Faktúry
Počet záznamov: 2856
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0129/23 | Poplatok za telekomunikačné služby 03/2023 | Slovak Telekom, a. s. | 85,06 € | 11.04.2023 | Faktúra |
| DFBV/0124/23 | Vodné, stočné 03/2023 Konventná 4 | BVS, a. s. | 78,20 € | 09.04.2023 | Faktúra |
| DFBV/0115/23 | Drevený stojan na mobilné telefóny 30 ks | Juraj Malíček - Weseco Stojany online | 63,00 € | 05.04.2023 | Faktúra |
| DFBV/0117/23 | Aktualizačné vzdelávanie - Kritické myslenie | Raabe Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 300,00 € | 04.04.2023 | Faktúra |
| DFBV/0123/23 | Kancelárske potreby | TSV PAPIER | 92,74 € | 04.04.2023 | Faktúra |
| DFBV/0118/23 | Veniec | Starflora | 120,00 € | 03.04.2023 | Faktúra |
| DFBV/0116/23 | Výkon zodpovednej osoby za 04/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 58,80 € | 01.04.2023 | Faktúra |
| DFBV/0122/23 | Účastnícky poplatok | PLATZ z.s. | 140,23 € | 01.04.2023 | Faktúra |
| DFSF/003/23 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 03/2023 | Konzervatórium | 3 041,60 € | 01.04.2023 | Faktúra |
| DFBV/0121/23 | PLYN 04/2023 Mateja Bela | SPP, a. s. | 2 225,00 € | 01.04.2023 | Faktúra |
| DFBV/0120/23 | PLYN 04/2023 Tolstého11 | SPP, a. s. | 6 534,00 € | 01.04.2023 | Faktúra |
| DFBV/0119/23 | PLYN 04/2023 Konventná | SPP, a. s. | 2 250,00 € | 01.04.2023 | Faktúra |
| DFBV/0111/23 | Lampa pre notové stojany - 6ks | Muziker, a.s. | 75,56 € | 31.03.2023 | Faktúra |
| DFBV/0107/23 | Projektová lampa EPSON | AB COM CZECH | 116,00 € | 31.03.2023 | Faktúra |
| DFBV/0114/23 | Jazykový kurz | Gymnázium J.Papánka | 300,00 € | 31.03.2023 | Faktúra |
| DFBV/0110/23 | Vedenie účtovníctva 03/2023 | Ing. Martina Kaličiaková | 1 397,90 € | 31.03.2023 | Faktúra |
| DFBV/0113/23 | Demontáž a montáž svietidla Tolstého | Febomont, s.r.o. | 158,00 € | 31.03.2023 | Faktúra |
| DFBV/0105/23 | Servis a prenájom predložiek 03/2023 | ŠKP servis s.r.o. | 85,73 € | 31.03.2023 | Faktúra |
| DFBV/0112/23 | Prenájom zariadenia RICOH AFICIO MP | RICOH Slovakia s. r.o. | 230,12 € | 31.03.2023 | Faktúra |
| DFBV/0109/23 | Zrážky - Konventná 4 - 03/2023 | BVS, a. s. | 22,96 € | 31.03.2023 | Faktúra |
| DFBV/0108/23 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 03/2023 | BVS, a. s. | 18,90 € | 31.03.2023 | Faktúra |
| DFBV/0106/23 | Daň z nehnuteľnosti na rok 2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 72,85 € | 30.03.2023 | Faktúra |
| DFBV/0103/23 | Seminár | VEMA, s. r. o. | 60,00 € | 29.03.2023 | Faktúra |
| DFBV/0101/23 | Mesačný paušál - mobil za 04/2023 | Orange Slovensko a.s. | 24,00 € | 29.03.2023 | Faktúra |
| DFBV/0102/23 | Toner 4ks | SOVA SK spol. s r. o. | 158,40 € | 29.03.2023 | Faktúra |
| DFBV/0098/23 | Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | RP-control s.r.o. | 401,50 € | 28.03.2023 | Faktúra |
| DFBV/0104/23 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | VODAX a.s. | 58,08 € | 28.03.2023 | Faktúra |
| DFBV/0100/23 | Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 03/2023 | BVS, a. s. | 245,29 € | 28.03.2023 | Faktúra |
| DFBV/0099/23 | Vodné, stočné za Mateja Bela 03/2023 | BVS, a. s. | 72,62 € | 28.03.2023 | Faktúra |
| DFBV/0096/23 | Servis PC - 02/2023 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 399,50 € | 27.03.2023 | Faktúra |