Faktúry
Počet záznamov: 1918
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0212/23 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | VIOLET MOON s.r.o. | 03654095 | 802,60 € | 14.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | Tlakomer | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MEDIMED | 48089923 | 54,90 € | 13.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/23 | Záhradné nožnice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Landema Group, s.r.o. | 27222357 | 58,05 € | 13.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | Školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TATRA AKADÉMIA o.z. | 42142946 | 1 200,00 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/23 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TSV PAPIER | 32627211 | 546,36 € | 09.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | Kreslo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Mušla s.r.o. | 47592265 | 222,20 € | 09.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | Čistiace a hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 1 783,93 € | 07.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | Mobil 10/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 43,00 € | 07.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | Telefón, internet 10/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 86,51 € | 07.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | Plyn-Ľ 11/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 1 482,00 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | PHM 10/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 237,38 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | Dovoz stravy 10/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 202,50 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 444,62 € | 03.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0196/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 471,74 € | 03.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0198/23 | Potraviny 10/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 111,85 € | 03.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | Elektrina Ľ/5-preplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -75,28 € | 31.10.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | Elektrina Ľ/5-preplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -68,10 € | 31.10.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/23 | Elektrina Ľ/5-preplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -72,79 € | 30.10.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | Elektrina Ľ/5-preplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -61,74 € | 30.10.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 118,80 € | 30.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0192/23 | Nákup tyčového mixéru | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 21,29 € | 30.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | Obrazový valec do tlačiarne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 151,39 € | 30.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | Elektrina J/7a-preplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -1 019,05 € | 26.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | Elektrina J/7a-preplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -855,06 € | 26.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | Elektrina J/7a-preplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -580,44 € | 26.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | Elektrina J/7a-preplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -1 269,26 € | 26.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/23 | Vodné, stočné J/7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 213,72 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | Držiak na gitaru | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 25,80 € | 20.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | Dopravné stĺpiky s reťazou | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Internet MALL Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 42,79 € | 18.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 137,94 € | 16.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra |