Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0142/19 montáž projektora + tonery Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 397,38 € 22.05.2019 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0143/19 montáž projektora + tonery Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 180,00 € 22.05.2019 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0137/19 čistiace prostriedky - šj Športové gymnázium 17337020 Mitech Slovakia 36559652 244,37 € 20.05.2019 22.05.2019 Faktúra
DFBV/0139/19 inzercia v novinách BN Športové gymnázium 17337020 NIVEL PLUS 35712058 300,00 € 20.05.2019 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0140/19 zneškodnenie biologického odpadu Športové gymnázium 17337020 GLOBAL GREEN 35790571 72,60 € 20.05.2019 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0141/19 servis vozidla W z. Športové gymnázium 17337020 AUTOSERVIS - S.Drgoň 32109555 411,79 € 20.05.2019 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0138/19 výroba a montáž priečok do spŕch Športové gymnázium 17337020 Molimpex s.r.o 31566481 485,00 € 16.05.2019 22.05.2019 Faktúra
DFBV/0136/19 kancelársky tovar Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 52,50 € 15.05.2019 22.05.2019 Faktúra
DFSJ/0108/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 53,76 € 15.05.2019 05.06.2019 Faktúra
DFSJ/0109/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 223,00 € 15.05.2019 05.06.2019 Faktúra
DFSJ/0111/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 804,18 € 15.05.2019 05.06.2019 Faktúra
DFSJ/0112/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 885,83 € 15.05.2019 05.06.2019 Faktúra
DFBV/0128/19 pákové otvárače na okná v šatniach Športové gymnázium 17337020 KALYPSO, s.r.o 35719389 840,00 € 14.05.2019 21.05.2019 Faktúra
DFBV/0129/19 tonery Športové gymnázium 17337020 PRYZMAT 35882891 190,80 € 14.05.2019 22.05.2019 Faktúra
DFBV/0130/19 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 296,90 € 14.05.2019 22.05.2019 Faktúra
DFBV/0131/19 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 560,33 € 14.05.2019 22.05.2019 Faktúra
DFBV/0132/19 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 3 761,00 € 14.05.2019 22.05.2019 Faktúra
DFBV/0133/19 nájom haly HUŠ Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 3 307,86 € 14.05.2019 22.05.2019 Faktúra
DFBV/0134/19 prenájom haly - ovál Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 450,00 € 14.05.2019 22.05.2019 Faktúra
DFBV/0135/19 inzercia v novinách Športové gymnázium 17337020 NIVEL PLUS 35712058 180,00 € 14.05.2019 22.05.2019 Faktúra
DFBV/0126/19 nájom paveckých dráh Športové gymnázium 17337020 Plaváreň PASIENKY - STARZ 00179663 47,70 € 13.05.2019 21.05.2019 Faktúra
DFBV/0127/19 nájom paveckých dráh Športové gymnázium 17337020 Plaváreň PASIENKY - STARZ 00179663 143,10 € 13.05.2019 21.05.2019 Faktúra
DFSJ/0107/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 092,41 € 10.05.2019 05.06.2019 Faktúra
DFBV/0123/19 klaprámy Športové gymnázium 17337020 JANSEN DISPLAY SLOVENSKO 35783915 267,36 € 09.05.2019 21.05.2019 Faktúra
DFBV/0124/19 výmena výdajných okienok v šj Športové gymnázium 17337020 DATOM-DT 45332339 774,79 € 09.05.2019 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0125/19 telefónne poplatky Športové gymnázium 17337020 T - Com 35763469 78,06 € 09.05.2019 28.05.2019 Faktúra
DFSJ/0105/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 231,99 € 08.05.2019 05.06.2019 Faktúra
DFSJ/0106/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 399,71 € 08.05.2019 05.06.2019 Faktúra
DFBV/0121/19 orez stromov Športové gymnázium 17337020 Juniperus-L 11812702 5 805,36 € 07.05.2019 21.05.2019 Faktúra
DFBV/0119/19 voda - zrážky Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 129,40 € 06.05.2019 21.05.2019 Faktúra