Faktúry
Počet záznamov: 556
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0224/23 | učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 516,00 € | 02.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 3 818,00 € | 02.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 02.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 546,62 € | 02.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/23 | vyúčtovanie daňová a mzdová pohotovosť ročný prístup | Obchodná akadémia | 30775434 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 204,00 € | 02.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/23 | elektrická energia (opravná faktúra) | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -313,57 € | 31.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | elektrická energia (opravná faktúra) | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -294,28 € | 31.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/23 | elektrická energia (opravná faktúra) | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -386,47 € | 31.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | elektrická energia (opravná faktúra) | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -340,64 € | 31.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá | 31333176 | 690,00 € | 26.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/23 | občerstvenie (SF) | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 783,00 € | 26.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá | 31333176 | 96,00 € | 26.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/23 | poistenie podnikateľov | Obchodná akadémia | 30775434 | Generali Slovensko poisťovňa | 35709332 | 982,32 € | 20.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/23 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 55,46 € | 20.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 899,70 € | 20.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | oprava potrubia | Obchodná akadémia | 30775434 | Jozef Keher - Joke | 41114183 | 130,00 € | 20.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/23 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 48,46 € | 15.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | stravovanie žiaci | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 722,20 € | 15.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/23 | učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá | 31333176 | 84,50 € | 15.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/23 | zásobníky na toaletný papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 136,80 € | 15.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | vyúčtovanie tlačivá | Obchodná akadémia | 30775434 | ŠEVT | 31331131 | 222,60 € | 15.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | výroba letákov | Obchodná akadémia | 30775434 | Plotbase | 45674515 | 218,90 € | 06.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | školenie | Obchodná akadémia | 30775434 | KODYS SLOVENSKO, s.r.o. | 31387454 | 96,00 € | 06.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 22,98 € | 06.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 3 818,00 € | 06.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 514,74 € | 06.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | vstupenky Ekotopfilm | Obchodná akadémia | 30775434 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 126,00 € | 06.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 2 913,72 € | 06.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 129,57 € | 06.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | tlačiareň | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 357,72 € | 06.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra |