Faktúry
Počet záznamov: 1143
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0155/19 | ceny Bratislavské metamorfózy 2019 | Grafit - Milan Grell | 315,00 € | 14.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0156/19 | ubytovanie Malokarpatský slávik 2019 | Ivan Baxa SIBAX | 160,00 € | 14.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0157/19 | prenájom KD Budmerice Malokarpatský slávik 2019 | Obec Budmerice | 200,00 € | 14.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0151/19 | odborná literatúra | Martinus.sk | 395,58 € | 13.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0152/19 | tonery | Magic Print s.r.o. | 219,60 € | 13.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0154/19 | upratovanie 4/2019 | VACHO s.r.o. | 360,00 € | 13.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0149/19 | telefonické služby 4/2019 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 107,12 € | 09.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0150/19 | telefónne poplatky 4/2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 216,31 € | 09.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0148/19 | preprava Výtvarné spektrum 2019 | PD v Šenkviciach | 300,00 € | 07.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0147/19 | ceny Vrť sa dievča 2019 | modranska s.r.o. | 300,00 € | 07.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0146/19 | vystúpenie Svätojúrske hody 2019 | LUZPIRAT s.r.o. | 3 500,00 € | 07.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0153/19 | energie 4/2019 | ZSE Energia, a.s. | 293,35 € | 07.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0142/19 | ozvučenie a osvetlenie Strunobranie 2019 | DV AUDIO Pro s..r.o. | 1 400,00 € | 06.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0143/19 | prenájom mobilnej konštrukcie 2019 | DV AUDIO Pro s..r.o. | 750,00 € | 06.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0144/19 | prenájom ozvučovacej a osvetlovacej techniky Strunobranie 2019 | DV AUDIO Pro s..r.o. | 500,00 € | 06.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0145/19 | občerstvenie Vrť sa dievča 2019 | BAGETA-Ing. Gottschall | 660,00 € | 06.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0047/19 | spotrebný materiál | ADLERR | 64,14 € | 04.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0139/19 | plyn 5/2019 | SPP a.s. | 253,00 € | 03.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0140/19 | stravenky, služby 4/2019 | Up Slovensko, s.r.o. | 924,31 € | 03.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0141/19 | Vidiečan 5-6/2019 | ONE s.r.o. | 208,80 € | 03.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0137/19 | monitorovanie objektu 5/2019 | Ochranná služba s.r.o. | 82,26 € | 02.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0138/19 | spotrebný materiál | Miloš Šimonovič | 81,30 € | 02.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0136/19 | služby 4/2019 | Lindstrom s.r.o. | 54,94 € | 30.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0134/19 | notebook HP, MS Office, Externý disk | AT-CLIP s.r.o. | 2 637,28 € | 29.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0135/19 | vystúpenie Svätojúrske hody 2019 | Ľudová hudba Ondreja Kandráča | 8 000,00 € | 29.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0133/19 | občerstvenie Strunobranie 2019 | MFast Food, s.r.o. | 300,00 € | 29.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0130/19 | ceny Stunobranie 2019 | Magdaléna Schwarzová | 88,00 € | 26.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0132/19 | bezrámove klipy AMFO 2019 | RO-SI-KO,s.r.o | 204,66 € | 26.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0129/19 | prenájom kopírky, tlač | Magic Print s.r.o. | 198,47 € | 26.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0131/19 | vodné 11.3.19-10.04.19 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 8,99 € | 26.04.2019 | Faktúra |