Faktúry
Počet záznamov: 4061
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0318/22 | teplo 11/2022 vyúčtovanie | MH Teplárenský holding, a.s. | -365,41 € | 30.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0313/22 | informačné služby 11/2022 | Ing.Martin Rimbala | 200,00 € | 30.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0319/22 | mobil 11/2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | 114,00 € | 30.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0315/22 | obedy 11/2022, 943ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 1 904,86 € | 30.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0320/22 | telefon 11/2022 | Slovak Telekom, a.s. | 24,89 € | 30.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0317/22 | elekt.energia 11/2022 | Západoslovenská energetika | 1 657,30 € | 30.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0311/22 | dar pre zamestnancov | IMI Trade s.r.o. | 271,68 € | 29.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0312/22 | aplikačné a systémové konzultácie | Solitea Slovensko a.s. | 38,34 € | 29.11.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0359/22 | mäsové výrobky - ŠJ | PICADO s.r.o. | 568,80 € | 29.11.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0358/22 | zelenina - ŠJ | PICADO s.r.o. | 337,47 € | 29.11.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0360/22 | mäsové výrobky - ŠJ | DUNA-HÚS, s.r.o. | 48,00 € | 29.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0310/22 | TeamViewer licencia | Team Viewer Germany GmbH | 467,10 € | 28.11.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0354/22 | zelenina - ŠJ | PICADO s.r.o. | 245,74 € | 28.11.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0353/22 | mäsové výrobky - ŠJ | DUNA-HÚS, s.r.o. | 344,55 € | 28.11.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0356/22 | potraviny - ŠJ | ATC-JR s r.o. | 628,91 € | 28.11.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0355/22 | mäsové výrobky - ŠJ | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 404,50 € | 28.11.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0357/22 | potraviny - ŠJ | QUALITED s.r.o. | 350,00 € | 28.11.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0352/22 | potraviny - ŠJ | QUALITED s.r.o. | 434,24 € | 28.11.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0349/22 | zelenina - ŠJ | PICADO s.r.o. | 237,96 € | 22.11.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0344/22 | ovocie - ŠJ | PICADO s.r.o. | 163,61 € | 22.11.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0343/22 | zelenina - ŠJ | PICADO s.r.o. | 323,46 € | 22.11.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0348/22 | mäsové výrobky - ŠJ | DUNA-HÚS, s.r.o. | 158,40 € | 22.11.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0350/22 | potraviny - ŠJ | ATC-JR s r.o. | 943,08 € | 22.11.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0347/22 | potraviny - ŠJ | ATC-JR s r.o. | 659,56 € | 22.11.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0345/22 | potraviny - ŠJ | ATC-JR s r.o. | 714,59 € | 22.11.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0351/22 | mäsové výrobky - ŠJ | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 414,78 € | 22.11.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0346/22 | potraviny - ŠJ | QUALITED s.r.o. | 1 430,51 € | 22.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0309/22 | elekt.energia 9/2022 | Západoslovenská energetika | 1 202,81 € | 21.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0307/22 | výmena pneumatik | MOTOR PARTNER s.r.o. | 39,54 € | 21.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0308/22 | služba 10-12/2022 | SANET | 149,37 € | 21.11.2022 | Faktúra |