Všetky dokumenty

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2534
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Názov
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DFSJ/0231/23 potraviny MIRAN 929,67 € 18.09.2023 Faktúra
DFSJ/0230/23 potraviny MIRAN 868,41 € 18.09.2023 Faktúra
DFSJ/0229/23 potraviny MIRAN 623,29 € 18.09.2023 Faktúra
DFSJ/0228/23 potraviny MIRAN 990,56 € 18.09.2023 Faktúra
DFSJ/0238/23 potraviny MABONEX 216,80 € 18.09.2023 Faktúra
DFSJ/0237/23 potraviny MABONEX 1 033,05 € 18.09.2023 Faktúra
DFSJ/0236/23 potraviny MABONEX 387,00 € 18.09.2023 Faktúra
DFSJ/0240/23 potraviny UNIQUE SR 856,02 € 18.09.2023 Faktúra
DFSJ/0242/23 potraviny Bidfood 515,76 € 18.09.2023 Faktúra
DFSJ/0241/23 potraviny MINIT SLOVAKIA 304,68 € 18.09.2023 Faktúra
DFSJ/0239/23 potraviny Champion Food 184,80 € 18.09.2023 Faktúra
DFSJ/0235/23 potraviny Pekáreň-Karol Tanglmayer 128,31 € 18.09.2023 Faktúra
DFSJ/0234/23 potraviny MIRAN 876,01 € 18.09.2023 Faktúra
DFSJ/0233/23 potraviny MIRAN 609,30 € 18.09.2023 Faktúra
DFSJ/0232/23 potraviny MIRAN 622,19 € 18.09.2023 Faktúra
DFBV/0245/23 napájací adaptér SOFT-GL, s.r.o 14,40 € 18.09.2023 Faktúra
DFBV/0246/23 plyn Sloven.plynár.priem. 545,28 € 18.09.2023 Faktúra
VO/0059/23 hygienické predpisy Monika Partlová , s.r.o 600,00 € 18.09.2023 Objednávka
VO/0057/23 organizácia atletiky na akcii Župný športový deň Atletický zväz Bratislavy 700,00 € 14.09.2023 Objednávka
DFBV/0243/23 čistiareň Lika servis 45,84 € 14.09.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »