Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1817
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0279/20 Pramenitá voda Lucka 7 barelov VODAX a.s. 33,60 € 07.10.2020 Faktúra
DFBV/0278/20 Elektrická energia 09/2020 - Konventná 4 ZSE Energia, a. s. 506,87 € 07.10.2020 Faktúra
DFBV/0277/20 Elektrická energia 09/2020 - Mateja Bela 5 ZSE Energia, a. s. 609,86 € 07.10.2020 Faktúra
DFSF/018/20 Príspevok zo SF na úhradu gastrolístkov za 09/2020 Konzervatórium 1 912,90 € 07.10.2020 Faktúra
DFSF/019/20 Poplatok za službu gastro 09/2020 Konzervatórium 250,42 € 07.10.2020 Faktúra
DFBV/0266/20 Zrážky - Tolstého 11 - 09/2020 BVS, a. s. 52,72 € 06.10.2020 Faktúra
DFBV/0265/20 Zrážky - Mateja Bela 5 - 09/2020 BVS, a. s. 16,78 € 06.10.2020 Faktúra
DFBV/0274/20 Refundácia za študentov 09/2020 Gymnázium J.Papánka 300,00 € 06.10.2020 Faktúra
DFBV/0273/20 Prenájom a kópie na kopírovacom stroji 01.07.2020 - 30.09.2020 RICOH Slovakia s. r.o. 99,89 € 06.10.2020 Faktúra
DFBV/0272/20 Revízia PK - Tolstého 11 Jozef Kiss 1 531,20 € 06.10.2020 Faktúra
DFBV/0276/20 WIFI routre +hardverová inštalácia a doprava All Inclusive 1 253,20 € 06.10.2020 Faktúra
DFBV/0275/20 Softvérová inštalácia a nastavenie wifi siete - Konventná All Inclusive 998,00 € 06.10.2020 Faktúra
DFBV/0264/20 Servis a prenájom predložiek 09/2020 ŠKP servis s.r.o. 53,66 € 02.10.2020 Faktúra
DFBV/0263/20 Vodné, stočné za Mateja Bela 5 - 09/2020 BVS, a. s. 86,93 € 02.10.2020 Faktúra
DFBV/0271/20 Plyn 10/2020 Konventná 4 SPP, a. s. 697,00 € 02.10.2020 Faktúra
DFBV/0270/20 Plyn 10/2020 Tolstého 11 SPP, a. s. 2 074,00 € 02.10.2020 Faktúra
DFBV/0269/20 Plyn 10/2020 Mateja Bela 5 SPP, a. s. 4,00 € 02.10.2020 Faktúra
DFBV/0268/20 Plyn 10/2020 Mateja Bela 5 SPP, a. s. 528,00 € 02.10.2020 Faktúra
DFBV/0260/20 Vedenie účtovníctva 09/2020 Ing. Martina Kaličiaková 1 207,50 € 30.09.2020 Faktúra
DFBV/0262/20 Toner SOVA SK spol. s r. o. 42,00 € 30.09.2020 Faktúra
DFBV/0261/20 Sťahovanie 3ks klavírov PLUSIM 571,92 € 30.09.2020 Faktúra
DFBV/0259/20 Mesačný paušál - mobil za 09/2020 Orange Slovensko a.s. 21,00 € 29.09.2020 Faktúra
DFBV/0258/20 Servis PC - 08/2020 Ing. Robert Kotes - ARABELA 399,50 € 25.09.2020 Faktúra
DFBV/0256/20 Generálna oprava hudobného nástroja Hoboj STRASSER Oprava a výroba drev. dech. Roman Zlesák 603,40 € 25.09.2020 Faktúra
DFBV/0257/20 Čistiace prostriedky Rempo, s.r.o. 329,52 € 25.09.2020 Faktúra
DFBV/0255/20 Generálna oprava basklarinet J & G s. r. o. 669,60 € 24.09.2020 Faktúra
DFBV/0254/20 Vodné, stočné za Konventná 4 - 08/2020 BVS, a. s. 89,16 € 16.09.2020 Faktúra
DFBV/0253/20 Nabitie karty - Gastro lístky 09/2020 Ticket Service, s.r.o. 14 162,42 € 14.09.2020 Faktúra
DFBV/0249/20 Vedenie účtovníctva 08/2020 Ing. Martina Kaličiaková 1 207,50 € 09.09.2020 Faktúra
DFBV/0250/20 El. energia za 08/2020 - Tolstého 11 ZSE Energia, a. s. 415,76 € 09.09.2020 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »