Faktúry
Počet záznamov: 2635
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0399/22 | Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW | COPY PRINT GROUP, a. s. | 26,72 € | 07.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0402/22 | Tovar s potlačou loga - Konzervatórium | REPRE | 1 323,60 € | 07.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0403/22 | Ubytovanie | ADAGIOACCESS BRUSSELS EUROPE | 754,00 € | 06.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0401/22 | Jazykový kurz | Jazyková škola Palisády BA | 277,00 € | 06.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0406/22 | Aplikačné a systémové konzultácie | Seyfor Slovensko, a. s. | 38,34 € | 06.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0398/22 | Elektrická energia 11/2022 Mateja Bela 5 | ZSE Energia, a. s. | 627,27 € | 05.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0397/22 | Elektrická energia 11/2022 Konventná 4 | ZSE Energia, a. s. | 630,99 € | 05.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0396/22 | Elektrická energia 11/2022 Tolstého 11 | ZSE Energia, a. s. | 825,92 € | 05.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0400/22 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | VODAX a.s. | 18,02 € | 02.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0391/22 | PLYN 12/2022 Tolstého11 | SPP, a. s. | 1 675,00 € | 02.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0390/22 | Prednáška | OZ Living Memory | 200,00 € | 01.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0389/22 | Výkon zodpovednej osoby za 12/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 58,80 € | 01.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0394/22 | Servis HP LJ Pro MFP - tlačiareň | COPY PRINT GROUP, a. s. | 27,00 € | 01.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0395/22 | Poplatok za telekomunikačné služby 11/2022 | Slovak Telekom, a. s. | 80,83 € | 01.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0393/22 | PLYN 12/2022 MATEJA BELA | SPP, a. s. | 470,00 € | 01.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0392/22 | PLYN 12/2022 Konventná 4 | SPP, a. s. | 573,00 € | 01.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0387/22 | Vedenie účtovníctva 11/2022 | Ing. Martina Kaličiaková | 1 331,30 € | 30.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0388/22 | Servis a prenájom predložiek 11/2022 | ŠKP servis s.r.o. | 107,16 € | 30.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0386/22 | Zrážky - Konventná 4 - 11/2022 | BVS, a. s. | 20,36 € | 30.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0385/22 | Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 11/2022 | BVS, a. s. | 195,70 € | 30.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0384/22 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 11/2022 | BVS, a. s. | 15,58 € | 30.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0383/22 | Mesačný paušál - mobil za 12/2022 | Orange Slovensko a.s. | 25,01 € | 29.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0382/22 | Vodné, stočné za Mateja Bela 11/2022 | BVS, a. s. | 62,77 € | 28.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0380/22 | Refundácia za 12/2022 | Gymnázium J.Papánka | 300,00 € | 27.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0379/22 | Refundácia za 11/2022 | Gymnázium J.Papánka | 300,00 € | 27.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0378/22 | TONER 12 KS | SOVA SK spol. s r. o. | 903,60 € | 25.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0381/22 | Veniec | Starflora | 105,73 € | 24.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0376/22 | Demontáž a montáž svietidiel M.B. | Febomont, s.r.o. | 320,00 € | 23.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0377/22 | Jazykový kurz | Jazyková škola Palisády BA | 277,00 € | 22.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0374/22 | Športové vybavenie | RD-fit | 4 625,00 € | 21.11.2022 | Faktúra |