Faktúry
Počet záznamov: 2856
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0070/23 | Zrážky - Konventná 4 - 02/2023 | BVS, a. s. | 21,60 € | 28.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0069/23 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 02/2023 | BVS, a. s. | 16,20 € | 28.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0062/23 | Napájací zdroj TFX250W | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 50,00 € | 27.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0061/23 | Servis PC - 01/2023 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 399,50 € | 27.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0065/23 | Inštalačný materiál | ŠEMŠEJ IMRICH | 239,40 € | 27.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0066/23 | Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 02/2023 | BVS, a. s. | 225,55 € | 27.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0060/23 | Jazykový kurz | Jazyková škola Palisády BA | 244,00 € | 20.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0058/23 | Nabitie karty - Gastro lístky 03/2023 | Ticket Service, s.r.o. | 17 527,51 € | 17.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0059/23 | Kancelárske potreby | TSV PAPIER | 165,00 € | 17.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0056/23 | Služby počítačovej siete 01-03/2023 | SANET | 300,00 € | 14.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0057/23 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | VODAX a.s. | 47,52 € | 14.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0052/23 | Poplatok za telekomunikačné služby 01/2023 | Slovak Telekom, a. s. | 77,86 € | 09.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0054/23 | Kontrola a čistenie komínov Konventná, Mateja Belu, Tolstého. | Slušný Kominár, s. r. o. | 345,00 € | 09.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0055/23 | Vodné, stočné 01/2023 Konventná 4 | BVS, a. s. | 60,36 € | 09.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0053/23 | Spojovací diel na banketovú stoličku | Linea SK, spol. s r.o. | 312,00 € | 08.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0048/23 | Poplatok za komunálne odpady 2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 638,38 € | 06.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0047/23 | TONER 6ks | SOVA SK spol. s r. o. | 440,40 € | 06.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0064/23 | Poistenie auta Mercedes-Benz Citan | Allianz Slovenská posťovňa, a.s. | 1 121,64 € | 06.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0051/23 | Elektrická energia, Mateja Bela 01-2023 | ZSE Energia, a. s. | 803,98 € | 05.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0050/23 | Elektrická energia, Tolstého 01-2023 | ZSE Energia, a. s. | 1 130,09 € | 05.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0049/23 | Elektrická energia, Konventná 01-2023 | ZSE Energia, a. s. | 858,36 € | 05.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0046/23 | Elektroinštalačné práce | Febomont, s.r.o. | 320,48 € | 03.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0041/23 | Členský poplatok za rok 2023 | SANET | 33,00 € | 01.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0040/23 | Výkon zodpovednej osoby za 02/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 58,80 € | 01.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0042/23 | Inštalačný materiál | ŠEMŠEJ IMRICH | 182,27 € | 01.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0039/23 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | VODAX a.s. | 21,29 € | 01.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0045/23 | PLYN 02/2023 Mateja Bela | SPP, a. s. | 4 312,00 € | 01.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0044/23 | PLYN 02/2023 Tolstého 11 | SPP, a. s. | 6 534,00 € | 01.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0043/23 | PLYN 02/2023 Konventná 4 | SPP, a. s. | 2 250,00 € | 01.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0036/23 | Vedenie účtovníctva 01/2023 | Ing. Martina Kaličiaková | 1 397,90 € | 31.01.2023 | Faktúra |