Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2485
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0200/22 aSc Agenda Komplet SŠ 2023 AsC Applied Software Consultants 639,00 € 20.06.2022 Faktúra
DFBV/0201/22 Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW COPY PRINT GROUP, a. s. 8,70 € 20.06.2022 Faktúra
DFBV/0199/22 Technicko-produkčné zabezpečenie TICHO a spol. 270,00 € 17.06.2022 Faktúra
DFBV/0202/22 Sondažno prieskumné práce v budove školy Mateja Bela Free Housing s.r.o. 1 057,74 € 17.06.2022 Faktúra
DFSF/011/22 Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 05/2022 Konzervatórium 2 576,00 € 16.06.2022 Faktúra
DFSF/010/22 Poplatok za službu gastro 06/2022 Konzervatórium 232,63 € 16.06.2022 Faktúra
DFBV/0197/22 Struny na kontrabas Thomann GmbH 379,00 € 15.06.2022 Faktúra
DFBV/0196/22 Kancelárske potreby TSV PAPIER 272,81 € 13.06.2022 Faktúra
DFBV/0195/22 Jazykový kurz Jazyková škola Palisády BA 475,48 € 10.06.2022 Faktúra
DFBV/0193/22 Poplatok za telekomunikačné služby 05/2022 Slovak Telekom, a. s. 95,02 € 10.06.2022 Faktúra
DFBV/0198/22 Vodné, stočné 05/2022 Konventná BVS, a. s. 60,36 € 09.06.2022 Faktúra
DFBV/0194/22 TONER 17 KS SOVA SK spol. s r. o. 870,00 € 08.06.2022 Faktúra
DFBV/0192/22 Piano pedál, audio kábel Muziker, a.s. 52,30 € 06.06.2022 Faktúra
DFBV/0191/22 Elektrická energia 05/2022 Tolstého ZSE Energia, a. s. 644,13 € 02.06.2022 Faktúra
DFBV/0190/22 Elektrická energia 05/2022 Mateja Bela ZSE Energia, a. s. 684,01 € 02.06.2022 Faktúra
DFBV/0189/22 Elektrická energia 05/2022 Konventná ZSE Energia, a. s. 484,11 € 02.06.2022 Faktúra
DFBV/0184/22 Pramenitá voda Lucka - Tolstého VODAX a.s. 71,03 € 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0185/22 Servis PC - 05/2022 Ing. Robert Kotes - ARABELA 399,50 € 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0183/22 Servis Yamaha P-60, P140 SPStronics s.r.o. 126,00 € 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0182/22 Výkon zodpovednej osoby za 06/2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. 58,80 € 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0188/22 Plyn 06/2022 Konventná SPP, a. s. 573,00 € 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0187/22 Plyn 06/2022 Tolstého SPP, a. s. 1 675,00 € 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0186/22 Plyn 06/2022 Mateja Bela SPP, a. s. 470,00 € 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0174/22 Servis a prenájom predložiek 05/2022 ŠKP servis s.r.o. 53,66 € 31.05.2022 Faktúra
DFBV/0175/22 ZZ Utierky šedé, Toal. papier LEONESS, s. r. o. 594,00 € 31.05.2022 Faktúra
DFBV/0181/22 Vedenie účtovníctva 05/2022 Ing. Martina Kaličiaková 1 331,30 € 31.05.2022 Faktúra
DFBV/0180/22 Zrážky - Konventná 4 - 05/2022 BVS, a. s. 20,36 € 31.05.2022 Faktúra
DFBV/0179/22 Zrážky - Mateja Bela 5 - 05/2022 BVS, a. s. 16,78 € 31.05.2022 Faktúra
DFBV/0178/22 Nabitie karty - Gastro lístky 06/2022 Ticket Service, s.r.o. 13 156,63 € 30.05.2022 Faktúra
DFBV/0171/22 Mesačný paušál - mobil za 06/2022 Orange Slovensko a.s. 23,00 € 29.05.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »