Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 981
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0349/18 služby za 11/2018 VACHO s.r.o. 360,00 € 13.12.2018 Faktúra
DFBV/0350/18 služby 11/2018 Lindstrom s.r.o. 51,98 € 13.12.2018 Faktúra
DFBV/0351/18 Komentovaná prehliadka Salón výtvarníkov 2018 TATIANAdesigno s.r.o. 200,00 € 13.12.2018 Faktúra
DFBV/0348/18 DVD Deň otvorených ateliérov - doobjednanie ROBBY Studio 260,00 € 13.12.2018 Faktúra
DFBV/0346/18 telefonické poplatky 11/2018 O2 Slovakia, s.r.o. 229,64 € 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0345/18 Kurz CANVA pre začiatočníkov - Honza, Vrbňáková Akvarela s.r.o. 110,00 € 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0342/18 tonery farebné Magic Print s.r.o. 915,60 € 10.12.2018 Faktúra
DFBV/0343/18 Brožúra a skladačka Kultúra pre všetkých BoArt 2 340,00 € 10.12.2018 Faktúra
DFBV/0344/18 Koncoročné stretnutie spolupracovníkov MOS LE TO s.r.o. 1 665,40 € 10.12.2018 Faktúra
DFBV/0339/18 energie 11/2018 ZSE Energia, a.s. 188,24 € 07.12.2018 Faktúra
DFBV/0340/18 telefonické poplatky 11/2018 T-COM Slovak Telecom, a.s. 107,22 € 07.12.2018 Faktúra
DFBV/0341/18 spotrebný materiál Miloš Šimonovič 106,12 € 07.12.2018 Faktúra
DFBV/0337/18 Služby za 12/2018 Ochranná služba s.r.o. 82,86 € 05.12.2018 Faktúra
DFBV/0338/18 plyn 12/2018 SPP a.s. 1 242,00 € 05.12.2018 Faktúra
DFBV/0336/18 stravenky 12/2018 Up Slovensko, s.r.o. 1 021,28 € 04.12.2018 Faktúra
DFBV/0347/18 Kurz Adobe FOTOSHOP - Honza, Vrbňáková IT Learning Slovakia, s.r.o. 782,40 € 04.12.2018 Faktúra
DFBV/0335/18 AJ 11/2018 Simona Žiláková 216,00 € 03.12.2018 Faktúra
DFBV/0334/18 prenájom + tlač Magic Print s.r.o. 207,83 € 03.12.2018 Faktúra
DFBV/0333/18 Prenájom priestorov Hrajti mi muziky 2018 Obec Šenkvice 300,00 € 03.12.2018 Faktúra
DFBV/0332/18 Havarijný stav prípojka plyn SPP a.s. 359,11 € 30.11.2018 Faktúra
DFBV/0330/18 prevádzkové náklady Beniakove Chynorany 2018 Národné osvetové centrum 100,00 € 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0331/18 Vinársky slovník - grafické spracovanie a tlač projekt Heritage SK-AT BoArt 6 303,00 € 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0329/18 Tonery Magic Print s.r.o. 228,00 € 26.11.2018 Faktúra
DFBV/0328/18 vodné 11.10.18-10.11.18 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a 11,23 € 22.11.2018 Faktúra
DFBV/0327/18 sťahovacie služby rekonštrukcia Kaštieľ Modra VAV plus, s.r.o. 120,00 € 21.11.2018 Faktúra
DFBV/0326/18 Občerstvenie Beniakove Chynorany 2018 BAGETA-Ing. Gottschall 63,00 € 20.11.2018 Faktúra
DFBV/0325/18 Poistenie zamestnancov ZPC od 20.11.18 do 20.11.19 KOOPERATÍVA poisťovňa 167,30 € 20.11.2018 Faktúra
DFBV/0323/18 služby 10/2018 Lindstrom s.r.o. 72,10 € 19.11.2018 Faktúra
DFBV/0324/18 Vecné ceny Beniakove Chynorany 2018 Helena Horváthová - FOLLY 78,27 € 19.11.2018 Faktúra
DFBV/0322/18 Preprava Deň otvorených ateliérov 2018 DOMINIQ s.r.o. 462,00 € 15.11.2018 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »