Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2856
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0186/23 Servis PC - 05/2023 Ing. Robert Kotes - ARABELA 399,50 € 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0184/23 Poplatok za telekomunikačné služby 05/2023 Slovak Telekom, a. s. 84,96 € 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0183/23 PLYN 06/2023 Mateja Bela 5 SPP, a. s. 358,00 € 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0181/23 PLYN 06/2023 Tolstého 11 SPP, a. s. 6 634,00 € 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0182/23 PLYN 06/2023 Konventná 4 SPP, a. s. 2 250,00 € 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0173/23 Vedenie účtovníctva 05/2023 Ing. Martina Kaličiaková 1 397,90 € 31.05.2023 Faktúra
DFBV/0175/23 Servis a prenájom predložiek 05/2023 ŠKP servis s.r.o. 53,66 € 31.05.2023 Faktúra
DFBV/0180/23 Refundácia za 05/2023 Gymnázium J.Papánka 300,00 € 31.05.2023 Faktúra
DFBV/0177/23 Zrážky - Mateja Bela 5 - 05/2023 BVS, a. s. 18,90 € 31.05.2023 Faktúra
DFBV/0176/23 Zrážky - Konventná 4 - 05/2023 BVS, a. s. 22,96 € 31.05.2023 Faktúra
DFBV/0178/23 Kancelárske potreby TSV PAPIER 173,87 € 31.05.2023 Faktúra
DFBV/0179/23 Stravné V4 Konzervatoř Brno 83,91 € 31.05.2023 Faktúra
DFBV/0171/23 BELETIZOL TAPE TM Sound s. r. o. 75,00 € 30.05.2023 Faktúra
DFBV/0174/23 Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 05/2023 BVS, a. s. 246,54 € 30.05.2023 Faktúra
DFBV/0169/23 Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW COPY PRINT GROUP, a. s. 3,59 € 29.05.2023 Faktúra
DFBV/0167/23 Mesačný paušál - mobil za 06/2023 Orange Slovensko a.s. 24,43 € 29.05.2023 Faktúra
DFBV/0168/23 Vodné, stočné za Mateja Bela 05/2023 BVS, a. s. 72,62 € 29.05.2023 Faktúra
DFBV/0140/23 Vodné, stočné za Mateja Bela 04/2023 BVS, a. s. 72,62 € 28.05.2023 Faktúra
DFBV/0170/23 Prenájom priestorov divadla Občianské združenie Boris 1 800,00 € 27.05.2023 Faktúra
DFBV/0172/23 Ubytovanie v4 TBD Group s.r.o. 246,10 € 26.05.2023 Faktúra
DFBV/0166/23 TONER 12 KS SOVA SK spol. s r. o. 716,40 € 26.05.2023 Faktúra
DFBV/0165/23 Jazykový kurz Jazyková škola Palisády BA 244,00 € 25.05.2023 Faktúra
DFBV/0162/23 Čistiace prostriedky Rempo, s.r.o. 128,38 € 19.05.2023 Faktúra
DFBV/0164/23 Ubytovanie V4 Amphone spol. s r.o. 420,39 € 18.05.2023 Faktúra
DFBV/0161/23 Nero Burning ROM 2023 Licencia All Inclusive 60,00 € 18.05.2023 Faktúra
DFBV/0163/23 Nabitie karty - Gastro lístky 06/2023 Ticket Service, s.r.o. 18 163,16 € 17.05.2023 Faktúra
DFBV/0159/23 Služby počítačovej siete 04-06/2023 SANET 300,00 € 16.05.2023 Faktúra
DFBV/0160/23 Pramenitá voda Lucka - Tolstého VODAX a.s. 58,08 € 15.05.2023 Faktúra
DFBV/0158/23 Poplatok za telekomunikačné služby 04/2023 Slovak Telekom, a. s. 72,31 € 12.05.2023 Faktúra
DFBV/0157/23 Poplatok za komunálne odpady 2023 Hlavné mesto SR Bratislava 638,38 € 12.05.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »