Faktúry
Počet záznamov: 3928
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0320/22 | mäsové výrobky - ŠJ | DUNA-HÚS, s.r.o. | 202,80 € | 26.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0286/22 | školenie-ŠJ | Seminaria s.r.o. | 79,00 € | 26.10.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0317/22 | potraviny - ŠJ | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 378,77 € | 24.10.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0318/22 | potraviny - ŠJ | QUALITED s.r.o. | 693,17 € | 24.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0284/22 | učebnice | Preškoly.sk s.r.o. | 607,98 € | 24.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0283/22 | nájom kopírky, tlač | Magic Print s.r.o. | 189,76 € | 24.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0282/22 | balíček Strava | VIS Slovensko s.r.o. | 814,75 € | 24.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0280/22 | revízia-hydrant, hadica hydrant | RP-control s.r.o. | 250,70 € | 21.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0279/22 | vodné,stočné,zrážková 9/2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 652,92 € | 21.10.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0315/22 | mäsové výrobky - ŠJ | PICADO s.r.o. | 816,77 € | 20.10.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0314/22 | zelenina - ŠJ | PICADO s.r.o. | 353,66 € | 20.10.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0316/22 | potraviny - ŠJ | ATC-JR s r.o. | 527,60 € | 20.10.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0311/22 | potraviny - ŠJ | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 145,20 € | 20.10.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0312/22 | potraviny - ŠJ | UNIQUE SR s.r.o. | 217,46 € | 20.10.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0313/22 | potraviny - ŠJ | QUALITED s.r.o. | 173,04 € | 20.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0281/22 | obrus do ŠJ | HRD Slovakia s.r.o. | 400,56 € | 20.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0278/22 | hygienické potreby | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 241,85 € | 20.10.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0310/22 | zelenina - ŠJ | PICADO s.r.o. | 268,63 € | 19.10.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0308/22 | zelenina - ŠJ | PICADO s.r.o. | 158,09 € | 19.10.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0309/22 | mäsové výrobky - ŠJ | DUNA-HÚS, s.r.o. | 434,50 € | 19.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0276/22 | Zborovňa Komplet | KOMENSKY, s.r.o. | 248,40 € | 19.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0277/22 | servisná podpora | Verejná informačná služba, spol.s.r.o | 38,40 € | 19.10.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0303/22 | zelenina - ŠJ | PICADO s.r.o. | 407,39 € | 17.10.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0302/22 | mäsové výrobky - ŠJ | DUNA-HÚS, s.r.o. | 136,62 € | 17.10.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0306/22 | potraviny - ŠJ | ATC-JR s r.o. | 359,39 € | 17.10.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0305/22 | mäsové výrobky - ŠJ | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 431,83 € | 17.10.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0301/22 | mäsové výrobky - ŠJ | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 216,46 € | 17.10.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0307/22 | potraviny - ŠJ | QUALITED s.r.o. | 907,25 € | 17.10.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0304/22 | potraviny - ŠJ | QUALITED s.r.o. | 411,40 € | 17.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0275/22 | čistiace prostriedky do umývač.riadu-ŠJ | Gastropredaj plus s.r.o. | 406,80 € | 17.10.2022 | Faktúra |