Faktúry
Počet záznamov: 2174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0249/19 | rekonštrukčné práce súvisiace s opravou múru terasy | Športové gymnázium | 17337020 | MArian ALMÁŠI | 35322705 | 4 992,85 € | 02.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/19 | prenájom telocvične | Športové gymnázium | 17337020 | Gymnastické centrum | 4225403 | 6 000,00 € | 02.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/19 | oprava linky v šj | Športové gymnázium | 17337020 | AXIS plus SK, s.r.o | 35903643 | 54,00 € | 30.08.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/19 | oprava INT na 3.poschodí | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 390,00 € | 30.08.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/19 | klimatizačné zariadenie do šj | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 1 440,00 € | 28.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/19 | vyhotovenie šekových lístkov | Športové gymnázium | 17337020 | Duprint, s.r.o | 35961635 | 36,00 € | 28.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/19 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 57,00 € | 26.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/19 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 288,84 € | 26.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/19 | tonery, oprava UPS | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 486,17 € | 26.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/19 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 3 761,00 € | 22.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/19 | zneškodnenie biologického odpadu | Športové gymnázium | 17337020 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 13,20 € | 22.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/19 | vybavenie a materiál do šj | Športové gymnázium | 17337020 | Gastrorex | 20202562 | 947,22 € | 22.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/19 | nákup materiálu do šj | Športové gymnázium | 17337020 | Gastrorex | 20202562 | 399,42 € | 22.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/19 | oprava klimatizácie - M | Športové gymnázium | 17337020 | M.P.A., | 35770554 | 60,00 € | 22.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/19 | nájom + kopírovanie | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 72,32 € | 20.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/19 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 59,36 € | 20.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/19 | voda - vodné,stočné | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 98,08 € | 19.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/19 | montáž a dodanie žalúzií-dopl. | Športové gymnázium | 17337020 | KALYPSO, s.r.o | 35719389 | 257,45 € | 19.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/19 | kancelárske potreby | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 1 454,90 € | 16.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/19 | zavedenie systémov GDPR | Športové gymnázium | 17337020 | POBEST s.r.o | 36679879 | 252,00 € | 15.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/19 | odvoz a likvidácia odpadu z areálu školy | Športové gymnázium | 17337020 | Juniperus-L | 11812702 | 9 696,00 € | 14.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/19 | oprava kosačky | Športové gymnázium | 17337020 | GAZDA, s.r.o | 31382789 | 295,91 € | 09.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/19 | vyhotovenie a montáž žalúzií | Športové gymnázium | 17337020 | KALYPSO, s.r.o | 35719389 | 600,00 € | 06.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/19 | vyhotovenie a montáž žalúzií | Športové gymnázium | 17337020 | KALYPSO, s.r.o | 35719389 | 600,00 € | 06.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | voda - zrážky | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 133,81 € | 05.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/19 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 355,87 € | 05.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/19 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 361,39 € | 05.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 02.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 02.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/19 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 66,00 € | 02.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra |