Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2476
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0227/23 | potraviny | Rom - Mon | 882,93 € | 08.09.2023 | Faktúra |
| VO/0055/23 | čistiace a hygienické potreby pre šj | KAMIKO HYGIENE | 518,00 € | 07.09.2023 | Objednávka |
| VO/0053/23 | organizačné zabezpečenie basketbalu 3x3 na akcii Župný športový deň | Slovenská basketbalová asociácia | 830,00 € | 05.09.2023 | Objednávka |
| VO/0054/23 | organizačné zabezpečenie florbalu na akcii Župný športový deň | Slovenský zväz florbalu | 250,00 € | 05.09.2023 | Objednávka |
| VO/0051/23 | dovoz, obsluha a odvoz zberných nádob na akcii Župný športový deň | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 198,78 € | 04.09.2023 | Objednávka |
| VO/0052/23 | služby moderátora na akcii Župný športový deň | Alexander Štefuca | 800,00 € | 04.09.2023 | Objednávka |
| DFSJ/0222/23 | potraviny | Bidfood | 515,76 € | 04.09.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0226/23 | potraviny | Rom - Mon | 774,21 € | 04.09.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0225/23 | potraviny | Rom - Mon | 1 388,80 € | 04.09.2023 | Faktúra |
| VO/0047/23 | medaile na akciu - Župný športový deň | Victory sport, spol.s.r.o | 1 090,80 € | 31.08.2023 | Objednávka |
| VO/0048/23 | služby SBS na akciu Župný športový deň | ARES SECURITY s.r.o | 264,00 € | 31.08.2023 | Objednávka |
| VO/0049/23 | služby - fotokútik na akciu Župný športový deň | FunFace fotobox | 588,00 € | 31.08.2023 | Objednávka |
| VO/0050/23 | zdravotné služby na akciu Župný športový deň | Slovenský červený kríž | 500,00 € | 31.08.2023 | Objednávka |
| DFBV/0227/23 | publikácia - šj | RAABE | 49,20 € | 30.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0228/23 | kancelársky materiál | 3P Slúži Vám | 2 705,69 € | 30.08.2023 | Faktúra |
| VO/0045/23 | zabezpečenie organizácie volejbalu na akcii Župný športový deň | Tatiana Vestenická | 350,00 € | 25.08.2023 | Objednávka |
| VO/0046/23 | prenájom športového areálu na akciu Župný športový deň | Slovenská technická univerzita | 1 500,00 € | 25.08.2023 | Objednávka |
| DFBV/0225/23 | čipové kľúče na prihlasovanie na stravu | SOFT-GL, s.r.o | 234,00 € | 25.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0226/23 | prenájom ŠH | Gymnastické centrum | 4 000,00 € | 25.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0224/23 | sklá na stoly - šj | Sklenárstvo-Kráľovič | 397,97 € | 25.08.2023 | Faktúra |