Faktúry
Počet záznamov: 4806
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0369/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 440,04 € | 15.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0370/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 823,04 € | 15.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0368/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 737,50 € | 15.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0367/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 651,36 € | 15.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0366/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 849,36 € | 15.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/23 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 31,74 € | 14.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0364/23 | ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 409,06 € | 14.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0365/23 | ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 258,98 € | 14.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/23 | konferencia pre riaditeľov-školenie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Nakladatelstvi FORUM s.r.o. | 46490213 | 166,80 € | 14.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/23 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 250,06 € | 14.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0363/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 968,75 € | 13.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/23 | inštalácia kopírky B7035 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 156,00 € | 13.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0375/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 213,56 € | 11.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0361/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 213,00 € | 10.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0360/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 553,92 € | 10.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0359/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 672,56 € | 10.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/23 | informačné služby 10/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 200,00 € | 10.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0357/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 209,35 € | 09.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0358/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 375,48 € | 09.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0356/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 398,94 € | 08.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0355/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 412,50 € | 08.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/23 | prenájom kopírky B7035 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 60,00 € | 08.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0353/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 213,56 € | 07.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0352/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 151,20 € | 07.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0354/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 532,73 € | 07.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/23 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 301,71 € | 07.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/23 | čistenie komína | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kálmán Ladislav kominárské práce | 17603374 | 35,00 € | 07.11.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0350/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 382,36 € | 06.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0351/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 562,38 € | 06.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0349/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 356,24 € | 06.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra |