Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1970
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0049/21 Plyn 03/2021 Tolstého 11 SPP, a. s. 1 675,00 € 02.03.2021 Faktúra
DFBV/0048/21 Plyn 03-2021 Konventná 4 SPP, a. s. 573,00 € 02.03.2021 Faktúra
DFBV/0047/21 Plyn 03-2021 Mateja Bela 5 SPP, a. s. 470,00 € 02.03.2021 Faktúra
DFBV/0043/21 Vedenie účtovníctva 01/2021 Ing. Martina Kaličiaková 1 267,90 € 22.02.2021 Faktúra
DFBV/0041/21 Videoseminár - Odmeňovanie zamestnancov škôl ICV - Inštitút celoživotného vzdelávania Košice 30,00 € 16.02.2021 Faktúra
DFBV/0042/21 Pramenitá voda Lucka 7 barelov VODAX a.s. 33,60 € 16.02.2021 Faktúra
DFSF/004/21 Príspevok zo SF na úhradu gastrolístkov za 02/2021 Konzervatórium 1 757,80 € 16.02.2021 Faktúra
DFSF/003/21 Poplatok za službu gastro 02/2021 Konzervatórium 230,11 € 16.02.2021 Faktúra
DFBV/0038/21 Služby počítačovej siete 01-03/2021 SANET 300,00 € 15.02.2021 Faktúra
DFBV/0040/21 Toner 7 ks SOVA SK spol. s r. o. 276,00 € 15.02.2021 Faktúra
DFBV/0039/21 Vodné, stočné za Konventná 4 - 01/2021 BVS, a. s. 89,16 € 15.02.2021 Faktúra
DFBV/0037/21 Zrážky za Tolstého 01/2021 BVS, a. s. 56,32 € 12.02.2021 Faktúra
DFBV/0036/21 Nabitie karty - Gastro lístky 02/2021 Ticket Service, s.r.o. 13 014,11 € 10.02.2021 Faktúra
DFBV/0033/21 Elektrická energia 01/2021 - Tolstého 11 ZSE Energia, a. s. 524,17 € 08.02.2021 Faktúra
DFBV/0034/21 Poplatok za telekomunikačné služby 01/2021 Slovak Telekom, a. s. 91,67 € 08.02.2021 Faktúra
DFBV/0035/21 Servis PC - 01/2021 Ing. Robert Kotes - ARABELA 399,50 € 08.02.2021 Faktúra
DFBV/0032/21 Elektrická energia 01/2021 - Konventná 4 ZSE Energia, a. s. 415,38 € 05.02.2021 Faktúra
DFBV/0031/21 Elektrická energia 01/2021 - Mateja Bela 5 ZSE Energia, a. s. 141,25 € 05.02.2021 Faktúra
DFBV/0022/21 Refundácia za študentov 01/2021 Gymnázium J.Papánka 300,00 € 04.02.2021 Faktúra
DFBV/0024/21 Zrážky - Mateja Bela 5 - 01/2021 BVS, a. s. 16,78 € 04.02.2021 Faktúra
DFBV/0023/21 Zrážky - Konventná 4 - 01/2021 BVS, a. s. 21,56 € 04.02.2021 Faktúra
DFBV/0029/21 Prenájom - Zrkadlovej siene Hlavné mesto SR Bratislava 200,00 € 04.02.2021 Faktúra
DFBV/0030/21 Prenájom - Zrkadlovej siene Hlavné mesto SR Bratislava 200,00 € 04.02.2021 Faktúra
DFBV/0021/21 Vodné, stočné za Mateja Bela 5 - 01/2021 BVS, a. s. 86,93 € 02.02.2021 Faktúra
DFBV/0025/21 Ročný poplatok SANET SANET 33,00 € 02.02.2021 Faktúra
DFBV/0028/21 Plyn Mateja Bela 5 - 02/2021 SPP, a. s. 470,00 € 02.02.2021 Faktúra
DFBV/0027/21 Plyn Tolstého 11 - 02/2021 SPP, a. s. 1 675,00 € 02.02.2021 Faktúra
DFBV/0026/21 Plyn Konventná 4 - 02/2021 SPP, a. s. 573,00 € 02.02.2021 Faktúra
DFBV/0020/21 Mesačný paušál - mobil za 01/2021 Orange Slovensko a.s. 21,00 € 29.01.2021 Faktúra
DFBV/0019/21 Webinár PAM- Online 27.01.2021 Solitea Vema 54,00 € 28.01.2021 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »