Faktúry
Počet záznamov: 8198
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17DP132 | poplatky za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 169,92 € | 09.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP165 | poplatky za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 169,43 € | 07.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP204 | poplatky za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 169,50 € | 07.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP236 | poplatky za telekomunikačné služby 07/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 168,22 € | 21.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP261 | poplatky za telekomunikačné služby 08/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 168,43 € | 07.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP301 | poplatky za telekomunikačné služby 09/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 167,92 € | 10.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP352 | poplatky za telekomunikačné služby 10/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 170,09 € | 08.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP389 | poplatky za telekomunikačné služby 11/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 169,86 € | 06.12.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP469 | poplatky za telekomunikačné služby 12/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 167,62 € | 08.01.2018 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP040 | poplatky za telekomunikačné služby 01/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 171,90 € | 07.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP081 | poplatky za telekomunikačné služby 02/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 172,88 € | 12.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP130 | poplatky za telekomunikačné služby 03/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 172,49 € | 06.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP171 | poplatky za telekomunikačné služby 04/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 179,82 € | 09.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP215 | poplatky za telekomunikačné služby 05/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 213,32 € | 06.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP274 | poplatky za telekomunikačné služby 06/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 133,96 € | 09.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP315 | poplatky za telekomunikačné služby 07/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 166,09 € | 16.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP345 | poplatky za telekomunikačné služby 08/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 166,55 € | 06.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP399 | poplatky za telekomunikačné služby 09/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 174,78 € | 05.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP442 | poplatky za telekomunikačné služby 10/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 171,54 € | 07.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP496 | poplatky za telekomunikačné služby 11/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 169,37 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP536 | poplatky za telekomunikačné služby 12/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 169,52 € | 09.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP040 | poplatky za telekomunikačné služby 2019/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 185,92 € | 07.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP076 | poplatky za telekomunikačné služby 2019/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 177,84 € | 06.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP119 | poplatky za telekomunikačné služby 2019/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 176,36 € | 08.04.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP160 | poplatky za telekomunikačné služby 2019/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 175,87 € | 13.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP198 | poplatky za telekomunikačné služby 2019/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 168,90 € | 06.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP237 | poplatky za telekomunikačné služby 2019/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 168,29 € | 10.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP266 | poplatky za telekomunikačné služby 2019/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 165,56 € | 08.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP306 | poplatky za telekomunikačné služby 2019/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 167,18 € | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP356 | poplatky za telekomunikačné služby 2019/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 172,20 € | 09.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra |