Faktúry
Počet záznamov: 2546
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92230197 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP, OPP za 10/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 306,00 € | 26.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 92230198 | ORANGE Slovensko a.s. - vyúčtovanie hovorov za 10/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 1,00 € | 26.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| 92230196 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 10/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,00 € | 24.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| 92230195 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 10/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 41,00 € | 24.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| 92230194 | BVS, a.s. - odber vody za 10/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 815,59 € | 23.10.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| 92230193 | INSEKTPOL spol. s r.o. - deratizácia | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 216,00 € | 23.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| 92230192 | inSPORTline s.r.o. - cyklotrenažér, lavička, boxovacie vrece, medicinbal:Otvorená škola | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 678,60 € | 19.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 92230191 | HASTEX s.r.o. - kontrola hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HASTEX s.r.o. | 17312396 | 482,93 € | 17.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| 92230179 | ZSE Energia, a.s. - dodávka el.energie za 9/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 369,23 € | 16.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| 92230190 | Print-Office s.r.o. - nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 75,33 € | 16.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| 92230189 | BEZ Transformátory a.s. - distribúcia el.energie za 9/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 1 599,16 € | 13.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 92230188 | ELBIA, s.r.o. - balík služieb ŠTART (login:sose) a predĺženie domény sose.sk | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ELBIA, s.r.o. | 36702897 | 36,67 € | 12.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| 92230187 | Jozef Kiss - odborná prehliadka a skúška plyn.zariadení - kotolňa, kotle, expanzomat | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Jozef Kiss | 48342050 | 903,60 € | 10.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| 92230186 | Jozef Kiss - odborná prehliadka a skúška tlak.zariadení - plyn.kotolňa TB1 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Jozef Kiss | 48342050 | 132,00 € | 10.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| 92230185 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 10/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,00 € | 10.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 92230183 | ARVA GROUP s.r.o. - oprava vodovod.potrubia, výmena čerpadla a klapky | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ARVA GROUP s.r.o. | 51998092 | 9 082,00 € | 09.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 92230178 | Miroslav Pustaj - FEMI - občerstvenie na športový deň - Otvorená škola | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 142,50 € | 09.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 92230177 | SPP, a.s. - odber plynu za 9/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 761,02 € | 09.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 92230184 | Benet LTC, s.r.o. - antuka: Otvorená škola | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Benet LTC, s.r.o. | 36416738 | 212,70 € | 09.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| 92230182 | Up Déjeuner, s.r.o. - nákup gastrolístkov: 140 ks, a 5,85 EUR | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 818,84 € | 05.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| 92230176 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 9/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 8,76 € | 04.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| 92230175 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 9/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 58,64 € | 04.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| 92230173 | preskoly.sk s.r.o. - nákup učebníc AJ, SJ a Literatúry SJ | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 2 499,00 € | 03.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| 92230174 | Marián Zeman - servis výťahov za 7 - 9/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Marián Zeman | 44362293 | 180,00 € | 03.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 92230180 | VNET, a.s. - internet za 10/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 138,00 € | 02.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| 92230181 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 10/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 02.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| 92230172 | Up Déjeuner, s.r.o. - nákup gastrolístkov: 23 ks, a 5,48 EUR | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 126,01 € | 29.09.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| 92230171 | Mountfield SK, s.r.o. - ND na kosačku: klinové remene | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 138,60 € | 28.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 92230170 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP, OPP za 9/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 306,00 € | 27.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 92230167 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 9/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,00 € | 27.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra |