Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1727
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0310/20 OP a OS el. inštalácie Mateja Bela J+F spol. r. o. 890,00 € 05.11.2020 Faktúra
DFBV/0309/20 Oprava elektroinštalácie J+F spol. r. o. 360,00 € 05.11.2020 Faktúra
DFBV/0314/20 Plyn 11/2020 Konventná 4 SPP, a. s. 697,00 € 05.11.2020 Faktúra
DFBV/0313/20 Plyn 11/2020 Tolstého 11 SPP, a. s. 2 074,00 € 05.11.2020 Faktúra
DFBV/0312/20 Plyn 11/2020 Mateja Bela 5 SPP, a. s. 4,00 € 05.11.2020 Faktúra
DFBV/0308/20 Plyn 11/2020 Mateja Bela 5 SPP, a. s. 873,00 € 05.11.2020 Faktúra
DFBV/0302/20 Vodné, stočné za Mateja Bela 5 - 10/2020 BVS, a. s. 86,93 € 05.11.2020 Faktúra
DFBV/0294/20 Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 165,00 € 03.11.2020 Faktúra
DFBV/0293/20 Refundácia za študentov 10/2020 Gymnázium J.Papánka 300,00 € 02.11.2020 Faktúra
DFBV/0300/20 Server Dell All Inclusive 1 500,00 € 30.10.2020 Faktúra
DFBV/0299/20 Patriot Burst 240GB All Inclusive 500,00 € 30.10.2020 Faktúra
DFBV/0298/20 UBNT UniFi AP AC Lite All Inclusive 500,00 € 30.10.2020 Faktúra
DFBV/0297/20 UBNT UniFi Switch USW All Inclusive 619,00 € 30.10.2020 Faktúra
DFBV/0296/20 UBNT Unifi Dream Machine PRO UDM-Pro All Inclusive 449,00 € 30.10.2020 Faktúra
DFBV/0295/20 Fortron UPS All Inclusive 197,00 € 30.10.2020 Faktúra
DFBV/0301/20 Počítačové služby súvisiace s nutnou opravou servera All Inclusive 1 098,00 € 30.10.2020 Faktúra
DFBV/0292/20 Toner 4 ks SOVA SK spol. s r. o. 141,60 € 30.10.2020 Faktúra
DFBV/0290/20 Prenájom priestoru Divadlo Malá scéna STU 1 350,00 € 29.10.2020 Faktúra
DFBV/0291/20 Mesačný paušál - mobil za 10/2020 Orange Slovensko a.s. 21,00 € 29.10.2020 Faktúra
DFBV/0289/20 Zasklievanie okien na Tolstého 11 Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s. r. o. 380,00 € 23.10.2020 Faktúra
DFBV/0288/20 Germicídna lampa Donoci 58,00 € 21.10.2020 Faktúra
DFBV/0286/20 Vodné, stočné za Konventná 4 - 09/2020 BVS, a. s. 89,16 € 16.10.2020 Faktúra
DFBV/0287/20 Pojazdná notová tabuľa TABELA 420,00 € 16.10.2020 Faktúra
DFBV/0285/20 Servis PC - 09/2020 Ing. Robert Kotes - ARABELA 399,50 € 15.10.2020 Faktúra
DFBV/0284/20 Nabitie karty - Gastro lístky 10/2020 Ticket Service, s.r.o. 14 708,06 € 09.10.2020 Faktúra
DFBV/0283/20 Elektrická energia 09/2020 - Tolstého 11 ZSE Energia, a. s. 746,28 € 09.10.2020 Faktúra
DFBV/0282/20 Vodné, stočné za Tolstého 11 - 09/2020 BVS, a. s. 217,31 € 09.10.2020 Faktúra
DFBV/0281/20 ZZ Utierky šedé, Toal. papier LEONESS, s. r. o. 336,60 € 08.10.2020 Faktúra
DFBV/0280/20 Poplatok za telekomunikačné služby 09/2020 Slovak Telekom, a. s. 114,00 € 08.10.2020 Faktúra
DFBV/0267/20 Zrážky - Konventná 4 - 09/2020 BVS, a. s. 20,36 € 07.10.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »