Faktúry
Počet záznamov: 1970
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0153/21 | Vodné, stočné za Mateja Bela 5 - 06/2021 | BVS, a. s. | 67,61 € | 02.07.2021 | Faktúra |
| DFBV/0157/21 | Nákup - ventilov a radiátorov | ŠEMŠEJ IMRICH | 578,95 € | 02.07.2021 | Faktúra |
| DFBV/0159/21 | Plyn 07/2021 Konventná | SPP, a. s. | 573,00 € | 02.07.2021 | Faktúra |
| DFBV/0158/21 | Plyn 07/2021 Mateja Bela | SPP, a. s. | 470,00 € | 02.07.2021 | Faktúra |
| DFBV/0149/21 | Nabitie karty - Gastro lístky 07/2021 | Ticket Service, s.r.o. | 4 853,82 € | 01.07.2021 | Faktúra |
| DFBV/0150/21 | Mesačný paušál - mobil za 06/2021 | Orange Slovensko a.s. | 21,00 € | 01.07.2021 | Faktúra |
| DFBV/0151/21 | Vedenie účtovníctva 06/2021 | Ing. Martina Kaličiaková | 1 267,90 € | 01.07.2021 | Faktúra |
| DFBV/0147/21 | Refundácia za študentov 06/2021 | Gymnázium J.Papánka | 300,00 € | 25.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0146/21 | Kancelárske potreby | TSV PAPIER | 25,25 € | 25.06.2021 | Faktúra |
| DFSF/015/21 | Poplatok za službu gastro 07/2021 | Konzervatórium | 85,82 € | 25.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0148/21 | Púzdro na HOBOJ | MIDEAL, s. r. o. | 280,00 € | 25.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0143/21 | aSc Agenda Komplet 500-699 žiakov SŠ 2022 | AsC Applied Software Consultants | 579,00 € | 23.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0144/21 | Pramenitá voda Lucka 10 barelov | VODAX a.s. | 38,40 € | 23.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0145/21 | Vyúčtovacia faktúra za rok 01-06/2021 - Tolstého 11 | SPP, a. s. | 2 825,85 € | 23.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0142/21 | Kancelárske potreby | TSV PAPIER | 167,42 € | 17.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0141/21 | Elektro-materiál | ŠEMŠEJ IMRICH | 76,50 € | 16.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0140/21 | Nákup - neónky, žiarovky | Gálik a Veselý, s. r. o. | 94,08 € | 16.06.2021 | Faktúra |
| DFSF/014/21 | Príspevok zo SF na úhradu gastrolístkov za 06/2021 | Konzervatórium | 2 092,75 € | 16.06.2021 | Faktúra |
| DFSF/013/21 | Poplatok za službu gastro 06/2021 | Konzervatórium | 273,96 € | 16.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0138/21 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 05/2021 | BVS, a. s. | 16,78 € | 15.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0137/21 | Zrážky - Konventná 4 - 05/2021 | BVS, a. s. | 21,56 € | 15.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0139/21 | Vodné, stočné 05/2021 Konventná 4 | BVS, a. s. | 33,80 € | 15.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0135/21 | Čistiace prostriedky | Rempo, s.r.o. | 438,38 € | 14.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0136/21 | Servis PC - 05/2021 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 399,50 € | 14.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0134/21 | Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 05/2021 | BVS, a. s. | 216,88 € | 10.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0125/21 | Vedenie účtovníctva 05/2021 | Ing. Martina Kaličiaková | 1 267,90 € | 08.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0130/21 | Elektrická energia 05/2021 - Mateja Bela 5 | ZSE Energia, a. s. | 471,73 € | 08.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0133/21 | Servis VZT - Konventná 4 | Klimaservis Bratislava, s.r.o. | 129,82 € | 08.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0131/21 | Elektrická energia 05/2021 - Tolstého 11 | ZSE Energia, a. s. | 695,98 € | 08.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0132/21 | Poplatok za telekomunikačné služby 05/2021 | Slovak Telekom, a. s. | 95,21 € | 08.06.2021 | Faktúra |