Faktúry
Počet záznamov: 3591
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0142/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 584,12 € | 29.04.2024 | 04.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0141/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 253,98 € | 29.04.2024 | 04.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0140/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | AG FOODS SK s.r.o | 34144579 | 352,74 € | 25.04.2024 | 04.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/24 | el. zámok | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ivan Lendvay - KS Golem | 35333171 | 87,60 € | 25.04.2024 | 04.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | IMMO, spol. s r. o. | 36218596 | 287,10 € | 24.04.2024 | 04.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 717,14 € | 23.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/24 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 269,49 € | 23.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/24 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 897,21 € | 23.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/24 | čistenie kanalizácie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 487,20 € | 23.04.2024 | 04.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/24 | výmena ohrievačov TUV | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | VEMAPOS, s.r.o | 35829613 | 14 196,00 € | 23.04.2024 | 04.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/24 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 668,04 € | 22.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/24 | jablká | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | 35766981 | 175,25 € | 22.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 429,12 € | 22.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/24 | tlačivá - vysvedčenia | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 211,80 € | 22.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/24 | ryby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 453,57 € | 19.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 616,09 € | 19.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | QUALITED s. r. o. | 36638528 | 447,92 € | 19.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 320,13 € | 19.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 207,90 € | 18.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/24 | čistiace potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 164,65 € | 17.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/24 | Hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 263,52 € | 17.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 282,12 € | 16.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/24 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 736,01 € | 16.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/24 | Teplomery aj s kalibráciou pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Metrológia Holding s. r. o. | 46329218 | 493,92 € | 15.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 594,78 € | 15.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/24 | školenie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | KALEI s.r.o. | 53476603 | 150,00 € | 15.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/24 | servis alarmu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SKOM, spol. s r.o. | 35841630 | 96,00 € | 15.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/24 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -55,27 € | 12.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/24 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -24,43 € | 12.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/24 | repkový olej | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bell Zvolen | 35761628 | 130,68 € | 12.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra |