Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2485
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0142/22 Servis a prenájom predložiek 04/2022 ŠKP servis s.r.o. 53,66 € 30.04.2022 Faktúra
DFBV/0146/22 Zrážky - Mateja Bela 5 - 04/2022 BVS, a. s. 15,58 € 30.04.2022 Faktúra
DFBV/0145/22 Zrážky - Konventná 4 - 04/2022 BVS, a. s. 20,36 € 30.04.2022 Faktúra
DFBV/0137/22 Mesačný paušál - mobil za 05/2022 Orange Slovensko a.s. 26,00 € 29.04.2022 Faktúra
DFBV/0144/22 Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 04/2022 BVS, a. s. 254,14 € 29.04.2022 Faktúra
DFBV/0141/22 Nabitie karty - Gastro lístky 05/2022 Ticket Service, s.r.o. 15 850,26 € 28.04.2022 Faktúra
DFBV/0140/22 Nabitie karty - Gastro lístky 05/2022 Ticket Service, s.r.o. 87,04 € 28.04.2022 Faktúra
DFBV/0143/22 Vodné, stočné za Mateja Bela 04/2022 BVS, a. s. 62,77 € 28.04.2022 Faktúra
DFBV/0134/22 Inštalačný materiál ŠEMŠEJ IMRICH 59,06 € 27.04.2022 Faktúra
DFBV/0138/22 Refundácia za 04/2022 Gymnázium J.Papánka 300,00 € 27.04.2022 Faktúra
DFBV/0132/22 Učebnice KNIHOMOL, s.r.o. 243,63 € 22.04.2022 Faktúra
DFBV/0135/22 Popisovateľná magnetická fólia ŠEVT a. s. 24,80 € 22.04.2022 Faktúra
DFSF/007/22 Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 03/2022 Konzervatórium 1 764,40 € 22.04.2022 Faktúra
DFSF/006/22 Poplatok za službu gastro 04/2022 Konzervatórium 206,71 € 22.04.2022 Faktúra
DFBV/0133/22 Tovar s potlačou loga - Konzervatórium REPRE 779,28 € 21.04.2022 Faktúra
DFBV/0136/22 Poplatok za festival Jakub Štrba 99,18 € 20.04.2022 Faktúra
DFBV/0130/22 Deratizácia vnútorných priestorov školy Tolstého, Mateja Bela, Konventná DDD Kontakt, s.r.o. 266,40 € 14.04.2022 Faktúra
DFBV/0128/22 Mikrofónový stojan, struny pre husle Muziker, a.s. 162,49 € 13.04.2022 Faktúra
DFBV/0127/22 Pramenitá voda Lucka 10 barelov - Tolstého VODAX a.s. 48,00 € 13.04.2022 Faktúra
DFBV/0126/22 ZZ Utierky šedé, Toal. papier LEONESS, s. r. o. 606,02 € 13.04.2022 Faktúra
DFBV/0131/22 Učebnice Ing. Ján Strapec - Oxico 82,25 € 12.04.2022 Faktúra
DFBV/0129/22 Vodné, stočné 03/2022 Konventná BVS, a. s. 60,36 € 09.04.2022 Faktúra
DFBV/0113/22 Vedenie účtovníctva 03/2022 Ing. Martina Kaličiaková 1 331,30 € 08.04.2022 Faktúra
DFBV/0123/22 Pramenitá voda Lucka - Tolstého VODAX a.s. 21,47 € 08.04.2022 Faktúra
DFBV/0119/22 Čistiace prostriedky Rempo, s.r.o. 381,91 € 07.04.2022 Faktúra
DFBV/0125/22 Servis PC - 03/2022 Ing. Robert Kotes - ARABELA 399,50 € 05.04.2022 Faktúra
DFBV/0122/22 Elektrická energia 03/2022 Konventná ZSE Energia, a. s. 552,44 € 05.04.2022 Faktúra
DFBV/0121/22 Elektrická energia 03/2022 Tolstého ZSE Energia, a. s. 807,80 € 05.04.2022 Faktúra
DFBV/0120/22 Elektrická energia 03/2022 Mateja Bela ZSE Energia, a. s. 632,87 € 05.04.2022 Faktúra
DFBV/0124/22 Daň z nehnuteľnosti na rok 2022 Hlavné mesto SR Bratislava 72,85 € 04.04.2022 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »