Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1970
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0103/21 Poplatok za telekomunikačné služby 04/2021 Slovak Telekom, a. s. 95,53 € 07.05.2021 Faktúra
DFSF/011/21 Poplatok za službu gastro 05/2021 Konzervatórium 1,15 € 07.05.2021 Faktúra
DFBV/0094/21 Servis a prenájom predložiek 04/2021 ŠKP servis s.r.o. 13,42 € 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0095/21 Vodné, stočné za Mateja Bela 5 - 04/2021 BVS, a. s. 67,61 € 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0102/21 Plyn 05/2021 Mateja Bela 5 SPP, a. s. 470,00 € 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0101/21 Plyn 05/2021 Tolstého 11 SPP, a. s. 1 675,00 € 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0100/21 Plyn 05/2021 Konventná 4 SPP, a. s. 573,00 € 04.05.2021 Faktúra
DFSF/010/21 Poplatok za službu gastro 05/2021 Konzervatórium 254,95 € 04.05.2021 Faktúra
DFBV/0092/21 Videoseminár ICV - Inštitút celoživotného vzdelávania Košice 60,00 € 30.04.2021 Faktúra
DFBV/0091/21 Nabitie karty - Gastro lístky 05/2021 Ticket Service, s.r.o. 85,51 € 30.04.2021 Faktúra
DFBV/0093/21 Vedenie účtovníctva 04/2021 Ing. Martina Kaličiaková 1 267,90 € 30.04.2021 Faktúra
DFSF/009/21 Poplatok za službu gastro 05/2021 Konzervatórium 1,51 € 30.04.2021 Faktúra
DFBV/0090/21 Mesačný paušál - mobil za 04/2021 Orange Slovensko a.s. 21,00 € 29.04.2021 Faktúra
DFBV/0089/21 Refundácia za študentov 04/2021 Gymnázium J.Papánka 300,00 € 28.04.2021 Faktúra
DFBV/0088/21 Refundácia za študentov 03/2021 Gymnázium J.Papánka 300,00 € 28.04.2021 Faktúra
DFBV/0087/21 Toner 7 ks SOVA SK spol. s r. o. 288,00 € 26.04.2021 Faktúra
DFSF/008/21 Príspevok zo SF na úhradu gastrolístkov za 04/2021 Konzervatórium 1 606,55 € 21.04.2021 Faktúra
DFSF/007/21 Poplatok za službu gastro 04/2021 Konzervatórium 210,31 € 21.04.2021 Faktúra
DFBV/0086/21 Servis PC - 03/2021 Ing. Robert Kotes - ARABELA 399,50 € 21.04.2021 Faktúra
DFBV/0085/21 Čistiace prostriedky Rempo, s.r.o. 247,94 € 19.04.2021 Faktúra
DFBV/0084/21 Vodné - stočné za 03/2021 - Konventná 5 BVS, a. s. 33,80 € 15.04.2021 Faktúra
DFBV/0083/21 Nabitie karty - Gastro lístky 04/2021 Ticket Service, s.r.o. 11 894,31 € 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0082/21 Pramenitá voda Lucka 7 barelov VODAX a.s. 33,60 € 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0080/21 Ochranná deratizácia DDD Kontakt, s.r.o. 225,00 € 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0079/21 Elektrická energia 03/2021 - Konventná 4 ZSE Energia, a. s. 385,39 € 09.04.2021 Faktúra
DFBV/0078/21 Elektrická energia 03/2021 - Tolstého 11 ZSE Energia, a. s. 569,93 € 09.04.2021 Faktúra
DFBV/0077/21 Elektrická energia 03/2021 - Mateja Bela 5 ZSE Energia, a. s. 164,68 € 09.04.2021 Faktúra
DFBV/0081/21 Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 03/2021 BVS, a. s. 73,26 € 09.04.2021 Faktúra
DFBV/0071/21 Zrážky - Mateja Bela 5 - 03/2021 BVS, a. s. 16,78 € 08.04.2021 Faktúra
DFBV/0070/21 Zrážky - Konventná 4 - 03/2021 BVS, a. s. 21,56 € 08.04.2021 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »