUS, s.r.o. 106,92 € 16.04.2019 Faktúra
190346 potraviny ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 34,51 € 16.04.2019 Faktúra
190345 čistiace a hygienické potreby Drogéria plus, s.r.o. 242,11 € 16.04.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »