Faktúry
Počet záznamov: 1919
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0240/23 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 137,94 € | 18.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/23 | Motorová píla s príslušenstvom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 287,39 € | 18.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/23 | Potraviny 12/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 223,07 € | 18.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/23 | Elektrina-Ľ 11/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 253,81 € | 15.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/23 | Elektrina-J 11/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2 770,06 € | 15.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/23 | Aktualizácia SW, odborné konzultácie a poradenstvo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 216,00 € | 14.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/23 | Záhradný vozík na hadicu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | OBI Slovakia | 48258946 | 69,99 € | 12.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/23 | Skartovačka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 261,39 € | 12.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/23 | Dovoz stravy 12/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 315,00 € | 11.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/23 | Záhradná hadica | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | OBI Slovakia | 48258946 | 53,89 € | 11.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/23 | Mobil 11/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 43,00 € | 07.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/23 | Réžia klienti 11/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 446,62 € | 06.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/23 | Strava klienti 11/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 478,20 € | 06.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/23 | PHM 11/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 246,11 € | 05.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/23 | Telefón, internet 11/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 86,45 € | 05.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/23 | Nákup tabletov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | EUROLINE computer, s.r.o. | 36395994 | 580,00 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/23 | Plyn-Ľ 12/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 1 747,00 € | 04.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fortkom | 52310141 | 40,00 € | 04.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | ||||||
DFBV/0224/23 | Potraviny 11/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 205,15 € | 01.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/23 | Dovoz stravy 11/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 225,00 € | 30.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 252,00 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | ||||||
DFBV/0221/23 | Asanácia živočíšnych škodcov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CHEMIX-D,s.r.o | 31406840 | 84,00 € | 23.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/23 | Vodné, stočné J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 170,38 € | 23.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/23 | Skupinová supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Pre rodinu, o.z. | 42255261 | 195,00 € | 23.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/23 | Kurz prvej pomoci | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | RESCUE ACADEMY s.r.o. | 44823657 | 288,00 € | 21.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/23 | Časopis Smajko - tlač | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. | 46544194 | 390,00 € | 21.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/23 | Inzercia ponuky práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. | 31364381 | 141,60 € | 16.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/23 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 137,94 € | 16.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/23 | Tonery do tlačiarne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | InterNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 689,84 € | 16.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/23 | Umývačka riadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 410,90 € | 16.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra |