Faktúry
Počet záznamov: 1727
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0195/20 | Nabitie karty - Gastro lístky 07/2020 | Ticket Service, s.r.o. | 5 305,82 € | 10.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0194/20 | Videomonitoring kanalizácie Tolstého 11 | Gamax | 100,00 € | 10.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0193/20 | Vodné, stočné za Tolstého 11 - 06/2020 | BVS, a. s. | 33,43 € | 10.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0192/20 | Pramenitá voda Lucka 5 barelov | VODAX a.s. | 24,00 € | 09.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0174/20 | Tlač - výpožičné lístky 1000ks | Tlačiareň GUPRESS, s. r. o. | 108,00 € | 08.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0190/20 | El. energia - Tolstého 11- 06/2020 | ZSE Energia, a. s. | 371,18 € | 08.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0191/20 | Poplatok za telekomunikačné služby 06/2020 | Slovak Telekom, a. s. | 117,10 € | 08.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0187/20 | Vedenie účtovníctva 06/2020 | Ing. Martina Kaličiaková | 1 207,50 € | 07.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0178/20 | Servis a prenájom predložiek 06/2020 | ŠKP servis s.r.o. | 26,83 € | 07.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0189/20 | El. energia - Konventná 4 - 06/2020 | ZSE Energia, a. s. | 387,57 € | 07.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0188/20 | El. energia - Mateja Bela 5 - 06/2020 | ZSE Energia, a. s. | 142,91 € | 07.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0186/20 | Plyn 07/2020 Mateja Bela 5 | SPP, a. s. | 155,00 € | 07.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0185/20 | Plyn 07/2020 Konventná 4 | SPP, a. s. | 697,00 € | 07.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0184/20 | Plyn 07/2020 Tolstého 11 | SPP, a. s. | 2 074,00 € | 07.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0183/20 | Plyn 07/2020 Mateja Bela 5 | SPP, a. s. | 4,00 € | 07.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0182/20 | Zrážky za Konventná 4 - 06/2020 | BVS, a. s. | 18,80 € | 07.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0181/20 | Zrážky za Tolstého 11 - 06/2020 | BVS, a. s. | 48,66 € | 07.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0180/20 | Zrážky za Mateja Bela 5 - 06/2020 | BVS, a. s. | 15,48 € | 07.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0179/20 | Vodné, stočné za Mateja Bela 5 - 06/2020 | BVS, a. s. | 86,93 € | 07.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0177/20 | aSc Agenda Komplet 400-699 žiakov SŠ 2021 | AsC Applied Software Consultants | 479,00 € | 03.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0176/20 | Generálna oprava hudobného nástroja kontrafagot Amati | Nikola Ovčarovičová | 500,00 € | 03.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0175/20 | Refundácia za študentov 06/2020 | Gymnázium J.Papánka | 300,00 € | 02.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0171/20 | Záclona 12 ks | ALLEN, s.r.o. | 450,00 € | 30.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0173/20 | Sanitácia výdajníka vody 3 ks | VODAX a.s. | 54,00 € | 30.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0172/20 | Smernica pre tvorbu a vydávanie vnútorných predpisov | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 12,00 € | 29.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0170/20 | Mesačný paušál - mobil za 06/2020 | Orange Slovensko a.s. | 22,00 € | 29.06.2020 | Faktúra |
| DFSF/012/20 | Príspevok zo SF na úhradu gastrolístkov za 05/2020 | Konzervatórium | 1 683,00 € | 22.06.2020 | Faktúra |
| DFSF/011/20 | Úhrada poplatku za gastrolístky zo SF 06/2020 | Konzervatórium | 254,52 € | 22.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0168/20 | Čistiace prostriedky | Rempo, s.r.o. | 51,60 € | 19.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0169/20 | List - bianco 1500 ks | ŠEVT a. s. | 393,53 € | 17.06.2020 | Faktúra |