Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2247
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0037/22 Plyn 02/2022 Konventná SPP, a. s. 573,00 € 02.02.2022 Faktúra
DFSF/002/22 Poplatok za službu gastro 02/2022 Konzervatórium 172,80 € 01.02.2022 Faktúra
DFSF/001/22 Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 01/2022 Konzervatórium 1 995,95 € 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0036/22 Výkon zodpovednej osoby za 02/2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. 58,80 € 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0035/22 SANET - členský poplatok SANET 33,00 € 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0026/22 Vedenie účtovníctva 01/2022 Ing. Martina Kaličiaková 1 331,30 € 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0027/22 Servis a prenájom predložiek 01/2022 ŠKP servis s.r.o. 64,30 € 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0028/22 Refundácia za študentov 01/2022 Gymnázium J.Papánka 300,00 € 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0024/22 Seminár Solitea Vema 42,00 € 31.01.2022 Faktúra
DFBV/0025/22 Mesačný paušál - mobil za 01/2022 Orange Slovensko a.s. 21,00 € 31.01.2022 Faktúra
DFBV/0031/22 Nabitie karty - Gastro lístky 02/2022 Ticket Service, s.r.o. 9 772,80 € 31.01.2022 Faktúra
DFBV/0023/22 Seminár Solitea Vema 60,00 € 27.01.2022 Faktúra
DFBV/0021/22 Yamaha Strainer ASSY B-9 L Branislav Kutiš - A4D 25,00 € 25.01.2022 Faktúra
DFBV/0022/22 Kancelárske potreby TSV PAPIER 532,55 € 25.01.2022 Faktúra
DFBV/0020/22 Epoxidový penetrák CHEMOS EP 20 František Nemec STAVREM 499,92 € 25.01.2022 Faktúra
DFBV/0018/22 Pramenitá voda Lucka 9 barelov - Tolstého VODAX a.s. 43,20 € 21.01.2022 Faktúra
DFBV/0019/22 Vodné, stočné 12/2021 Tolstého BVS, a. s. 33,80 € 21.01.2022 Faktúra
DFBV/0017/22 TONER 6 KS SOVA SK spol. s r. o. 450,00 € 19.01.2022 Faktúra
DFBV/0016/22 Plyn 01/2022 Mateja Bela SPP, a. s. 470,00 € 19.01.2022 Faktúra
DFBV/0015/22 Plyn 01/2022 Tolstého SPP, a. s. 1 675,00 € 19.01.2022 Faktúra
DFBV/0014/22 Plyn 01/2022 Konventná SPP, a. s. 573,00 € 19.01.2022 Faktúra
DFBV/0012/22 Poskytnutie práva používať aktuálnu verziu na rok 2022 Solitea Vema 55,80 € 18.01.2022 Faktúra
DFBV/0013/22 Majetok a efekt za obdobie 13.02.2022-13.02.2023 UNIQA poistovňa, a.s. 396,14 € 18.01.2022 Faktúra
DFBV/0007/22 Úprava dverného otvoru v učebni KB konstrukt 600,00 € 17.01.2022 Faktúra
DFBV/0010/22 Vyúčtovanie 2021 plyn Tolstého SPP, a. s. 152,79 € 17.01.2022 Faktúra
DFBV/0009/22 Vyúčtovanie 2021 plyn Konventná SPP, a. s. 489,07 € 17.01.2022 Faktúra
DFBV/0011/22 Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 12/2021 BVS, a. s. 144,44 € 17.01.2022 Faktúra
DFBV/0008/22 Vyúčtovanie 2021 plyn Mateja Bela SPP, a. s. -560,61 € 17.01.2022 Faktúra
DFBV/0006/22 oprava PK Mateja Bela Jozef Kiss 880,96 € 13.01.2022 Faktúra
DFBV/0005/22 Pramenitá voda Lucka - Tolstého VODAX a.s. 19,96 € 11.01.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »