Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 888
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0256/18 Catering Deň vo vinohradoch a slávnostné položenie základného kameňa rekonštrukcie kaštieľa Ivo Kratochvíľa 1 000,00 € 10.09.2018 Faktúra
DFBV/0257/18 Postrek živého plota Walter Peter 256,80 € 10.09.2018 Faktúra
DFBV/0254/18 energie 8/2018 ZSE Energia, a.s. 110,30 € 10.09.2018 Faktúra
DFBV/0253/18 služby 9/2018 Ochranná služba s.r.o. 82,86 € 07.09.2018 Faktúra
DFBV/0252/18 telefonické poplatky 8/2018 T-COM Slovak Telecom, a.s. 101,48 € 06.09.2018 Faktúra
DFBV/0249/18 Kancelárske potreby RO-SI-KO,s.r.o 178,54 € 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0251/18 stravenky 9/2018 Up Slovensko, s.r.o. 909,71 € 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0244/18 Vidiečan ONE s.r.o. 208,80 € 04.09.2018 Faktúra
DFBV/0245/18 Občerstvenie pracovná porada JH 2018 Framipek s.r.o. 47,41 € 04.09.2018 Faktúra
DFBV/0246/18 Sťahovanie - rekonštrukcia kaštieľ VAV plus, s.r.o. 545,00 € 04.09.2018 Faktúra
DFBV/0247/18 aplikačné a systémové konzultácie Vema, s.r.o. 33,54 € 04.09.2018 Faktúra
DFBV/0250/18 služby 7/2018 VACHO s.r.o. 360,00 € 04.09.2018 Faktúra
DFBV/0248/18 Menovky k obrazom Salón výtvarníkov 2018 CDS Ľubomír Čeman 330,82 € 04.09.2018 Faktúra
DFBV/0243/18 Prenájom+ služby Magic Print s.r.o. 74,28 € 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0242/18 plyn 9/2018 SPP a.s. 205,00 € 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0240/18 Grafické a tlačové spracovanie materiálov Salón výtvarníkov 2018 BoArt 10 628,40 € 31.08.2018 Faktúra
DFBV/0241/18 Grafické riešenie tabúľ a pozvánky Deň vo vinohradoch 2018 BoArt 864,00 € 31.08.2018 Faktúra
DFBV/0239/18 Vodné 11.7.-10.8.2018 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a 7,86 € 28.08.2018 Faktúra
DFBV/0238/18 služby 8/2018 Lindstrom s.r.o. 10,72 € 27.08.2018 Faktúra
DFBV/0236/18 Kompletné upratovanie priestorov MOS 2018 VACHO s.r.o. 2 520,00 € 23.08.2018 Faktúra
DFBV/0233/18 Telefonické poplatky 7/2018 O2 Slovakia, s.r.o. 233,40 € 10.08.2018 Faktúra
DFBV/0237/18 Odstránenie závad z revízií plynového kotla SIMTEC,spol.s.r.o. 1 908,00 € 10.08.2018 Faktúra
DFBV/0235/18 služby 7/2018 VACHO s.r.o. 360,00 € 09.08.2018 Faktúra
DFBV/0231/18 telefonické poplatky 7/2018 T-COM Slovak Telecom, a.s. 96,92 € 07.08.2018 Faktúra
DFBV/0234/18 Flash disk 10 kusov alza.sk 75,36 € 07.08.2018 Faktúra
DFBV/0232/18 energie 7/2018 ZSE Energia, a.s. 98,35 € 07.08.2018 Faktúra
DFBV/0230/18 služby 8/2018 Ochranná služba s.r.o. 82,86 € 06.08.2018 Faktúra
DFBV/0228/18 prenájom kopírky + tlač Magic Print s.r.o. 93,20 € 02.08.2018 Faktúra
DFBV/0229/18 plyn 8/2018 SPP a.s. 98,00 € 02.08.2018 Faktúra
DFBV/0226/18 domáci telefón Gigaset DA610 White alza.sk 34,80 € 02.08.2018 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »