Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1970
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0153/21 Vodné, stočné za Mateja Bela 5 - 06/2021 BVS, a. s. 67,61 € 02.07.2021 Faktúra
DFBV/0157/21 Nákup - ventilov a radiátorov ŠEMŠEJ IMRICH 578,95 € 02.07.2021 Faktúra
DFBV/0159/21 Plyn 07/2021 Konventná SPP, a. s. 573,00 € 02.07.2021 Faktúra
DFBV/0158/21 Plyn 07/2021 Mateja Bela SPP, a. s. 470,00 € 02.07.2021 Faktúra
DFBV/0149/21 Nabitie karty - Gastro lístky 07/2021 Ticket Service, s.r.o. 4 853,82 € 01.07.2021 Faktúra
DFBV/0150/21 Mesačný paušál - mobil za 06/2021 Orange Slovensko a.s. 21,00 € 01.07.2021 Faktúra
DFBV/0151/21 Vedenie účtovníctva 06/2021 Ing. Martina Kaličiaková 1 267,90 € 01.07.2021 Faktúra
DFBV/0147/21 Refundácia za študentov 06/2021 Gymnázium J.Papánka 300,00 € 25.06.2021 Faktúra
DFBV/0146/21 Kancelárske potreby TSV PAPIER 25,25 € 25.06.2021 Faktúra
DFSF/015/21 Poplatok za službu gastro 07/2021 Konzervatórium 85,82 € 25.06.2021 Faktúra
DFBV/0148/21 Púzdro na HOBOJ MIDEAL, s. r. o. 280,00 € 25.06.2021 Faktúra
DFBV/0143/21 aSc Agenda Komplet 500-699 žiakov SŠ 2022 AsC Applied Software Consultants 579,00 € 23.06.2021 Faktúra
DFBV/0144/21 Pramenitá voda Lucka 10 barelov VODAX a.s. 38,40 € 23.06.2021 Faktúra
DFBV/0145/21 Vyúčtovacia faktúra za rok 01-06/2021 - Tolstého 11 SPP, a. s. 2 825,85 € 23.06.2021 Faktúra
DFBV/0142/21 Kancelárske potreby TSV PAPIER 167,42 € 17.06.2021 Faktúra
DFBV/0141/21 Elektro-materiál ŠEMŠEJ IMRICH 76,50 € 16.06.2021 Faktúra
DFBV/0140/21 Nákup - neónky, žiarovky Gálik a Veselý, s. r. o. 94,08 € 16.06.2021 Faktúra
DFSF/014/21 Príspevok zo SF na úhradu gastrolístkov za 06/2021 Konzervatórium 2 092,75 € 16.06.2021 Faktúra
DFSF/013/21 Poplatok za službu gastro 06/2021 Konzervatórium 273,96 € 16.06.2021 Faktúra
DFBV/0138/21 Zrážky - Mateja Bela 5 - 05/2021 BVS, a. s. 16,78 € 15.06.2021 Faktúra
DFBV/0137/21 Zrážky - Konventná 4 - 05/2021 BVS, a. s. 21,56 € 15.06.2021 Faktúra
DFBV/0139/21 Vodné, stočné 05/2021 Konventná 4 BVS, a. s. 33,80 € 15.06.2021 Faktúra
DFBV/0135/21 Čistiace prostriedky Rempo, s.r.o. 438,38 € 14.06.2021 Faktúra
DFBV/0136/21 Servis PC - 05/2021 Ing. Robert Kotes - ARABELA 399,50 € 14.06.2021 Faktúra
DFBV/0134/21 Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 05/2021 BVS, a. s. 216,88 € 10.06.2021 Faktúra
DFBV/0125/21 Vedenie účtovníctva 05/2021 Ing. Martina Kaličiaková 1 267,90 € 08.06.2021 Faktúra
DFBV/0130/21 Elektrická energia 05/2021 - Mateja Bela 5 ZSE Energia, a. s. 471,73 € 08.06.2021 Faktúra
DFBV/0133/21 Servis VZT - Konventná 4 Klimaservis Bratislava, s.r.o. 129,82 € 08.06.2021 Faktúra
DFBV/0131/21 Elektrická energia 05/2021 - Tolstého 11 ZSE Energia, a. s. 695,98 € 08.06.2021 Faktúra
DFBV/0132/21 Poplatok za telekomunikačné služby 05/2021 Slovak Telekom, a. s. 95,21 € 08.06.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »