Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2635
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0357/22 Doména (konzervatórium.sk) All Inclusive 29,90 € 01.11.2022 Faktúra
DFBV/0340/22 Vedenie účtovníctva 10/2022 Ing. Martina Kaličiaková 1 331,30 € 31.10.2022 Faktúra
DFBV/0342/22 Servis a prenájom predložiek 10/2022 ŠKP servis s.r.o. 85,73 € 31.10.2022 Faktúra
DFBV/0344/22 Zrážky - Konventná 4 - 10/2022 BVS, a. s. 20,36 € 31.10.2022 Faktúra
DFBV/0343/22 Zrážky - Mateja Bela 5 - 10/2022 BVS, a. s. 16,78 € 31.10.2022 Faktúra
DFBV/0345/22 Pramenitá voda Lucka - Tolstého VODAX a.s. 26,06 € 31.10.2022 Faktúra
DFBV/0339/22 Mesačný paušál - mobil za 11/2022 Orange Slovensko a.s. 24,00 € 29.10.2022 Faktúra
DFBV/0338/22 Vodné, stočné za Mateja Bela 10/2022 BVS, a. s. 62,77 € 28.10.2022 Faktúra
DFBV/0336/22 Učebnice Ing. Ján Strapec - Oxico 270,66 € 27.10.2022 Faktúra
DFBV/0337/22 Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW COPY PRINT GROUP, a. s. 24,18 € 25.10.2022 Faktúra
DFBV/0335/22 Nabitie karty - Gastro lístky 11/2022 Ticket Service, s.r.o. 15 196,70 € 24.10.2022 Faktúra
DFBV/0334/22 Knihy Ing. Ján Strapec - Oxico 630,80 € 21.10.2022 Faktúra
DFSF/015/22 Poplatok za službu gastro 10/2022 Konzervatórium 292,12 € 20.10.2022 Faktúra
DFSF/014/22 Poplatok za službu gastro 09/2022 Konzervatórium 234,06 € 20.10.2022 Faktúra
DFBV/0341/22 Učebnice Ing. Ján Strapec - Oxico 4 113,84 € 19.10.2022 Faktúra
DFKV/0001/22 Oprava a zateplenie strechy - garáž a školský bufet KB konstrukt 10 279,94 € 17.10.2022 Faktúra
DFBV/0333/22 Záložný zdroj Alza.cz 261,30 € 15.10.2022 Faktúra
DFBV/0332/22 Učebnice Ing. Ján Strapec - Oxico 351,43 € 13.10.2022 Faktúra
DFBV/0331/22 Inštalačný materiál ŠEMŠEJ IMRICH 405,49 € 12.10.2022 Faktúra
DFBV/0330/22 Veniec Starflora 107,91 € 12.10.2022 Faktúra
DFBV/0329/22 Výmena osvetlenia J+F spol. r. o. 1 944,00 € 11.10.2022 Faktúra
DFBV/0327/22 Poplatok za komunálne odpady 2022 Hlavné mesto SR Bratislava 638,39 € 11.10.2022 Faktúra
DFBV/0328/22 Oprava - Bodec montáž Matej Sipos - ALEAS 87,30 € 10.10.2022 Faktúra
DFBV/0326/22 Vodné, stočné 09/2022 Konventná BVS, a. s. 60,36 € 09.10.2022 Faktúra
DFBV/0321/22 SDK SADROKARTÓN KB konstrukt 3 022,16 € 05.10.2022 Faktúra
DFBV/0325/22 Elektrická energia 09/2022 Mateja Bela ZSE Energia, a. s. 588,19 € 04.10.2022 Faktúra
DFBV/0324/22 Elektrická energia 09/2022 Konventná ZSE Energia, a. s. 537,95 € 04.10.2022 Faktúra
DFBV/0323/22 Elektrická energia 09/2022 Tolstého 11 ZSE Energia, a. s. 609,35 € 04.10.2022 Faktúra
DFBV/0322/22 AUDIO KÁBLE Alza.cz 99,33 € 04.10.2022 Faktúra
DFBV/0320/22 Prenájom zariadenia RICOH 07 - 09/2022 RICOH Slovakia s. r.o. 182,58 € 03.10.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »