Faktúry
Počet záznamov: 3073
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0008/25 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TOP FRUITS SK s.r.o. | 46329897 | 3 437,33 € | 21.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0009/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LUNI SK s.r.o. | 44328320 | 812,53 € | 21.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0053/25 | Interaktívna tabuľa | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MB TECH BB | 36622524 | 3 325,00 € | 21.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0006/25 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 201,49 € | 21.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0052/25 | Oprava steny, podlaha kab. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ENKY s.r.o. | 52421295 | 1 788,00 € | 21.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0046/25 | Príspevok žiakom v HN za 01/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 77,55 € | 20.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0047/25 | Dotácia žiakom na obedy za 01/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 393,30 € | 20.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0050/25 | Ubytovanie a strava LVK | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tatra Invest | 51182602 | 6 000,00 € | 20.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0049/25 | Dodanie a osadenie okna do škol. bufetu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KALYPSO SK | 46397221 | 550,00 € | 20.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0043/25 | Dodávka elektriny za 01/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 018,70 € | 19.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0045/25 | Výpočtová technika | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 5 555,04 € | 19.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSF/0003/25 | Stravné SF za 01/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 58,35 € | 18.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0044/25 | LCD Monitor 55" | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | audio services s.r.o. | 36044920 | 400,00 € | 18.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0042/25 | Zálohová platba za elektr. za 02/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 430,00 € | 18.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0041/25 | Školenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MH-RAMAK s.r.o. | 55784071 | 82,00 € | 18.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0040/25 | Služby poč.siete za 01-03/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0039/25 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 197,16 € | 13.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0038/25 | Pranie a žehlenie ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 122,45 € | 12.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0035/25 | Licencia na evidenciu pošty za 03/25-03/26 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Dokumenta | 35966726 | 82,85 € | 11.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0036/25 | Ubyt.a strav. LVK žiakov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tatra Invest | 51182602 | 7 050,00 € | 11.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0037/25 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 159,41 € | 11.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0034/25 | Dodávka tepla za 01/2025 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 9 663,45 € | 10.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0033/25 | Telefón za 01/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 625,95 € | 06.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0032/25 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 617,30 € | 06.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0030/25 | Balíček Naša Strava za 02/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 60,27 € | 06.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0031/25 | Spracovanie mzdovej agendy za 01/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 06.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0029/25 | Odvoz kuchynského odpadu za 01/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 33,21 € | 05.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0027/25 | Členský poplatok za rok 2025 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 04.02.2025 | 10.02.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0028/25 | Vedenie účtovníctva za 01/2025 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KM EKON, s.r.o. | 51947684 | 600,00 € | 04.02.2025 | 10.02.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0025/25 | Výkon zodpovednej osoby za 02/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 03.02.2025 | 10.02.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra |