Všetky dokumenty

Počet záznamov: 8296
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0503/18 Vykonanie revízie plynových zariadení (kotolňa, RSP) REVIT-NITRA, s.r.o. 970,00 € 18.06.2018 Objednávka
180522 polygrafický materiál KRUPA, spo. s r.o. 403,20 € 18.06.2018 Faktúra
0507/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. ZDRAVE OVOCIE s.r.o 624,17 € 15.06.2018 Objednávka
180517 potraviny pre ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 102,26 € 15.06.2018 Faktúra
0492/18 Objednávame si u Vás pre súťaž PRINTSTAR Fujifilm Europe GmbH 471,64 € 15.06.2018 Objednávka
0493/18 Objednávame si u Vás pre polygrafickú výrobu Náhradné diely /na GTO 52.-savky Heidelberg 66.028.401, 30x13x,8, 50 ks ... á 0,22eur/ks -perforierblech 69.731.080N 1 ks ... á 150,70eur/ks-aufzugblech 69.732.201N 1 ks ... á 91,31eur/ksVsetko na GTO 52
cena: 309,42 s dph.
HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. 450,00 € 15.06.2018 Objednávka
0496/18 Objednávame si u Vás pre polygrafickú výrobu HARTMANN-RICO spol. s r.o. 104,47 € 15.06.2018 Objednávka
0498/18 Objednávame si u Vás pre polygrafickú výrobu PERTEX Plus, s.r.o. 48,00 € 15.06.2018 Objednávka
0497/18 Pre polygrafickú výrobu
Pan Kompauer, na zaklade nasho telefonickeho rozhovoru objednavame u Vas kalibrovane podlozky vo formatoch: -666x560 mm, hrubky 0,2 mm, 0,15 mm a 0,1 mm- vsetko po 10 ks, -772x627 mm, tie iste hrubky po 5 ks. Dakujem
CNI Tlač servis, spol. s r.o. 121,68 € 15.06.2018 Objednávka
0499/18 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera a .polyg. materiali Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu Europapier Slovensko s.r.o. 358,90 € 15.06.2018 Objednávka
180513 polygrafický materiál AP Service, s.r.o. 102,74 € 15.06.2018 Faktúra
0490/18 Objednávame si u Vás farby pre polygrafickú výrobu KRUPA, spo. s r.o. 403,20 € 14.06.2018 Objednávka
0489/18 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu Europapier Slovensko s.r.o. 717,60 € 14.06.2018 Objednávka
180511 potraviny pre ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 123,00 € 14.06.2018 Faktúra
0494/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Bidfood Slovakia s.r.o. 102,26 € 14.06.2018 Objednávka
0491/18 Objednávame si u Vás pre súťaž PRINTSTAR AP Service, s.r.o. 136,17 € 14.06.2018 Objednávka
0488/18 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu Europapier Slovensko s.r.o. 412,06 € 14.06.2018 Objednávka
180516 právne služby JUDr. Miroslava Vandáková, advokátka 73,10 € 14.06.2018 Faktúra
180514 tonery - úhrada ZRPŠ PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 345,60 € 14.06.2018 Faktúra
31180010 certifikát IES International Education Society Ltd.-org.složka 13,00 € 14.06.2018 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »