Faktúry
Počet záznamov: 2174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0219/19 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 231,01 € | 01.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/19 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 66,00 € | 01.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | vybavenie učebne IT | Športové gymnázium | 17337020 | ANAJ | 44726783 | 4 790,85 € | 26.07.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | montáže, inštalácie, dátový kábel+materiál IT | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 552,00 € | 25.07.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/19 | čistenie kanaliz.rúry vysokotlakovým zariadením | Športové gymnázium | 17337020 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 458,88 € | 25.07.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 16,50 € | 25.07.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 25.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 25.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | zneškodnenie biologického odpadu | Športové gymnázium | 17337020 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 72,60 € | 23.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | PRYZMAT | 35882891 | 105,60 € | 22.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/19 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 231,01 € | 22.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | poplatky za kópie-kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 103,04 € | 20.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 20.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | servis vozidla D | Športové gymnázium | 17337020 | AUTOSERVIS - S.Drgoň | 32109555 | 352,46 € | 19.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | nájom+kópie - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 73,43 € | 19.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/19 | voda - vodné,stočné | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 220,67 € | 19.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/19 | predplatné | Športové gymnázium | 17337020 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 197,40 € | 12.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | tlačiareň | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 118,00 € | 12.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 3 761,00 € | 11.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/19 | farba do tlačiarne | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 18,71 € | 11.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | farba do tlačiarne | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 171,29 € | 11.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | kalkulačka | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 10,76 € | 10.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 77,16 € | 10.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | kladivo kombinované | Športové gymnázium | 17337020 | Prespor | 31340326 | 419,00 € | 10.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/19 | Digestor do šj | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 7 992,00 € | 08.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | prenájom-hala HUŠ | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 3 307,86 € | 04.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | prenájom- ATL-ovál | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 360,00 € | 04.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | voda - zrážky | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 129,40 € | 04.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 399,26 € | 04.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 453,02 € | 04.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra |