Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1299
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0311/19 služby 11/2019 Lindstrom s.r.o. 45,74 € 14.11.2019 Faktúra
DFBV/0309/19 energie 10/2019 ZSE Energia, a.s. 162,38 € 12.11.2019 Faktúra
DFBV/0310/19 spracovanie audiovizuálneho diela Deň otvorených ateliérov 2019 Jakub Chochula 950,00 € 12.11.2019 Faktúra
DFBV/0318/19 telefónne poplatky 10/2019 O2 Slovakia, s.r.o. 36,28 € 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0308/19 Vidiečan 11-12/19 DIW s.r.o. 208,80 € 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0305/19 telekomunikačné služby 10/2019 T-COM Slovak Telecom, a.s. 106,75 € 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0307/19 cateringové služby Deň osvetových pracovníkov 2019 Bini s.r.o 1 008,00 € 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0306/19 poskytnutie priestorov na reklamných plochách 10/2019 Deň otvorených ateliérov 2019 Heritage SK-AT ISPA 252,00 € 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0288/19 prenájom priestorov DK Zrkadlový háj Deň osvetových pracovníkov 2019 Kultúrne zariadenia Petržalky 500,00 € 06.11.2019 Faktúra
DFBV/0304/19 upratovanie 10/2019 VACHO s.r.o. 360,00 € 06.11.2019 Faktúra
DFBV/0303/19 stravenky, služby 11/2019 Up Slovensko, s.r.o. 1 085,93 € 06.11.2019 Faktúra
DFBV/0300/19 monitorovanie objektu 11/2019 Ochranná služba s.r.o. 82,26 € 05.11.2019 Faktúra
DFBV/0301/19 čistiace potreby Miloš Šimonovič 87,06 € 05.11.2019 Faktúra
DFBV/0302/19 plyn 11/2019 SPP a.s. 1 051,00 € 05.11.2019 Faktúra
DFBV/0317/19 telefónne poplatky 10/2019 O2 Slovakia, s.r.o. 231,84 € 05.11.2019 Faktúra
DFBV/0298/19 tonery Magic Print s.r.o. 534,60 € 04.11.2019 Faktúra
DFBV/0299/19 doprava Deň osvetových pracovníkov 2019 DOMINIQ s.r.o. 432,00 € 04.11.2019 Faktúra
DFBV/0297/19 vzdelávacie služby Simona Žiláková 270,00 € 30.10.2019 Faktúra
DFBV/0296/19 elektrina, voda, služby spojené s organizovaním podujatia Jablkové hodovanie 2019 SOŠVO Modra 132,02 € 29.10.2019 Faktúra
DFBV/0295/19 mobilné telefóny O2 Slovakia, s.r.o. 0,08 € 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0292/19 vystúpenie FS Ekonóm a ĽH Ekonóm Deň osvetových pracovníkov 2019 Občianske združenie Folk Ekonóm 400,00 € 25.10.2019 Faktúra
DFBV/0294/19 poplatok za výjazd Ochranná služba s.r.o. 31,87 € 25.10.2019 Faktúra
DFBV/0293/19 doprava exkurzia DOA 2019 HERITAGE SK-AT DOMINIQ s.r.o. 495,00 € 25.10.2019 Faktúra
DFBV/0291/19 zborník grafické sprac. a tlač Workshop Tradičné remeslá 2019 HERITAGE SK-AT BoArt 4 183,20 € 24.10.2019 Faktúra
DFBV/0286/19 prenájom kopírky, tlač Magic Print s.r.o. 210,91 € 21.10.2019 Faktúra
DFBV/0290/19 výmena Actuator do tlačiarne Magic Print s.r.o. 42,00 € 21.10.2019 Faktúra
DFBV/0287/19 korektúra textov v NJ VN-Jazykové kurzy Viola Nováková 130,00 € 21.10.2019 Faktúra
DFBV/0289/19 vodné 11.9.19-10.10.19 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a 10,10 € 21.10.2019 Faktúra
DFBV/0284/19 sklenené plakety Deň osvetových pracovníkov 2019 Promo Glass, s.r.o. 615,50 € 21.10.2019 Faktúra
DFBV/0285/19 reklamný banner, reklamný spot DOA 2019 TV PEZINOK, s.r.o. 245,00 € 21.10.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »