Faktúry
Počet záznamov: 556
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0253/23 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 598,55 € | 08.12.2023 | 12.01.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0254/23 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 4 411,00 € | 08.12.2023 | 12.01.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0255/23 | reklamné tričká | Obchodná akadémia | 30775434 | Jeka studio s.r.o. | 35884177 | 73,20 € | 08.12.2023 | 12.01.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0270/23 | vyúčtovanie redukcia, reproduktory, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | alza.sk | 27082440 | 152,39 € | 06.12.2023 | 13.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0251/23 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 04.12.2023 | 12.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0250/23 | revízia alarmu | Obchodná akadémia | 30775434 | SD - Služby | 35840277 | 218,16 € | 04.12.2023 | 12.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0249/23 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 3 818,00 € | 04.12.2023 | 12.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0246/23 | zviazanie protokolu | Obchodná akadémia | 30775434 | Kníhviazačstvo J + D | 44783761 | 14,40 € | 04.12.2023 | 12.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0248/23 | prenájom kopírovacieho stroja | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 76,99 € | 04.12.2023 | 12.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0247/23 | kopírovací papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 596,40 € | 04.12.2023 | 12.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0241/23 | vyúčtovanie kladky na posilňovací stroj, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | Duvlan s.r.o. | 36811033 | 21,90 € | 27.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/23 | vyúčtovanie športové pomôcky, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | alza.sk | 27082440 | 117,59 € | 27.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | reklamné letáky | Obchodná akadémia | 30775434 | Plotbase | 45674515 | 41,48 € | 27.11.2023 | 12.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0243/23 | hygienické potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | ILLE - Papier - Service SK | 36116947 | 256,13 € | 27.11.2023 | 12.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0245/23 | tonery, toaletný papier, utierky | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 1 453,58 € | 27.11.2023 | 12.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0234/23 | revízie kotlov | Obchodná akadémia | 30775434 | EnergyPro Consult s.r.o. | 54255856 | 434,40 € | 21.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/23 | revízia kotolne | Obchodná akadémia | 30775434 | AKZ mont | 36287750 | 985,00 € | 21.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | ročný poplatok | Obchodná akadémia | 30775434 | Osobnyudaj.sk-WB | 52695352 | 144,00 € | 20.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 48,46 € | 20.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 55,44 € | 20.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/23 | PC sieť SANET | Obchodná akadémia | 30775434 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/23 | vyúčtovanie dane a účtovníctvo online | Obchodná akadémia | 30775434 | Wolters Kluwer SR, s.r.o. | 31348262 | 119,00 € | 20.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/23 | plastové misky, viečka, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | Jopka, s.r.o. | 47083832 | 44,96 € | 15.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/23 | revízia kotla | Obchodná akadémia | 30775434 | REFLEX SK | 36369934 | 144,00 € | 15.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/23 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 129,92 € | 15.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 25,37 € | 09.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/23 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 657,80 € | 09.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/23 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 3 330,70 € | 09.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/23 | prenájom kopírovacieho stroja | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 133,02 € | 09.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 86,00 € | 02.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra |