Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2247
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0303/21 Meranie emisií CO a NOx MM Team s.r.o. 756,00 € 15.11.2021 Faktúra
DFBV/0304/21 Vodné, stočné 10/2021 Konventná BVS, a. s. 33,80 € 15.11.2021 Faktúra
DFBV/0301/21 Sada gumičiek pre orgán Johannus Opus 5 Peter Pavelka, s. r. o. 120,00 € 15.11.2021 Faktúra
DFBV/0305/21 Ubytovanie 09,10,11,12/2021 Stredná odborná škola technická 212,00 € 15.11.2021 Faktúra
DFBV/0302/21 Školský nábytok Linea SK, spol. s r.o. 2 766,00 € 15.11.2021 Faktúra
DFBV/0299/21 Elektrická energia za mesiac 10/2021 - Konventná 4 ZSE Energia, a. s. 481,28 € 10.11.2021 Faktúra
DFBV/0300/21 Pramenitá voda Lucka - Tolstého 11 VODAX a.s. 19,96 € 09.11.2021 Faktúra
DFBV/0298/21 Elektrická energia za mesiac 10/2021 Mateja Bela 5 ZSE Energia, a. s. 639,56 € 08.11.2021 Faktúra
DFBV/0297/21 Elektrická energia za mesiac 10/2021 Tolstého 11 ZSE Energia, a. s. 868,86 € 08.11.2021 Faktúra
DFBV/0290/21 Zrážky - Mateja Bela 5 - 10/2021 BVS, a. s. 16,78 € 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0289/21 Zrážky - Konventná 4 - 10/2021 BVS, a. s. 21,56 € 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0296/21 TSV - Kancelárske potreby TSV PAPIER 95,22 € 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0287/21 Vedenie účtovníctva 10/2021 Ing. Martina Kaličiaková 1 267,90 € 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0288/21 Vodné, stočné za Mateja Bela 5 - 10/2021 BVS, a. s. 67,61 € 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0295/21 Plyn 11/2021 Konventná 4 SPP, a. s. 573,00 € 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0294/21 Plyn 11/2021 Tolstého 11 SPP, a. s. 1 675,00 € 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0293/21 Plyn 11/2021 Mateja Bela SPP, a. s. 470,00 € 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0286/21 Servis a prenájom predložiek 10/2021 ŠKP servis s.r.o. 85,73 € 03.11.2021 Faktúra
DFBV/0285/21 Ročný prístup - Verejná správa Slovenskej republiky Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 204,00 € 03.11.2021 Faktúra
DFBV/0291/21 Prolux G18WA 6 ks NEXA, s.r.o. 1 561,07 € 30.10.2021 Faktúra
DFBV/0283/21 PC príslušenstvo Alza.cz 553,39 € 29.10.2021 Faktúra
DFBV/0284/21 Nabitie karty - Gastro lístky 11/2021 Ticket Service, s.r.o. 13 840,73 € 29.10.2021 Faktúra
DFBV/0282/21 Refundácia za študentov 10/2021 Gymnázium J.Papánka 300,00 € 29.10.2021 Faktúra
DFBV/0281/21 Mesačný paušál - mobil za 10/2021 Orange Slovensko a.s. 21,00 € 29.10.2021 Faktúra
DFBV/0280/21 Čistiace prostriedky Rempo, s.r.o. 686,28 € 27.10.2021 Faktúra
DFBV/0279/21 Pramenitá voda Lucka 8 barelov - Tolstého VODAX a.s. 38,40 € 26.10.2021 Faktúra
DFBV/0276/21 Blany na bicie nástroje Branislav Kutiš - A4D 76,00 € 25.10.2021 Faktúra
DFBV/0277/21 Odvoz kontajneru s dreveným odpadom KB konstrukt 564,00 € 25.10.2021 Faktúra
DFBV/0278/21 ZZ Utierky šedé, Toal. papier LEONESS, s. r. o. 486,80 € 25.10.2021 Faktúra
DFBV/0274/21 D-trumpet, Piccolo Trumpet Set Thomann GmbH 1 458,00 € 22.10.2021 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »