Všetky dokumenty

Počet záznamov: 8705
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0695/18 Objednávame u Vás zabezpečenie on line kurzu pre 1 zamestnanca GOPAY, s.r.o. 199,00 € 07.09.2018 Objednávka
0693/18 Objednávame u Vás Pracovne odevy .pre 1.r/ 2018

.Pracovné nohavice s náprsenkou modré/ pánske
1.č.44 = 2x
2.č.46 = 1x
3.č.50 = 1x
4.č.52 = 1x
5.č.60 = 1x+1
6.č.62 = 1x

Pracovné nohavice s náprsenkou/ dámske
1.č.56 = 1x

Pánske tričko dl.rukáv .navy modré.
1.S = 2x
2.M = 1x
3.L = 2x
4.XXL = 2x+1

Dámske tričko dl.rukáv .navy modré./šedé
1.č.XL = 1x
Cena:187,10€ s DPH
Ľubica, s.r.o. 200,00 € 07.09.2018 Objednávka
180731 polygrafický materiál BARK, spoločnosť s ručením obmedzeným 254,52 € 07.09.2018 Faktúra
180732 potraviny pre ŠJ CITYFOOD s.r.o. 346,15 € 07.09.2018 Faktúra
180728 stoličky 30ks - úhrada ZRPŠ ŠKOLEX, spol s r.o. 795,96 € 07.09.2018 Faktúra
180730 virtuálna knižnica 08/2018 KOMENSKY, s.r.o. 16,56 € 07.09.2018 Faktúra
0689/18 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu Europapier Slovensko s.r.o. 371,45 € 06.09.2018 Objednávka
0692/18 Objednávame u Vás pre polygrafickú výrobu Europapier Slovensko s.r.o. 236,88 € 06.09.2018 Objednávka
0694/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Pavel Šťastný MINIPEK 35,45 € 06.09.2018 Objednávka
0697/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Bidfood Slovakia s.r.o. 149,46 € 06.09.2018 Objednávka
0698/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Ing. Štefan Demovič D a S 99,60 € 06.09.2018 Objednávka
0699/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. CITYFOOD s.r.o. 25,97 € 06.09.2018 Objednávka
180721 potraviny pre ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 463,97 € 06.09.2018 Faktúra
180727 čistenie kanalizácie - DM Peter Rigo - Havarijná služba 206,40 € 06.09.2018 Faktúra
180726 výmena podlahy - izby ŠI Koratex a.s. 6 439,50 € 06.09.2018 Faktúra
180723 telef.poplatky 08/2018 Slovak Telekom, a.s. 178,80 € 06.09.2018 Faktúra
0686/18 Pre polygrafickú výrobu
Objednávame u Vás UV LAK.A/3 =0,029€/ks

1.Učtovníctvo Ropo..č.9/18
čz: 284/18 = 1350ks =

2.Dane a účtovníctvo č.9/18
čz: 285/18 = 1030ks

3.Súkromne právo č.4/18
čz: 287/18 =230ks

4.DPH č.9/18
čz: 286/18 = 370ks
UNILAK SK, s.r.o. 103,70 € 06.09.2018 Objednávka
0687/18 Objednávame u Vás laminovanie obálok .
Lamino Matné 1+0 34x48cm.
1.Bratislava Law Review
čz:288/18 = 160ks =0,06€/ks
pre polygr. výrobu
Kontesa, s.r.o. 11,52 € 06.09.2018 Objednávka
180718 ISIC karty TransData s.r.o. 133,00 € 06.09.2018 Faktúra
180724 telef.poplatky 08/2018 Slovak Telekom, a.s. 134,88 € 06.09.2018 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »