Faktúry
Počet záznamov: 2247
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0303/21 | Meranie emisií CO a NOx | MM Team s.r.o. | 756,00 € | 15.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0304/21 | Vodné, stočné 10/2021 Konventná | BVS, a. s. | 33,80 € | 15.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0301/21 | Sada gumičiek pre orgán Johannus Opus 5 | Peter Pavelka, s. r. o. | 120,00 € | 15.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0305/21 | Ubytovanie 09,10,11,12/2021 | Stredná odborná škola technická | 212,00 € | 15.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0302/21 | Školský nábytok | Linea SK, spol. s r.o. | 2 766,00 € | 15.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0299/21 | Elektrická energia za mesiac 10/2021 - Konventná 4 | ZSE Energia, a. s. | 481,28 € | 10.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0300/21 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého 11 | VODAX a.s. | 19,96 € | 09.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0298/21 | Elektrická energia za mesiac 10/2021 Mateja Bela 5 | ZSE Energia, a. s. | 639,56 € | 08.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0297/21 | Elektrická energia za mesiac 10/2021 Tolstého 11 | ZSE Energia, a. s. | 868,86 € | 08.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0290/21 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 10/2021 | BVS, a. s. | 16,78 € | 05.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0289/21 | Zrážky - Konventná 4 - 10/2021 | BVS, a. s. | 21,56 € | 05.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0296/21 | TSV - Kancelárske potreby | TSV PAPIER | 95,22 € | 05.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0287/21 | Vedenie účtovníctva 10/2021 | Ing. Martina Kaličiaková | 1 267,90 € | 04.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0288/21 | Vodné, stočné za Mateja Bela 5 - 10/2021 | BVS, a. s. | 67,61 € | 04.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0295/21 | Plyn 11/2021 Konventná 4 | SPP, a. s. | 573,00 € | 04.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0294/21 | Plyn 11/2021 Tolstého 11 | SPP, a. s. | 1 675,00 € | 04.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0293/21 | Plyn 11/2021 Mateja Bela | SPP, a. s. | 470,00 € | 04.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0286/21 | Servis a prenájom predložiek 10/2021 | ŠKP servis s.r.o. | 85,73 € | 03.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0285/21 | Ročný prístup - Verejná správa Slovenskej republiky | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 204,00 € | 03.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0291/21 | Prolux G18WA 6 ks | NEXA, s.r.o. | 1 561,07 € | 30.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0283/21 | PC príslušenstvo | Alza.cz | 553,39 € | 29.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0284/21 | Nabitie karty - Gastro lístky 11/2021 | Ticket Service, s.r.o. | 13 840,73 € | 29.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0282/21 | Refundácia za študentov 10/2021 | Gymnázium J.Papánka | 300,00 € | 29.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0281/21 | Mesačný paušál - mobil za 10/2021 | Orange Slovensko a.s. | 21,00 € | 29.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0280/21 | Čistiace prostriedky | Rempo, s.r.o. | 686,28 € | 27.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0279/21 | Pramenitá voda Lucka 8 barelov - Tolstého | VODAX a.s. | 38,40 € | 26.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0276/21 | Blany na bicie nástroje | Branislav Kutiš - A4D | 76,00 € | 25.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0277/21 | Odvoz kontajneru s dreveným odpadom | KB konstrukt | 564,00 € | 25.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0278/21 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | LEONESS, s. r. o. | 486,80 € | 25.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0274/21 | D-trumpet, Piccolo Trumpet Set | Thomann GmbH | 1 458,00 € | 22.10.2021 | Faktúra |