Faktúry
Počet záznamov: 2247
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0037/22 | Plyn 02/2022 Konventná | SPP, a. s. | 573,00 € | 02.02.2022 | Faktúra |
| DFSF/002/22 | Poplatok za službu gastro 02/2022 | Konzervatórium | 172,80 € | 01.02.2022 | Faktúra |
| DFSF/001/22 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 01/2022 | Konzervatórium | 1 995,95 € | 01.02.2022 | Faktúra |
| DFBV/0036/22 | Výkon zodpovednej osoby za 02/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 58,80 € | 01.02.2022 | Faktúra |
| DFBV/0035/22 | SANET - členský poplatok | SANET | 33,00 € | 01.02.2022 | Faktúra |
| DFBV/0026/22 | Vedenie účtovníctva 01/2022 | Ing. Martina Kaličiaková | 1 331,30 € | 01.02.2022 | Faktúra |
| DFBV/0027/22 | Servis a prenájom predložiek 01/2022 | ŠKP servis s.r.o. | 64,30 € | 01.02.2022 | Faktúra |
| DFBV/0028/22 | Refundácia za študentov 01/2022 | Gymnázium J.Papánka | 300,00 € | 01.02.2022 | Faktúra |
| DFBV/0024/22 | Seminár | Solitea Vema | 42,00 € | 31.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0025/22 | Mesačný paušál - mobil za 01/2022 | Orange Slovensko a.s. | 21,00 € | 31.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0031/22 | Nabitie karty - Gastro lístky 02/2022 | Ticket Service, s.r.o. | 9 772,80 € | 31.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0023/22 | Seminár | Solitea Vema | 60,00 € | 27.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0021/22 | Yamaha Strainer ASSY B-9 L | Branislav Kutiš - A4D | 25,00 € | 25.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0022/22 | Kancelárske potreby | TSV PAPIER | 532,55 € | 25.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0020/22 | Epoxidový penetrák CHEMOS EP 20 | František Nemec STAVREM | 499,92 € | 25.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0018/22 | Pramenitá voda Lucka 9 barelov - Tolstého | VODAX a.s. | 43,20 € | 21.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0019/22 | Vodné, stočné 12/2021 Tolstého | BVS, a. s. | 33,80 € | 21.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0017/22 | TONER 6 KS | SOVA SK spol. s r. o. | 450,00 € | 19.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0016/22 | Plyn 01/2022 Mateja Bela | SPP, a. s. | 470,00 € | 19.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0015/22 | Plyn 01/2022 Tolstého | SPP, a. s. | 1 675,00 € | 19.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0014/22 | Plyn 01/2022 Konventná | SPP, a. s. | 573,00 € | 19.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0012/22 | Poskytnutie práva používať aktuálnu verziu na rok 2022 | Solitea Vema | 55,80 € | 18.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0013/22 | Majetok a efekt za obdobie 13.02.2022-13.02.2023 | UNIQA poistovňa, a.s. | 396,14 € | 18.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0007/22 | Úprava dverného otvoru v učebni | KB konstrukt | 600,00 € | 17.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0010/22 | Vyúčtovanie 2021 plyn Tolstého | SPP, a. s. | 152,79 € | 17.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0009/22 | Vyúčtovanie 2021 plyn Konventná | SPP, a. s. | 489,07 € | 17.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0011/22 | Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 12/2021 | BVS, a. s. | 144,44 € | 17.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0008/22 | Vyúčtovanie 2021 plyn Mateja Bela | SPP, a. s. | -560,61 € | 17.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0006/22 | oprava PK Mateja Bela | Jozef Kiss | 880,96 € | 13.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0005/22 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | VODAX a.s. | 19,96 € | 11.01.2022 | Faktúra |