Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2635
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0399/22 Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW COPY PRINT GROUP, a. s. 26,72 € 07.12.2022 Faktúra
DFBV/0402/22 Tovar s potlačou loga - Konzervatórium REPRE 1 323,60 € 07.12.2022 Faktúra
DFBV/0403/22 Ubytovanie ADAGIOACCESS BRUSSELS EUROPE 754,00 € 06.12.2022 Faktúra
DFBV/0401/22 Jazykový kurz Jazyková škola Palisády BA 277,00 € 06.12.2022 Faktúra
DFBV/0406/22 Aplikačné a systémové konzultácie Seyfor Slovensko, a. s. 38,34 € 06.12.2022 Faktúra
DFBV/0398/22 Elektrická energia 11/2022 Mateja Bela 5 ZSE Energia, a. s. 627,27 € 05.12.2022 Faktúra
DFBV/0397/22 Elektrická energia 11/2022 Konventná 4 ZSE Energia, a. s. 630,99 € 05.12.2022 Faktúra
DFBV/0396/22 Elektrická energia 11/2022 Tolstého 11 ZSE Energia, a. s. 825,92 € 05.12.2022 Faktúra
DFBV/0400/22 Pramenitá voda Lucka - Tolstého VODAX a.s. 18,02 € 02.12.2022 Faktúra
DFBV/0391/22 PLYN 12/2022 Tolstého11 SPP, a. s. 1 675,00 € 02.12.2022 Faktúra
DFBV/0390/22 Prednáška OZ Living Memory 200,00 € 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0389/22 Výkon zodpovednej osoby za 12/2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. 58,80 € 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0394/22 Servis HP LJ Pro MFP - tlačiareň COPY PRINT GROUP, a. s. 27,00 € 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0395/22 Poplatok za telekomunikačné služby 11/2022 Slovak Telekom, a. s. 80,83 € 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0393/22 PLYN 12/2022 MATEJA BELA SPP, a. s. 470,00 € 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0392/22 PLYN 12/2022 Konventná 4 SPP, a. s. 573,00 € 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0387/22 Vedenie účtovníctva 11/2022 Ing. Martina Kaličiaková 1 331,30 € 30.11.2022 Faktúra
DFBV/0388/22 Servis a prenájom predložiek 11/2022 ŠKP servis s.r.o. 107,16 € 30.11.2022 Faktúra
DFBV/0386/22 Zrážky - Konventná 4 - 11/2022 BVS, a. s. 20,36 € 30.11.2022 Faktúra
DFBV/0385/22 Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 11/2022 BVS, a. s. 195,70 € 30.11.2022 Faktúra
DFBV/0384/22 Zrážky - Mateja Bela 5 - 11/2022 BVS, a. s. 15,58 € 30.11.2022 Faktúra
DFBV/0383/22 Mesačný paušál - mobil za 12/2022 Orange Slovensko a.s. 25,01 € 29.11.2022 Faktúra
DFBV/0382/22 Vodné, stočné za Mateja Bela 11/2022 BVS, a. s. 62,77 € 28.11.2022 Faktúra
DFBV/0380/22 Refundácia za 12/2022 Gymnázium J.Papánka 300,00 € 27.11.2022 Faktúra
DFBV/0379/22 Refundácia za 11/2022 Gymnázium J.Papánka 300,00 € 27.11.2022 Faktúra
DFBV/0378/22 TONER 12 KS SOVA SK spol. s r. o. 903,60 € 25.11.2022 Faktúra
DFBV/0381/22 Veniec Starflora 105,73 € 24.11.2022 Faktúra
DFBV/0376/22 Demontáž a montáž svietidiel M.B. Febomont, s.r.o. 320,00 € 23.11.2022 Faktúra
DFBV/0377/22 Jazykový kurz Jazyková škola Palisády BA 277,00 € 22.11.2022 Faktúra
DFBV/0374/22 Športové vybavenie RD-fit 4 625,00 € 21.11.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »