| Číslo
|
Názov
|
Dodávateľ
|
Suma
|
Dátum
|
Typ
|
| 0695/18 |
Objednávame u Vás zabezpečenie on line kurzu pre 1 zamestnanca |
GOPAY, s.r.o. |
199,00 € |
07.09.2018 |
Objednávka |
| 0693/18 |
Objednávame u Vás Pracovne odevy .pre 1.r/ 2018
.Pracovné nohavice s náprsenkou modré/ pánske
1.č.44 = 2x
2.č.46 = 1x
3.č.50 = 1x
4.č.52 = 1x
5.č.60 = 1x+1
6.č.62 = 1x
Pracovné nohavice s náprsenkou/ dámske
1.č.56 = 1x
Pánske tričko dl.rukáv .navy modré.
1.S = 2x
2.M = 1x
3.L = 2x
4.XXL = 2x+1
Dámske tričko dl.rukáv .navy modré./šedé
1.č.XL = 1x
Cena:187,10€ s DPH |
Ľubica, s.r.o. |
200,00 € |
07.09.2018 |
Objednávka |
| 180731 |
polygrafický materiál |
BARK, spoločnosť s ručením obmedzeným |
254,52 € |
07.09.2018 |
Faktúra |
| 180732 |
potraviny pre ŠJ |
CITYFOOD s.r.o. |
346,15 € |
07.09.2018 |
Faktúra |
| 180728 |
stoličky 30ks - úhrada ZRPŠ |
ŠKOLEX, spol s r.o. |
795,96 € |
07.09.2018 |
Faktúra |
| 180730 |
virtuálna knižnica 08/2018 |
KOMENSKY, s.r.o. |
16,56 € |
07.09.2018 |
Faktúra |
| 0689/18 |
Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu |
Europapier Slovensko s.r.o. |
371,45 € |
06.09.2018 |
Objednávka |
| 0692/18 |
Objednávame u Vás pre polygrafickú výrobu |
Europapier Slovensko s.r.o. |
236,88 € |
06.09.2018 |
Objednávka |
| 0694/18 |
Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. |
Pavel Šťastný MINIPEK |
35,45 € |
06.09.2018 |
Objednávka |
| 0697/18 |
Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
149,46 € |
06.09.2018 |
Objednávka |
| 0698/18 |
Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. |
Ing. Štefan Demovič D a S |
99,60 € |
06.09.2018 |
Objednávka |
| 0699/18 |
Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. |
CITYFOOD s.r.o. |
25,97 € |
06.09.2018 |
Objednávka |
| 180721 |
potraviny pre ŠJ |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
463,97 € |
06.09.2018 |
Faktúra |
| 180727 |
čistenie kanalizácie - DM |
Peter Rigo - Havarijná služba |
206,40 € |
06.09.2018 |
Faktúra |
| 180726 |
výmena podlahy - izby ŠI |
Koratex a.s. |
6 439,50 € |
06.09.2018 |
Faktúra |
| 180723 |
telef.poplatky 08/2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
178,80 € |
06.09.2018 |
Faktúra |
| 0686/18 |
Pre polygrafickú výrobu
Objednávame u Vás UV LAK.A/3 =0,029€/ks
1.Učtovníctvo Ropo..č.9/18
čz: 284/18 = 1350ks =
2.Dane a účtovníctvo č.9/18
čz: 285/18 = 1030ks
3.Súkromne právo č.4/18
čz: 287/18 =230ks
4.DPH č.9/18
čz: 286/18 = 370ks |
UNILAK SK, s.r.o. |
103,70 € |
06.09.2018 |
Objednávka |
| 0687/18 |
Objednávame u Vás laminovanie obálok .
Lamino Matné 1+0 34x48cm.
1.Bratislava Law Review
čz:288/18 = 160ks =0,06€/ks
pre polygr. výrobu |
Kontesa, s.r.o. |
11,52 € |
06.09.2018 |
Objednávka |
| 180718 |
ISIC karty |
TransData s.r.o. |
133,00 € |
06.09.2018 |
Faktúra |
| 180724 |
telef.poplatky 08/2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
134,88 € |
06.09.2018 |
Faktúra |
