Faktúry
Počet záznamov: 688
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0051/18 | služby 2/2018 | Lindstrom s.r.o. | 15,43 € | 08.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0050/18 | služby 3/2018 | Ochranná služba s.r.o. | 82,86 € | 07.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0049/18 | telefonické poplatky 2/2018 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 97,63 € | 07.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0046/18 | vodné 1/2018 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 10,10 € | 05.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0047/18 | plyn 3/2018 | SPP a.s. | 1 209,00 € | 05.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0048/18 | Vidiečan 1/6 | ONE s.r.o. | 208,80 € | 05.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0045/18 | stravenky 3/2018 | Up Slovensko, s.r.o. | 845,48 € | 01.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0043/18 | Preprava DOA 2018 | SATUR TRANSPORT a.s. | 306,00 € | 28.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0044/18 | Občerstvenie pre účastníkov HK 2018 | BAGETA-Ing. Gottschall | 95,76 € | 28.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0041/18 | Ceny na HK 2018 | Helena Horváthová - FOLLY | 333,53 € | 26.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0042/18 | Tanečné vystúnie Ples Seniorov 2018 | SUN DANCE ACADEMY občianske združenie | 250,00 € | 26.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0039/18 | Kurz AJ 2/2018 | Simona Žiláková | 216,00 € | 19.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0037/18 | Preprava Ples seniorov 2018 | SATUR TRANSPORT a.s. | 1 908,00 € | 16.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0038/18 | Kurz VO 2018 Prelovská | OTIDEA s.r.o. | 120,00 € | 15.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0036/18 | Služby 1/2018 | VACHO s.r.o. | 360,00 € | 13.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0035/18 | Kurz Patchworku 2018 | Iveta Krčmárová | 60,00 € | 12.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0033/18 | Prenájom techniky Ples Seniorov 2018 | 2m production s.r.o. | 250,00 € | 12.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0034/18 | Preprava Ples Seniorov 2018 | Bronislava Kočíšek Skalová-Coraltravel | 96,00 € | 09.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0032/18 | autorská odmena Ples seniorov 2018 | SOZA | 530,40 € | 08.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0031/18 | energie 1/2018 | ZSE Energia, a.s. | 161,15 € | 08.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0029/18 | telefonické poplatky 1/2018 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 97,44 € | 07.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0030/18 | telefonické poplatky 1/2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | 201,90 € | 07.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0028/18 | Cateringové služby Ples Seniorov 2018 | Bini s.r.o | 3 137,74 € | 06.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0021/18 | Vystúpenie Ples Seniorov 2018 | Folklórny súbor LUSK Krakovany | 1 000,00 € | 05.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0022/18 | Ozvučenie a osvetlenie Ples Seniorov 2018 | Štefan Kollár - KOLLY | 1 600,00 € | 05.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0023/18 | plyn 2/2018 | SPP a.s. | 1 283,00 € | 05.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0024/18 | služby 2/2018 | Ochranná služba s.r.o. | 82,86 € | 05.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0026/18 | služby 1/2018 | Lindstrom s.r.o. | 10,72 € | 05.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0027/18 | Spotrebný materiál | ADLERR | 58,03 € | 05.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0025/18 | Zabezpečenie zdravotného dohľadu za rok 2017 | Peter Horváth | 180,00 € | 05.02.2018 | Faktúra |