Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2856
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0070/23 Zrážky - Konventná 4 - 02/2023 BVS, a. s. 21,60 € 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0069/23 Zrážky - Mateja Bela 5 - 02/2023 BVS, a. s. 16,20 € 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0062/23 Napájací zdroj TFX250W Ing. Robert Kotes - ARABELA 50,00 € 27.02.2023 Faktúra
DFBV/0061/23 Servis PC - 01/2023 Ing. Robert Kotes - ARABELA 399,50 € 27.02.2023 Faktúra
DFBV/0065/23 Inštalačný materiál ŠEMŠEJ IMRICH 239,40 € 27.02.2023 Faktúra
DFBV/0066/23 Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 02/2023 BVS, a. s. 225,55 € 27.02.2023 Faktúra
DFBV/0060/23 Jazykový kurz Jazyková škola Palisády BA 244,00 € 20.02.2023 Faktúra
DFBV/0058/23 Nabitie karty - Gastro lístky 03/2023 Ticket Service, s.r.o. 17 527,51 € 17.02.2023 Faktúra
DFBV/0059/23 Kancelárske potreby TSV PAPIER 165,00 € 17.02.2023 Faktúra
DFBV/0056/23 Služby počítačovej siete 01-03/2023 SANET 300,00 € 14.02.2023 Faktúra
DFBV/0057/23 Pramenitá voda Lucka - Tolstého VODAX a.s. 47,52 € 14.02.2023 Faktúra
DFBV/0052/23 Poplatok za telekomunikačné služby 01/2023 Slovak Telekom, a. s. 77,86 € 09.02.2023 Faktúra
DFBV/0054/23 Kontrola a čistenie komínov Konventná, Mateja Belu, Tolstého. Slušný Kominár, s. r. o. 345,00 € 09.02.2023 Faktúra
DFBV/0055/23 Vodné, stočné 01/2023 Konventná 4 BVS, a. s. 60,36 € 09.02.2023 Faktúra
DFBV/0053/23 Spojovací diel na banketovú stoličku Linea SK, spol. s r.o. 312,00 € 08.02.2023 Faktúra
DFBV/0048/23 Poplatok za komunálne odpady 2023 Hlavné mesto SR Bratislava 638,38 € 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0047/23 TONER 6ks SOVA SK spol. s r. o. 440,40 € 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0064/23 Poistenie auta Mercedes-Benz Citan Allianz Slovenská posťovňa, a.s. 1 121,64 € 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0051/23 Elektrická energia, Mateja Bela 01-2023 ZSE Energia, a. s. 803,98 € 05.02.2023 Faktúra
DFBV/0050/23 Elektrická energia, Tolstého 01-2023 ZSE Energia, a. s. 1 130,09 € 05.02.2023 Faktúra
DFBV/0049/23 Elektrická energia, Konventná 01-2023 ZSE Energia, a. s. 858,36 € 05.02.2023 Faktúra
DFBV/0046/23 Elektroinštalačné práce Febomont, s.r.o. 320,48 € 03.02.2023 Faktúra
DFBV/0041/23 Členský poplatok za rok 2023 SANET 33,00 € 01.02.2023 Faktúra
DFBV/0040/23 Výkon zodpovednej osoby za 02/2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. 58,80 € 01.02.2023 Faktúra
DFBV/0042/23 Inštalačný materiál ŠEMŠEJ IMRICH 182,27 € 01.02.2023 Faktúra
DFBV/0039/23 Pramenitá voda Lucka - Tolstého VODAX a.s. 21,29 € 01.02.2023 Faktúra
DFBV/0045/23 PLYN 02/2023 Mateja Bela SPP, a. s. 4 312,00 € 01.02.2023 Faktúra
DFBV/0044/23 PLYN 02/2023 Tolstého 11 SPP, a. s. 6 534,00 € 01.02.2023 Faktúra
DFBV/0043/23 PLYN 02/2023 Konventná 4 SPP, a. s. 2 250,00 € 01.02.2023 Faktúra
DFBV/0036/23 Vedenie účtovníctva 01/2023 Ing. Martina Kaličiaková 1 397,90 € 31.01.2023 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »