Faktúry
Počet záznamov: 2485
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0142/22 | Servis a prenájom predložiek 04/2022 | ŠKP servis s.r.o. | 53,66 € | 30.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0146/22 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 04/2022 | BVS, a. s. | 15,58 € | 30.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0145/22 | Zrážky - Konventná 4 - 04/2022 | BVS, a. s. | 20,36 € | 30.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0137/22 | Mesačný paušál - mobil za 05/2022 | Orange Slovensko a.s. | 26,00 € | 29.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0144/22 | Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 04/2022 | BVS, a. s. | 254,14 € | 29.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0141/22 | Nabitie karty - Gastro lístky 05/2022 | Ticket Service, s.r.o. | 15 850,26 € | 28.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0140/22 | Nabitie karty - Gastro lístky 05/2022 | Ticket Service, s.r.o. | 87,04 € | 28.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0143/22 | Vodné, stočné za Mateja Bela 04/2022 | BVS, a. s. | 62,77 € | 28.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0134/22 | Inštalačný materiál | ŠEMŠEJ IMRICH | 59,06 € | 27.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0138/22 | Refundácia za 04/2022 | Gymnázium J.Papánka | 300,00 € | 27.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0132/22 | Učebnice | KNIHOMOL, s.r.o. | 243,63 € | 22.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0135/22 | Popisovateľná magnetická fólia | ŠEVT a. s. | 24,80 € | 22.04.2022 | Faktúra |
| DFSF/007/22 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 03/2022 | Konzervatórium | 1 764,40 € | 22.04.2022 | Faktúra |
| DFSF/006/22 | Poplatok za službu gastro 04/2022 | Konzervatórium | 206,71 € | 22.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0133/22 | Tovar s potlačou loga - Konzervatórium | REPRE | 779,28 € | 21.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0136/22 | Poplatok za festival | Jakub Štrba | 99,18 € | 20.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0130/22 | Deratizácia vnútorných priestorov školy Tolstého, Mateja Bela, Konventná | DDD Kontakt, s.r.o. | 266,40 € | 14.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0128/22 | Mikrofónový stojan, struny pre husle | Muziker, a.s. | 162,49 € | 13.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0127/22 | Pramenitá voda Lucka 10 barelov - Tolstého | VODAX a.s. | 48,00 € | 13.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0126/22 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | LEONESS, s. r. o. | 606,02 € | 13.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0131/22 | Učebnice | Ing. Ján Strapec - Oxico | 82,25 € | 12.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0129/22 | Vodné, stočné 03/2022 Konventná | BVS, a. s. | 60,36 € | 09.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0113/22 | Vedenie účtovníctva 03/2022 | Ing. Martina Kaličiaková | 1 331,30 € | 08.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0123/22 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | VODAX a.s. | 21,47 € | 08.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0119/22 | Čistiace prostriedky | Rempo, s.r.o. | 381,91 € | 07.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0125/22 | Servis PC - 03/2022 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 399,50 € | 05.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0122/22 | Elektrická energia 03/2022 Konventná | ZSE Energia, a. s. | 552,44 € | 05.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0121/22 | Elektrická energia 03/2022 Tolstého | ZSE Energia, a. s. | 807,80 € | 05.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0120/22 | Elektrická energia 03/2022 Mateja Bela | ZSE Energia, a. s. | 632,87 € | 05.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0124/22 | Daň z nehnuteľnosti na rok 2022 | Hlavné mesto SR Bratislava | 72,85 € | 04.04.2022 | Faktúra |