Faktúry
Počet záznamov: 1817
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/001/21 | Poplatok za službu gastro 01/2021 | Konzervatórium | 172,22 € | 25.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0016/21 | Vodné, stočné za Konventná 4 - 01/2021 | BVS, a. s. | 89,16 € | 19.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0012/21 | Poistné 13.02.2021-13.02.2022 | UNIQA poistovňa, a.s. | 396,14 € | 18.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0015/21 | Plyn 01/2021 Konventná 4 | SPP, a. s. | 573,00 € | 18.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0014/21 | Plyn 01/2021 - Tolstého 11 | SPP, a. s. | 1 675,00 € | 18.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0013/21 | Plyn 01/2021 za Mateja Bela 5 | SPP, a. s. | 470,00 € | 18.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0011/21 | Nabitie karty - Gastro lístky 01/2021 | Ticket Service, s.r.o. | 9 740,22 € | 15.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0008/21 | Vyúčtovacia faktúra za 2020 - Konventna 4 | SPP, a. s. | 156,16 € | 15.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0010/21 | Vyúčtovacia faktúra za rok 2020 - Tolstého 11 | SPP, a. s. | -4 845,08 € | 15.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0009/21 | Vyúčtovacia faktúra za rok 2020 - Mateja Bela 5 | SPP, a. s. | -1 508,29 € | 15.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0006/21 | Prenájom zariadenia RICOH 10-12/2020 | RICOH Slovakia s. r.o. | 65,10 € | 12.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0007/21 | Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 12/2020 | BVS, a. s. | 178,26 € | 12.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0005/21 | Elektrická energia 12/2020 - Mateja Bela 5 | ZSE Energia, a. s. | 143,05 € | 11.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0004/21 | Elektrická energia 12/2020 - Konventná 4 | ZSE Energia, a. s. | 415,51 € | 11.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0003/21 | Elektrická energia 12/2020 - Tolstého 11 | ZSE Energia, a. s. | 669,68 € | 11.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0001/21 | Poplatok za telekomunikačné služby 12/2020 | Slovak Telekom, a. s. | 125,88 € | 08.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0002/21 | Servis PC - 12/2020 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 399,50 € | 08.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0374/20 | Konferenčná stolička VIVA čierna 52 ks | B2B Partner s.r.o. | 1 216,80 € | 31.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0375/20 | Mikrofóny | Thomann GmbH | 865,00 € | 31.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0373/20 | Zrážky - Konventná 4 - 12/2020 | BVS, a. s. | 21,56 € | 31.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0372/20 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 12/2020 | BVS, a. s. | 16,78 € | 31.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0368/20 | Vybavenie učebne | Thomann GmbH | 1 565,16 € | 30.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0366/20 | Vedenie účtovníctva 12/2020 | Ing. Martina Kaličiaková | 1 207,50 € | 30.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0367/20 | Hudobná aparatúra pre spevákov | TM Sound s. r. o. | 553,37 € | 30.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0365/20 | Mesačný paušál - mobil za 12/2020 | Orange Slovensko a.s. | 21,00 € | 30.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0371/20 | Webstránka Konzervatorium.sk | All Inclusive | 3 000,00 € | 30.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0370/20 | Inštalácia systémoveho disku | All Inclusive | 400,00 € | 30.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0369/20 | Vodné, stočné za Mateja Bela 5 - 12/2020 | BVS, a. s. | 86,93 € | 30.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0364/20 | Inštalácia systémového disku Patriot Burst 240 GB | All Inclusive | 1 890,00 € | 28.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0363/20 | Inštalácia novej wifi siete na Konzervatóriu | All Inclusive | 2 000,00 € | 23.12.2020 | Faktúra |