Faktúry
Počet záznamov: 926
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0294/18 | Služby spojené s organizovaním podujatia Jablkové hodovanie 2018 Projekt Heritage | SOŠVO Modra | 172,00 € | 18.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0301/18 | Ocenenia deň osvetárov 2018 | Promo Glass, s.r.o. | 503,00 € | 18.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0292/18 | Pamäť Kingston+ inštalácia | AT-CLIP s.r.o. | 153,88 € | 17.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0293/18 | služby 9/2018 | Lindstrom s.r.o. | 21,16 € | 17.10.2018 | Faktúra |
| DFKV/0001/18 | plynový kotol Protherm Medved 48kW | Viktor Orvoš | 6 433,00 € | 17.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0291/18 | Vzdelávacie služby | VN-Jazykové kurzy Viola Nováková | 130,00 € | 16.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0288/18 | telefonické poplatky 9/2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | 196,31 € | 15.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0289/18 | Propagačné materiály Deň otvorených ateliérov 2018 | BoArt | 1 504,80 € | 15.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0290/18 | Propagačné materiály Deň otvorených materiálov 2018 Projekt Heritage SK-AT | BoArt | 1 646,40 € | 15.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0287/18 | Prenájom priestorov Deň osvetových pracovníkov 2018 | Kultúrne zariadenia Petržalky | 500,00 € | 12.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0284/18 | technické zabezpečenie Jablkové hodovania 2018 | VACHO s.r.o. | 750,00 € | 09.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0286/18 | Sťahovacie služby a likvidácia odpadu | VAV plus, s.r.o. | 190,00 € | 09.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0282/18 | Workshop kaligrafie | Ján Filípek, M.A. | 110,00 € | 08.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0281/18 | služby 10/2018 | Ochranná služba s.r.o. | 82,86 € | 08.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0283/18 | zástera s vyšívaním Jablkové hodovanie 2018 | Ing. František Mrázik - AGROPOL | 1 998,49 € | 08.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0285/18 | mapa, skladačka, plagáty sj a nj, diáre, receptáre Jablkové hodovanie 2018 | BoArt | 7 368,00 € | 08.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0280/18 | telefonické poplatky 9/2018 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 105,77 € | 05.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0279/18 | energie 9/2018 | ZSE Energia, a.s. | 162,89 € | 05.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0276/18 | Preprava účastníkov slávnostného otvorenia Deň vo vinohradoch 2018 | SATUR TRANSPORT a.s. | 324,00 € | 02.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0277/18 | plyn 10/2018 | SPP a.s. | 638,00 € | 02.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0278/18 | služby 9/2018 | VACHO s.r.o. | 360,00 € | 02.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0274/18 | BOZP III. Q. 2018 | Ing. Mária Dzurová | 120,00 € | 01.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0275/18 | Stravenky + služby | Up Slovensko, s.r.o. | 944,51 € | 01.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0272/18 | o toner Minolta TN-114 | Magic Print s.r.o. | 64,80 € | 25.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0269/18 | služby 13.8.-9.9.18 | Lindstrom s.r.o. | 15,43 € | 25.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0270/18 | vodné 11.8.-10.9.2018 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 22,46 € | 25.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0271/18 | havarijné poistné 19.12.2018 -18.12.2018 Škoda Octavia PK135CC | GENERALI Poisťovňa | 217,36 € | 25.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0267/18 | Prenájom kopírky a tlač | Magic Print s.r.o. | 125,84 € | 24.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0268/18 | Dofakturácia občerstvenia Salón výtvarníkov 2018 | LE TO s.r.o. | 96,00 € | 24.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0260/18 | Ozvučenie Salón výtvarníkov 2018 | Čermák Ivan | 200,00 € | 19.09.2018 | Faktúra |