Faktúry
Počet záznamov: 1970
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0049/21 | Plyn 03/2021 Tolstého 11 | SPP, a. s. | 1 675,00 € | 02.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0048/21 | Plyn 03-2021 Konventná 4 | SPP, a. s. | 573,00 € | 02.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0047/21 | Plyn 03-2021 Mateja Bela 5 | SPP, a. s. | 470,00 € | 02.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0043/21 | Vedenie účtovníctva 01/2021 | Ing. Martina Kaličiaková | 1 267,90 € | 22.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0041/21 | Videoseminár - Odmeňovanie zamestnancov škôl | ICV - Inštitút celoživotného vzdelávania Košice | 30,00 € | 16.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0042/21 | Pramenitá voda Lucka 7 barelov | VODAX a.s. | 33,60 € | 16.02.2021 | Faktúra |
| DFSF/004/21 | Príspevok zo SF na úhradu gastrolístkov za 02/2021 | Konzervatórium | 1 757,80 € | 16.02.2021 | Faktúra |
| DFSF/003/21 | Poplatok za službu gastro 02/2021 | Konzervatórium | 230,11 € | 16.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0038/21 | Služby počítačovej siete 01-03/2021 | SANET | 300,00 € | 15.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0040/21 | Toner 7 ks | SOVA SK spol. s r. o. | 276,00 € | 15.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0039/21 | Vodné, stočné za Konventná 4 - 01/2021 | BVS, a. s. | 89,16 € | 15.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0037/21 | Zrážky za Tolstého 01/2021 | BVS, a. s. | 56,32 € | 12.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0036/21 | Nabitie karty - Gastro lístky 02/2021 | Ticket Service, s.r.o. | 13 014,11 € | 10.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0033/21 | Elektrická energia 01/2021 - Tolstého 11 | ZSE Energia, a. s. | 524,17 € | 08.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0034/21 | Poplatok za telekomunikačné služby 01/2021 | Slovak Telekom, a. s. | 91,67 € | 08.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0035/21 | Servis PC - 01/2021 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 399,50 € | 08.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0032/21 | Elektrická energia 01/2021 - Konventná 4 | ZSE Energia, a. s. | 415,38 € | 05.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0031/21 | Elektrická energia 01/2021 - Mateja Bela 5 | ZSE Energia, a. s. | 141,25 € | 05.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0022/21 | Refundácia za študentov 01/2021 | Gymnázium J.Papánka | 300,00 € | 04.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0024/21 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 01/2021 | BVS, a. s. | 16,78 € | 04.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0023/21 | Zrážky - Konventná 4 - 01/2021 | BVS, a. s. | 21,56 € | 04.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0029/21 | Prenájom - Zrkadlovej siene | Hlavné mesto SR Bratislava | 200,00 € | 04.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0030/21 | Prenájom - Zrkadlovej siene | Hlavné mesto SR Bratislava | 200,00 € | 04.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0021/21 | Vodné, stočné za Mateja Bela 5 - 01/2021 | BVS, a. s. | 86,93 € | 02.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0025/21 | Ročný poplatok SANET | SANET | 33,00 € | 02.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0028/21 | Plyn Mateja Bela 5 - 02/2021 | SPP, a. s. | 470,00 € | 02.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0027/21 | Plyn Tolstého 11 - 02/2021 | SPP, a. s. | 1 675,00 € | 02.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0026/21 | Plyn Konventná 4 - 02/2021 | SPP, a. s. | 573,00 € | 02.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0020/21 | Mesačný paušál - mobil za 01/2021 | Orange Slovensko a.s. | 21,00 € | 29.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0019/21 | Webinár PAM- Online 27.01.2021 | Solitea Vema | 54,00 € | 28.01.2021 | Faktúra |