Faktúry
Počet záznamov: 3149
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0416/23 | Webhosting(konzervatorium.sk) | Konzervatórium | 00605808 | All Inclusive | 36844594 | 109,00 € | 28.12.2023 | 05.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0417/23 | Seminár | Konzervatórium | 00605808 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 60,00 € | 28.12.2023 | 05.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0409/23 | Podpora digitálnej transformácie vzdelávania | Konzervatórium | 00605808 | Bebe Rebe s.r.o. | 52494870 | 3 781,98 € | 28.12.2023 | 05.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/017/23 | Veniec | Konzervatórium | 00605808 | Starflora | 47916893 | 99,00 € | 27.12.2023 | 05.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/016/23 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 11/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 802,40 € | 19.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/015/23 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 10/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 2 121,00 € | 19.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/23 | Akustická izolácia | Konzervatórium | 00605808 | ABIZOL CORPORATION | 28660871 | 6 473,41 € | 19.12.2023 | 05.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0410/23 | Jazykový kurz | Konzervatórium | 00605808 | Jazyková škola Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 18.12.2023 | 05.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0407/23 | Nabitie karty - Gastro lístky 01/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 15 706,22 € | 18.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/23 | Elektrická energia, Mateja Bela 11/2023 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 840,58 € | 13.12.2023 | 05.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0412/23 | Elektrická energia, Tolstého 11/2023 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 931,76 € | 13.12.2023 | 05.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0411/23 | Elektrická energia, Konventná 11/2023 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 808,25 € | 13.12.2023 | 05.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0406/23 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 124,73 € | 05.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/23 | PLYN 12/2023 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4 175,00 € | 01.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/23 | PLYN 12/2023 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 6 534,00 € | 01.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/23 | Servis PC - 11/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 01.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/23 | Výkon zodpovednej osoby za 12/2023 | Konzervatórium | 00605808 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.12.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/23 | PLYN 12/2023 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 250,00 € | 01.12.2023 | 14.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/23 | Vedenie účtovníctva 11/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 397,90 € | 30.11.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/23 | Servis a prenájom predložiek 11/2023 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,73 € | 30.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/23 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 11/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 17,56 € | 30.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/23 | Zrážky - Konventná 4 - 11/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 22,96 € | 30.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/23 | Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 80,96 € | 29.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/23 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 63,36 € | 29.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/23 | Mesačný paušál - mobil za 12/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,83 € | 29.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/23 | Vodné, stočné za Mateja Bela 11/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 72,62 € | 28.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/23 | Refundácia za 12/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 24.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/23 | Refundácia za 11/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 24.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/23 | Jazykový kurz | Konzervatórium | 00605808 | Jazyková škola Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/23 | Nabitie karty - Gastro lístky 12/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 14 565,03 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra |