Faktúry
Počet záznamov: 888
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0256/18 | Catering Deň vo vinohradoch a slávnostné položenie základného kameňa rekonštrukcie kaštieľa | Ivo Kratochvíľa | 1 000,00 € | 10.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0257/18 | Postrek živého plota | Walter Peter | 256,80 € | 10.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0254/18 | energie 8/2018 | ZSE Energia, a.s. | 110,30 € | 10.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0253/18 | služby 9/2018 | Ochranná služba s.r.o. | 82,86 € | 07.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0252/18 | telefonické poplatky 8/2018 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 101,48 € | 06.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0249/18 | Kancelárske potreby | RO-SI-KO,s.r.o | 178,54 € | 05.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0251/18 | stravenky 9/2018 | Up Slovensko, s.r.o. | 909,71 € | 05.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0244/18 | Vidiečan | ONE s.r.o. | 208,80 € | 04.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0245/18 | Občerstvenie pracovná porada JH 2018 | Framipek s.r.o. | 47,41 € | 04.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0246/18 | Sťahovanie - rekonštrukcia kaštieľ | VAV plus, s.r.o. | 545,00 € | 04.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0247/18 | aplikačné a systémové konzultácie | Vema, s.r.o. | 33,54 € | 04.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0250/18 | služby 7/2018 | VACHO s.r.o. | 360,00 € | 04.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0248/18 | Menovky k obrazom Salón výtvarníkov 2018 | CDS Ľubomír Čeman | 330,82 € | 04.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0243/18 | Prenájom+ služby | Magic Print s.r.o. | 74,28 € | 03.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0242/18 | plyn 9/2018 | SPP a.s. | 205,00 € | 03.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0240/18 | Grafické a tlačové spracovanie materiálov Salón výtvarníkov 2018 | BoArt | 10 628,40 € | 31.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0241/18 | Grafické riešenie tabúľ a pozvánky Deň vo vinohradoch 2018 | BoArt | 864,00 € | 31.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0239/18 | Vodné 11.7.-10.8.2018 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 7,86 € | 28.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0238/18 | služby 8/2018 | Lindstrom s.r.o. | 10,72 € | 27.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0236/18 | Kompletné upratovanie priestorov MOS 2018 | VACHO s.r.o. | 2 520,00 € | 23.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0233/18 | Telefonické poplatky 7/2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | 233,40 € | 10.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0237/18 | Odstránenie závad z revízií plynového kotla | SIMTEC,spol.s.r.o. | 1 908,00 € | 10.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0235/18 | služby 7/2018 | VACHO s.r.o. | 360,00 € | 09.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0231/18 | telefonické poplatky 7/2018 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 96,92 € | 07.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0234/18 | Flash disk 10 kusov | alza.sk | 75,36 € | 07.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0232/18 | energie 7/2018 | ZSE Energia, a.s. | 98,35 € | 07.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0230/18 | služby 8/2018 | Ochranná služba s.r.o. | 82,86 € | 06.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0228/18 | prenájom kopírky + tlač | Magic Print s.r.o. | 93,20 € | 02.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0229/18 | plyn 8/2018 | SPP a.s. | 98,00 € | 02.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0226/18 | domáci telefón Gigaset DA610 White | alza.sk | 34,80 € | 02.08.2018 | Faktúra |