Faktúry
Počet záznamov: 2635
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0357/22 | Doména (konzervatórium.sk) | All Inclusive | 29,90 € | 01.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0340/22 | Vedenie účtovníctva 10/2022 | Ing. Martina Kaličiaková | 1 331,30 € | 31.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0342/22 | Servis a prenájom predložiek 10/2022 | ŠKP servis s.r.o. | 85,73 € | 31.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0344/22 | Zrážky - Konventná 4 - 10/2022 | BVS, a. s. | 20,36 € | 31.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0343/22 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 10/2022 | BVS, a. s. | 16,78 € | 31.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0345/22 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | VODAX a.s. | 26,06 € | 31.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0339/22 | Mesačný paušál - mobil za 11/2022 | Orange Slovensko a.s. | 24,00 € | 29.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0338/22 | Vodné, stočné za Mateja Bela 10/2022 | BVS, a. s. | 62,77 € | 28.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0336/22 | Učebnice | Ing. Ján Strapec - Oxico | 270,66 € | 27.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0337/22 | Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW | COPY PRINT GROUP, a. s. | 24,18 € | 25.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0335/22 | Nabitie karty - Gastro lístky 11/2022 | Ticket Service, s.r.o. | 15 196,70 € | 24.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0334/22 | Knihy | Ing. Ján Strapec - Oxico | 630,80 € | 21.10.2022 | Faktúra |
| DFSF/015/22 | Poplatok za službu gastro 10/2022 | Konzervatórium | 292,12 € | 20.10.2022 | Faktúra |
| DFSF/014/22 | Poplatok za službu gastro 09/2022 | Konzervatórium | 234,06 € | 20.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0341/22 | Učebnice | Ing. Ján Strapec - Oxico | 4 113,84 € | 19.10.2022 | Faktúra |
| DFKV/0001/22 | Oprava a zateplenie strechy - garáž a školský bufet | KB konstrukt | 10 279,94 € | 17.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0333/22 | Záložný zdroj | Alza.cz | 261,30 € | 15.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0332/22 | Učebnice | Ing. Ján Strapec - Oxico | 351,43 € | 13.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0331/22 | Inštalačný materiál | ŠEMŠEJ IMRICH | 405,49 € | 12.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0330/22 | Veniec | Starflora | 107,91 € | 12.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0329/22 | Výmena osvetlenia | J+F spol. r. o. | 1 944,00 € | 11.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0327/22 | Poplatok za komunálne odpady 2022 | Hlavné mesto SR Bratislava | 638,39 € | 11.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0328/22 | Oprava - Bodec montáž | Matej Sipos - ALEAS | 87,30 € | 10.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0326/22 | Vodné, stočné 09/2022 Konventná | BVS, a. s. | 60,36 € | 09.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0321/22 | SDK SADROKARTÓN | KB konstrukt | 3 022,16 € | 05.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0325/22 | Elektrická energia 09/2022 Mateja Bela | ZSE Energia, a. s. | 588,19 € | 04.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0324/22 | Elektrická energia 09/2022 Konventná | ZSE Energia, a. s. | 537,95 € | 04.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0323/22 | Elektrická energia 09/2022 Tolstého 11 | ZSE Energia, a. s. | 609,35 € | 04.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0322/22 | AUDIO KÁBLE | Alza.cz | 99,33 € | 04.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0320/22 | Prenájom zariadenia RICOH 07 - 09/2022 | RICOH Slovakia s. r.o. | 182,58 € | 03.10.2022 | Faktúra |