Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 926
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0294/18 Služby spojené s organizovaním podujatia Jablkové hodovanie 2018 Projekt Heritage SOŠVO Modra 172,00 € 18.10.2018 Faktúra
DFBV/0301/18 Ocenenia deň osvetárov 2018 Promo Glass, s.r.o. 503,00 € 18.10.2018 Faktúra
DFBV/0292/18 Pamäť Kingston+ inštalácia AT-CLIP s.r.o. 153,88 € 17.10.2018 Faktúra
DFBV/0293/18 služby 9/2018 Lindstrom s.r.o. 21,16 € 17.10.2018 Faktúra
DFKV/0001/18 plynový kotol Protherm Medved 48kW Viktor Orvoš 6 433,00 € 17.10.2018 Faktúra
DFBV/0291/18 Vzdelávacie služby VN-Jazykové kurzy Viola Nováková 130,00 € 16.10.2018 Faktúra
DFBV/0288/18 telefonické poplatky 9/2018 O2 Slovakia, s.r.o. 196,31 € 15.10.2018 Faktúra
DFBV/0289/18 Propagačné materiály Deň otvorených ateliérov 2018 BoArt 1 504,80 € 15.10.2018 Faktúra
DFBV/0290/18 Propagačné materiály Deň otvorených materiálov 2018 Projekt Heritage SK-AT BoArt 1 646,40 € 15.10.2018 Faktúra
DFBV/0287/18 Prenájom priestorov Deň osvetových pracovníkov 2018 Kultúrne zariadenia Petržalky 500,00 € 12.10.2018 Faktúra
DFBV/0284/18 technické zabezpečenie Jablkové hodovania 2018 VACHO s.r.o. 750,00 € 09.10.2018 Faktúra
DFBV/0286/18 Sťahovacie služby a likvidácia odpadu VAV plus, s.r.o. 190,00 € 09.10.2018 Faktúra
DFBV/0282/18 Workshop kaligrafie Ján Filípek, M.A. 110,00 € 08.10.2018 Faktúra
DFBV/0281/18 služby 10/2018 Ochranná služba s.r.o. 82,86 € 08.10.2018 Faktúra
DFBV/0283/18 zástera s vyšívaním Jablkové hodovanie 2018 Ing. František Mrázik - AGROPOL 1 998,49 € 08.10.2018 Faktúra
DFBV/0285/18 mapa, skladačka, plagáty sj a nj, diáre, receptáre Jablkové hodovanie 2018 BoArt 7 368,00 € 08.10.2018 Faktúra
DFBV/0280/18 telefonické poplatky 9/2018 T-COM Slovak Telecom, a.s. 105,77 € 05.10.2018 Faktúra
DFBV/0279/18 energie 9/2018 ZSE Energia, a.s. 162,89 € 05.10.2018 Faktúra
DFBV/0276/18 Preprava účastníkov slávnostného otvorenia Deň vo vinohradoch 2018 SATUR TRANSPORT a.s. 324,00 € 02.10.2018 Faktúra
DFBV/0277/18 plyn 10/2018 SPP a.s. 638,00 € 02.10.2018 Faktúra
DFBV/0278/18 služby 9/2018 VACHO s.r.o. 360,00 € 02.10.2018 Faktúra
DFBV/0274/18 BOZP III. Q. 2018 Ing. Mária Dzurová 120,00 € 01.10.2018 Faktúra
DFBV/0275/18 Stravenky + služby Up Slovensko, s.r.o. 944,51 € 01.10.2018 Faktúra
DFBV/0272/18 o toner Minolta TN-114 Magic Print s.r.o. 64,80 € 25.09.2018 Faktúra
DFBV/0269/18 služby 13.8.-9.9.18 Lindstrom s.r.o. 15,43 € 25.09.2018 Faktúra
DFBV/0270/18 vodné 11.8.-10.9.2018 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a 22,46 € 25.09.2018 Faktúra
DFBV/0271/18 havarijné poistné 19.12.2018 -18.12.2018 Škoda Octavia PK135CC GENERALI Poisťovňa 217,36 € 25.09.2018 Faktúra
DFBV/0267/18 Prenájom kopírky a tlač Magic Print s.r.o. 125,84 € 24.09.2018 Faktúra
DFBV/0268/18 Dofakturácia občerstvenia Salón výtvarníkov 2018 LE TO s.r.o. 96,00 € 24.09.2018 Faktúra
DFBV/0260/18 Ozvučenie Salón výtvarníkov 2018 Čermák Ivan 200,00 € 19.09.2018 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »