Faktúry
Počet záznamov: 1817
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0279/20 | Pramenitá voda Lucka 7 barelov | VODAX a.s. | 33,60 € | 07.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0278/20 | Elektrická energia 09/2020 - Konventná 4 | ZSE Energia, a. s. | 506,87 € | 07.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0277/20 | Elektrická energia 09/2020 - Mateja Bela 5 | ZSE Energia, a. s. | 609,86 € | 07.10.2020 | Faktúra |
| DFSF/018/20 | Príspevok zo SF na úhradu gastrolístkov za 09/2020 | Konzervatórium | 1 912,90 € | 07.10.2020 | Faktúra |
| DFSF/019/20 | Poplatok za službu gastro 09/2020 | Konzervatórium | 250,42 € | 07.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0266/20 | Zrážky - Tolstého 11 - 09/2020 | BVS, a. s. | 52,72 € | 06.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0265/20 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 09/2020 | BVS, a. s. | 16,78 € | 06.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0274/20 | Refundácia za študentov 09/2020 | Gymnázium J.Papánka | 300,00 € | 06.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0273/20 | Prenájom a kópie na kopírovacom stroji 01.07.2020 - 30.09.2020 | RICOH Slovakia s. r.o. | 99,89 € | 06.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0272/20 | Revízia PK - Tolstého 11 | Jozef Kiss | 1 531,20 € | 06.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0276/20 | WIFI routre +hardverová inštalácia a doprava | All Inclusive | 1 253,20 € | 06.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0275/20 | Softvérová inštalácia a nastavenie wifi siete - Konventná | All Inclusive | 998,00 € | 06.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0264/20 | Servis a prenájom predložiek 09/2020 | ŠKP servis s.r.o. | 53,66 € | 02.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0263/20 | Vodné, stočné za Mateja Bela 5 - 09/2020 | BVS, a. s. | 86,93 € | 02.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0271/20 | Plyn 10/2020 Konventná 4 | SPP, a. s. | 697,00 € | 02.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0270/20 | Plyn 10/2020 Tolstého 11 | SPP, a. s. | 2 074,00 € | 02.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0269/20 | Plyn 10/2020 Mateja Bela 5 | SPP, a. s. | 4,00 € | 02.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0268/20 | Plyn 10/2020 Mateja Bela 5 | SPP, a. s. | 528,00 € | 02.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0260/20 | Vedenie účtovníctva 09/2020 | Ing. Martina Kaličiaková | 1 207,50 € | 30.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0262/20 | Toner | SOVA SK spol. s r. o. | 42,00 € | 30.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0261/20 | Sťahovanie 3ks klavírov | PLUSIM | 571,92 € | 30.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0259/20 | Mesačný paušál - mobil za 09/2020 | Orange Slovensko a.s. | 21,00 € | 29.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0258/20 | Servis PC - 08/2020 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 399,50 € | 25.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0256/20 | Generálna oprava hudobného nástroja Hoboj STRASSER | Oprava a výroba drev. dech. Roman Zlesák | 603,40 € | 25.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0257/20 | Čistiace prostriedky | Rempo, s.r.o. | 329,52 € | 25.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0255/20 | Generálna oprava basklarinet | J & G s. r. o. | 669,60 € | 24.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0254/20 | Vodné, stočné za Konventná 4 - 08/2020 | BVS, a. s. | 89,16 € | 16.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0253/20 | Nabitie karty - Gastro lístky 09/2020 | Ticket Service, s.r.o. | 14 162,42 € | 14.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0249/20 | Vedenie účtovníctva 08/2020 | Ing. Martina Kaličiaková | 1 207,50 € | 09.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0250/20 | El. energia za 08/2020 - Tolstého 11 | ZSE Energia, a. s. | 415,76 € | 09.09.2020 | Faktúra |