Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2856
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0129/23 Poplatok za telekomunikačné služby 03/2023 Slovak Telekom, a. s. 85,06 € 11.04.2023 Faktúra
DFBV/0124/23 Vodné, stočné 03/2023 Konventná 4 BVS, a. s. 78,20 € 09.04.2023 Faktúra
DFBV/0115/23 Drevený stojan na mobilné telefóny 30 ks Juraj Malíček - Weseco Stojany online 63,00 € 05.04.2023 Faktúra
DFBV/0117/23 Aktualizačné vzdelávanie - Kritické myslenie Raabe Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 300,00 € 04.04.2023 Faktúra
DFBV/0123/23 Kancelárske potreby TSV PAPIER 92,74 € 04.04.2023 Faktúra
DFBV/0118/23 Veniec Starflora 120,00 € 03.04.2023 Faktúra
DFBV/0116/23 Výkon zodpovednej osoby za 04/2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. 58,80 € 01.04.2023 Faktúra
DFBV/0122/23 Účastnícky poplatok PLATZ z.s. 140,23 € 01.04.2023 Faktúra
DFSF/003/23 Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 03/2023 Konzervatórium 3 041,60 € 01.04.2023 Faktúra
DFBV/0121/23 PLYN 04/2023 Mateja Bela SPP, a. s. 2 225,00 € 01.04.2023 Faktúra
DFBV/0120/23 PLYN 04/2023 Tolstého11 SPP, a. s. 6 534,00 € 01.04.2023 Faktúra
DFBV/0119/23 PLYN 04/2023 Konventná SPP, a. s. 2 250,00 € 01.04.2023 Faktúra
DFBV/0111/23 Lampa pre notové stojany - 6ks Muziker, a.s. 75,56 € 31.03.2023 Faktúra
DFBV/0107/23 Projektová lampa EPSON AB COM CZECH 116,00 € 31.03.2023 Faktúra
DFBV/0114/23 Jazykový kurz Gymnázium J.Papánka 300,00 € 31.03.2023 Faktúra
DFBV/0110/23 Vedenie účtovníctva 03/2023 Ing. Martina Kaličiaková 1 397,90 € 31.03.2023 Faktúra
DFBV/0113/23 Demontáž a montáž svietidla Tolstého Febomont, s.r.o. 158,00 € 31.03.2023 Faktúra
DFBV/0105/23 Servis a prenájom predložiek 03/2023 ŠKP servis s.r.o. 85,73 € 31.03.2023 Faktúra
DFBV/0112/23 Prenájom zariadenia RICOH AFICIO MP RICOH Slovakia s. r.o. 230,12 € 31.03.2023 Faktúra
DFBV/0109/23 Zrážky - Konventná 4 - 03/2023 BVS, a. s. 22,96 € 31.03.2023 Faktúra
DFBV/0108/23 Zrážky - Mateja Bela 5 - 03/2023 BVS, a. s. 18,90 € 31.03.2023 Faktúra
DFBV/0106/23 Daň z nehnuteľnosti na rok 2023 Hlavné mesto SR Bratislava 72,85 € 30.03.2023 Faktúra
DFBV/0103/23 Seminár VEMA, s. r. o. 60,00 € 29.03.2023 Faktúra
DFBV/0101/23 Mesačný paušál - mobil za 04/2023 Orange Slovensko a.s. 24,00 € 29.03.2023 Faktúra
DFBV/0102/23 Toner 4ks SOVA SK spol. s r. o. 158,40 € 29.03.2023 Faktúra
DFBV/0098/23 Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov RP-control s.r.o. 401,50 € 28.03.2023 Faktúra
DFBV/0104/23 Pramenitá voda Lucka - Tolstého VODAX a.s. 58,08 € 28.03.2023 Faktúra
DFBV/0100/23 Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 03/2023 BVS, a. s. 245,29 € 28.03.2023 Faktúra
DFBV/0099/23 Vodné, stočné za Mateja Bela 03/2023 BVS, a. s. 72,62 € 28.03.2023 Faktúra
DFBV/0096/23 Servis PC - 02/2023 Ing. Robert Kotes - ARABELA 399,50 € 27.03.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »