Faktúry
Počet záznamov: 2485
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0262/22 | Dezinsekcia sršňov | PETWINGS s.r.o. | 300,00 € | 26.08.2022 | Faktúra |
| DFBV/0257/22 | Nabitie karty - Gastro lístky 09/2022 | Ticket Service, s.r.o. | 13 237,26 € | 22.08.2022 | Faktúra |
| DFBV/0256/22 | Služby počítačovej siete 07-09/2022 | SANET | 300,00 € | 22.08.2022 | Faktúra |
| DFBV/0266/22 | Poplatok za vzdelávanie | Centrum celoživotného vzdelávania | 179,00 € | 22.08.2022 | Faktúra |
| DFBV/0255/22 | Kontrola a čistenie komínov Konventná, Mateja Belu, Tolstého. | Slušný Kominár, s. r. o. | 345,00 € | 16.08.2022 | Faktúra |
| DFBV/0253/22 | Vodné, stočné 07/2022 Konventná | BVS, a. s. | 60,36 € | 09.08.2022 | Faktúra |
| DFBV/0254/22 | Poistenie malých a stredných podnikateľov | Generali Slovensko poisťovňa, a.s. | 1 437,48 € | 09.08.2022 | Faktúra |
| DFBV/0252/22 | Elektrická energia 07/2022 Tolstého | ZSE Energia, a. s. | 359,40 € | 02.08.2022 | Faktúra |
| DFBV/0251/22 | Elektrická energia 07/2022 Konventná | ZSE Energia, a. s. | 176,60 € | 02.08.2022 | Faktúra |
| DFBV/0250/22 | Elektrická energia 07/2022 Mateja Bela | ZSE Energia, a. s. | 184,26 € | 02.08.2022 | Faktúra |
| DFBV/0249/22 | Poplatok za komunálne odpady 2022 | Hlavné mesto SR Bratislava | 638,38 € | 02.08.2022 | Faktúra |
| DFBV/0248/22 | Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 07/2022 | BVS, a. s. | 126,06 € | 02.08.2022 | Faktúra |
| DFBV/0240/22 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 07/2022 | BVS, a. s. | 16,78 € | 01.08.2022 | Faktúra |
| DFBV/0239/22 | Zrážky - Konventná 4 - 07/2022 | BVS, a. s. | 20,36 € | 01.08.2022 | Faktúra |
| DFBV/0244/22 | Výkon zodpovednej osoby za 08/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 58,80 € | 01.08.2022 | Faktúra |
| DFBV/0241/22 | Vedenie účtovníctva 07/2022 | Ing. Martina Kaličiaková | 1 331,30 € | 01.08.2022 | Faktúra |
| DFBV/0243/22 | Poplatok za telekomunikačné služby 07/2022 | Slovak Telekom, a. s. | 71,27 € | 01.08.2022 | Faktúra |
| DFBV/0247/22 | Plyn 08/2022 Konventná | SPP, a. s. | 573,00 € | 01.08.2022 | Faktúra |
| DFBV/0246/22 | Plyn 08/2022 Tolstého 11 | SPP, a. s. | 1 675,00 € | 01.08.2022 | Faktúra |
| DFBV/0245/22 | Plyn 08/2022 Mateja Bela | SPP, a. s. | 470,00 € | 01.08.2022 | Faktúra |
| DFBV/0242/22 | Servis PC - 07/2022 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 399,50 € | 01.08.2022 | Faktúra |
| DFBV/0238/22 | Mesačný paušál - mobil za 08/2022 | Orange Slovensko a.s. | 23,00 € | 29.07.2022 | Faktúra |
| DFBV/0237/22 | Vodné, stočné za Mateja Bela 07/2022 | BVS, a. s. | 62,77 € | 29.07.2022 | Faktúra |
| DFBV/0236/22 | Plátky pre hoboj | Oboe-Shop.de | 271,80 € | 26.07.2022 | Faktúra |
| DFBV/0235/22 | Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW | COPY PRINT GROUP, a. s. | 2,71 € | 25.07.2022 | Faktúra |
| DFBV/0233/22 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | VODAX a.s. | 26,40 € | 21.07.2022 | Faktúra |
| DFBV/0234/22 | Kancelárske potreby | TSV PAPIER | 122,89 € | 21.07.2022 | Faktúra |
| DFSF/013/22 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 07-08/2022 | Konzervatórium | 1 788,80 € | 21.07.2022 | Faktúra |
| DFSF/012/22 | Poplatok za službu gastro 07-08/2022 | Konzervatórium | 166,13 € | 21.07.2022 | Faktúra |
| DFBV/0231/22 | Cestovné náklady | Nadácia Konzervatória v Bratislave | 1 041,61 € | 20.07.2022 | Faktúra |