Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2635
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
30-19368 SWAN email (PČ) SWAN ,a.s. 1,99 € 12.08.2019 Faktúra
30-19370 plyn (ŠI) SPP,a.s.,OZ Bratislava 1 407,82 € 12.08.2019 Faktúra
30-19371 plyn SPP,a.s.,OZ Bratislava 2 434,24 € 12.08.2019 Faktúra
30-19372 pripojenie objektu na PCO (PČ) LAMA SK,s.r.o. 81,66 € 12.08.2019 Faktúra
30-19369 telefón Slovak Telekom, a.s. 52,03 € 12.08.2019 Faktúra
30-19367 elektrická energia ZSE Energia, a.s. 2 090,28 € 12.08.2019 Faktúra
30-19360 telefón (ŠI) Slovak Telekom, a.s. 70,58 € 08.08.2019 Faktúra
30-19361 vodné, stočné a zrážky Bratislavská vodárenská 916,38 € 08.08.2019 Faktúra
30-19362 vodné, stočné a zrážky (ŠI) Bratislavská vodárenská 341,72 € 08.08.2019 Faktúra
30-19364 elektrická energia Údernícka (PČ) ZSE Energia, a.s. 144,43 € 08.08.2019 Faktúra
30-19366 elektrická energia (PČ) ZSE Energia, a.s. 118,52 € 08.08.2019 Faktúra
30-19363 elektrická energia ZSE Energia, a.s. 1 666,85 € 08.08.2019 Faktúra
30-19365 elektrická energia (ŠI) ZSE Energia, a.s. 1 263,71 € 08.08.2019 Faktúra
30-19359 odvoz odpadu (uhradené v hotovosti cez pokladňu) Pressburg moving,s.r.o. 170,00 € 07.08.2019 Faktúra
30-19356 správa siete a PC (PČ) DataNetworks, s.r.o. 180,00 € 07.08.2019 Faktúra
30-19357 servis a údržba výťahov (PČ) Németh Lift 72,00 € 07.08.2019 Faktúra
30-19358 servis a údržba výťahov (PČ) NÉMETH opravy a rev.výťah 50,52 € 07.08.2019 Faktúra
30-19355 maliarske a natieračské práce na ŠI Iveta Drobnicová-LOTO 2 546,60 € 06.08.2019 Faktúra
30-19353 čistenie rohoží ELISTextile Care SK s.r.o. 60,43 € 05.08.2019 Faktúra
30-19351 maliarske a natieračské práce na ŠI Mario Drobnica 14 973,75 € 02.08.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »