Faktúry
Počet záznamov: 2856
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0186/23 | Servis PC - 05/2023 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 399,50 € | 01.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0184/23 | Poplatok za telekomunikačné služby 05/2023 | Slovak Telekom, a. s. | 84,96 € | 01.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0183/23 | PLYN 06/2023 Mateja Bela 5 | SPP, a. s. | 358,00 € | 01.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0181/23 | PLYN 06/2023 Tolstého 11 | SPP, a. s. | 6 634,00 € | 01.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0182/23 | PLYN 06/2023 Konventná 4 | SPP, a. s. | 2 250,00 € | 01.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0173/23 | Vedenie účtovníctva 05/2023 | Ing. Martina Kaličiaková | 1 397,90 € | 31.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0175/23 | Servis a prenájom predložiek 05/2023 | ŠKP servis s.r.o. | 53,66 € | 31.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0180/23 | Refundácia za 05/2023 | Gymnázium J.Papánka | 300,00 € | 31.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0177/23 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 05/2023 | BVS, a. s. | 18,90 € | 31.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0176/23 | Zrážky - Konventná 4 - 05/2023 | BVS, a. s. | 22,96 € | 31.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0178/23 | Kancelárske potreby | TSV PAPIER | 173,87 € | 31.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0179/23 | Stravné V4 | Konzervatoř Brno | 83,91 € | 31.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0171/23 | BELETIZOL TAPE | TM Sound s. r. o. | 75,00 € | 30.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0174/23 | Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 05/2023 | BVS, a. s. | 246,54 € | 30.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0169/23 | Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW | COPY PRINT GROUP, a. s. | 3,59 € | 29.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0167/23 | Mesačný paušál - mobil za 06/2023 | Orange Slovensko a.s. | 24,43 € | 29.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0168/23 | Vodné, stočné za Mateja Bela 05/2023 | BVS, a. s. | 72,62 € | 29.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0140/23 | Vodné, stočné za Mateja Bela 04/2023 | BVS, a. s. | 72,62 € | 28.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0170/23 | Prenájom priestorov divadla | Občianské združenie Boris | 1 800,00 € | 27.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0172/23 | Ubytovanie v4 | TBD Group s.r.o. | 246,10 € | 26.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0166/23 | TONER 12 KS | SOVA SK spol. s r. o. | 716,40 € | 26.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0165/23 | Jazykový kurz | Jazyková škola Palisády BA | 244,00 € | 25.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0162/23 | Čistiace prostriedky | Rempo, s.r.o. | 128,38 € | 19.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0164/23 | Ubytovanie V4 | Amphone spol. s r.o. | 420,39 € | 18.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0161/23 | Nero Burning ROM 2023 Licencia | All Inclusive | 60,00 € | 18.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0163/23 | Nabitie karty - Gastro lístky 06/2023 | Ticket Service, s.r.o. | 18 163,16 € | 17.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0159/23 | Služby počítačovej siete 04-06/2023 | SANET | 300,00 € | 16.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0160/23 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | VODAX a.s. | 58,08 € | 15.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0158/23 | Poplatok za telekomunikačné služby 04/2023 | Slovak Telekom, a. s. | 72,31 € | 12.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0157/23 | Poplatok za komunálne odpady 2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 638,38 € | 12.05.2023 | Faktúra |