Faktúry
Počet záznamov: 2221
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0004/23 | monitorovanie objektu 22023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 97,39 € | 01.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | prenájom kopírky a tlač | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 172,72 € | 30.01.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | plyn vyučtovanie | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 566,98 € | 17.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | monitorovanie objektu 12023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 97,39 € | 02.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/22 | elektrická energia 12/2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 289,64 € | 31.12.2022 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/22 | prenájom rohoží 12/2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 59,90 € | 31.12.2022 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/22 | telefonne služby internet 12/2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 105,80 € | 31.12.2022 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/22 | mobilné data 122022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 305,14 € | 31.12.2022 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/22 | BOZP 4.Q.2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ing. Miroslav Dzuro - BOZP & ART | 17506085 | 120,00 € | 31.12.2022 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/22 | upratovanie | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 720,00 € | 30.12.2022 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/22 | čistiace potreby | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Miloš Šimonovič | 34679626 | 119,54 € | 29.12.2022 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/22 | prenájom kopírky a tlač | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 132,08 € | 22.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/22 | prenájom rohoží 11/2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 59,90 € | 12.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/22 | telefonne služby internet 12/2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 105,76 € | 08.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/22 | elektrická energia 11/2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 234,46 € | 05.12.2022 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/22 | časopis Vidiečan jeseň/zima 2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 348,60 € | 05.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/22 | vzdelávacie služby 112022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Simona Žiláková | 47906855 | 126,00 € | 05.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/22 | plyn 12/2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 405,00 € | 02.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/22 | mobilné služby 112022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 372,94 € | 02.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/22 | fotoaparat 2, projektor 3, notebook, držiaky, televízor 3, | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 8 770,50 € | 02.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/22 | projekčné plátna, roleta | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 273,90 € | 01.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/22 | upratovanie 122022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 720,00 € | 01.12.2022 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/22 | preprava techniky a obrazov | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | PD v Šenkviciach | 00190705 | 500,00 € | 01.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/22 | prekrytie studne | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 175,20 € | 01.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/22 | prenájom kopírky a tlač | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 245,11 € | 01.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/22 | interierové vybavenie kaštiela | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ján Kubík KUBIK INTERIER | 14168537 | 36 822,00 € | 01.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/22 | interierové vybavenie kaštiela | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ján Kubík KUBIK INTERIER | 14168537 | 19 558,80 € | 01.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/22 | ročná kontrola vysielacieho zariadenia 2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 39,43 € | 01.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/22 | monitorovanie objektu 122022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 97,39 € | 01.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/22 | interierové vybavenie kaštiela repre priestory | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ján Kubík KUBIK INTERIER | 14168537 | 16 734,00 € | 01.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra |