Všetky dokumenty

Počet záznamov: 19851
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
240119 Stravovacie poukazy 01/24 UP Dejeuner, s.r.o. 325,02 € 13.02.2024 Faktúra
0123/24 tonery do tlačiarní PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 181,80 € 12.02.2024 Objednávka
0124/24 Kovová kartotéka A4 - 1 ks Kancelária 24h s.r.o. 479,94 € 12.02.2024 Objednávka
0120/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Bidfood Slovakia s.r.o. 965,47 € 12.02.2024 Objednávka
0121/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Danubia a.s. 61,13 € 12.02.2024 Objednávka
0122/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. LUNYS, s.r.o. 169,25 € 12.02.2024 Objednávka
0125/24 Objednávame školské tlačivá od firmy ŠEVT, a.s. v hodnote 198,05 eur. ŠEVT, a.s. 108,05 € 12.02.2024 Objednávka
240105 Potraviny LUNYS, s.r.o. 512,61 € 12.02.2024 Faktúra
240106 Potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 965,47 € 12.02.2024 Faktúra
240114 spotreba plynu 01/24 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 29 410,87 € 12.02.2024 Faktúra
240107 Potraviny Stredná odorná škola hotelových služieb a obchodu 6 856,00 € 12.02.2024 Faktúra
240113 čistiace a hygienické prostriedky Eden Hygiena, s.r.o. 748,57 € 12.02.2024 Faktúra
240112 Oprava: Horizon BQ-270V GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 284,52 € 12.02.2024 Faktúra
240104 Oprava: odpojenie a zapojenie umývačky riadu Ladislav Sebok, SL - GASTRO 313,20 € 12.02.2024 Faktúra
240101 telefón. poplatky 01/24 O2 Slovakia, s.r.o. 0,02 € 12.02.2024 Faktúra
240102 Refakturácia nájomného nebytového priestoru Lencos In spol. s r.o. 393,60 € 12.02.2024 Faktúra
240103 Zber a odvoz odpadu 01/24 ESPIK Group s.r.o. 67,20 € 12.02.2024 Faktúra
240110 Tonery ZRPŠ PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 181,80 € 12.02.2024 Faktúra
240115 telefón. poplatky 01/24 Slovak Telekom, a.s. 225,02 € 12.02.2024 Faktúra
240108 Potraviny Stredná odorná škola hotelových služieb a obchodu 2 420,50 € 12.02.2024 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »