Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1727
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0195/20 Nabitie karty - Gastro lístky 07/2020 Ticket Service, s.r.o. 5 305,82 € 10.07.2020 Faktúra
DFBV/0194/20 Videomonitoring kanalizácie Tolstého 11 Gamax 100,00 € 10.07.2020 Faktúra
DFBV/0193/20 Vodné, stočné za Tolstého 11 - 06/2020 BVS, a. s. 33,43 € 10.07.2020 Faktúra
DFBV/0192/20 Pramenitá voda Lucka 5 barelov VODAX a.s. 24,00 € 09.07.2020 Faktúra
DFBV/0174/20 Tlač - výpožičné lístky 1000ks Tlačiareň GUPRESS, s. r. o. 108,00 € 08.07.2020 Faktúra
DFBV/0190/20 El. energia - Tolstého 11- 06/2020 ZSE Energia, a. s. 371,18 € 08.07.2020 Faktúra
DFBV/0191/20 Poplatok za telekomunikačné služby 06/2020 Slovak Telekom, a. s. 117,10 € 08.07.2020 Faktúra
DFBV/0187/20 Vedenie účtovníctva 06/2020 Ing. Martina Kaličiaková 1 207,50 € 07.07.2020 Faktúra
DFBV/0178/20 Servis a prenájom predložiek 06/2020 ŠKP servis s.r.o. 26,83 € 07.07.2020 Faktúra
DFBV/0189/20 El. energia - Konventná 4 - 06/2020 ZSE Energia, a. s. 387,57 € 07.07.2020 Faktúra
DFBV/0188/20 El. energia - Mateja Bela 5 - 06/2020 ZSE Energia, a. s. 142,91 € 07.07.2020 Faktúra
DFBV/0186/20 Plyn 07/2020 Mateja Bela 5 SPP, a. s. 155,00 € 07.07.2020 Faktúra
DFBV/0185/20 Plyn 07/2020 Konventná 4 SPP, a. s. 697,00 € 07.07.2020 Faktúra
DFBV/0184/20 Plyn 07/2020 Tolstého 11 SPP, a. s. 2 074,00 € 07.07.2020 Faktúra
DFBV/0183/20 Plyn 07/2020 Mateja Bela 5 SPP, a. s. 4,00 € 07.07.2020 Faktúra
DFBV/0182/20 Zrážky za Konventná 4 - 06/2020 BVS, a. s. 18,80 € 07.07.2020 Faktúra
DFBV/0181/20 Zrážky za Tolstého 11 - 06/2020 BVS, a. s. 48,66 € 07.07.2020 Faktúra
DFBV/0180/20 Zrážky za Mateja Bela 5 - 06/2020 BVS, a. s. 15,48 € 07.07.2020 Faktúra
DFBV/0179/20 Vodné, stočné za Mateja Bela 5 - 06/2020 BVS, a. s. 86,93 € 07.07.2020 Faktúra
DFBV/0177/20 aSc Agenda Komplet 400-699 žiakov SŠ 2021 AsC Applied Software Consultants 479,00 € 03.07.2020 Faktúra
DFBV/0176/20 Generálna oprava hudobného nástroja kontrafagot Amati Nikola Ovčarovičová 500,00 € 03.07.2020 Faktúra
DFBV/0175/20 Refundácia za študentov 06/2020 Gymnázium J.Papánka 300,00 € 02.07.2020 Faktúra
DFBV/0171/20 Záclona 12 ks ALLEN, s.r.o. 450,00 € 30.06.2020 Faktúra
DFBV/0173/20 Sanitácia výdajníka vody 3 ks VODAX a.s. 54,00 € 30.06.2020 Faktúra
DFBV/0172/20 Smernica pre tvorbu a vydávanie vnútorných predpisov Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 12,00 € 29.06.2020 Faktúra
DFBV/0170/20 Mesačný paušál - mobil za 06/2020 Orange Slovensko a.s. 22,00 € 29.06.2020 Faktúra
DFSF/012/20 Príspevok zo SF na úhradu gastrolístkov za 05/2020 Konzervatórium 1 683,00 € 22.06.2020 Faktúra
DFSF/011/20 Úhrada poplatku za gastrolístky zo SF 06/2020 Konzervatórium 254,52 € 22.06.2020 Faktúra
DFBV/0168/20 Čistiace prostriedky Rempo, s.r.o. 51,60 € 19.06.2020 Faktúra
DFBV/0169/20 List - bianco 1500 ks ŠEVT a. s. 393,53 € 17.06.2020 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »