Všetky dokumenty

Počet záznamov: 244
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0076/17 prenájom tlačiarní - 2.Q 2017 Z + M servis, a.s. 7,20 € 10.07.2017 Faktúra
DFBV/0075/17 záloha za el.energiu - 7/2017 ZSE Energia,a.s. 796,97 € 10.07.2017 Faktúra
DFBV/0074/17 tel.účty - 6/2017 Slovak Telecom, a.s. 29,23 € 07.07.2017 Faktúra
DFBV/0072/17 PROFI SECURITY, s.r.o. 60,00 € 04.07.2017 Faktúra
DFBV/0073/17 obedy zamestnancov - 6/2017 Stredná odborná škola 498,00 € 04.07.2017 Faktúra
DFBV/0071/17 záloha za plyn - 7/2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2 172,00 € 04.07.2017 Faktúra
DFBV/0069/17 prenájom kop.strojov - 2.Q 2017 RICOH Slovakia s.r.o. 74,20 € 03.07.2017 Faktúra
DFBV/0070/17 záloha za vodu a stočné - 6/2017 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 73,55 € 03.07.2017 Faktúra
2017-1-SK01-KA102-035237 Zmluva o poskytnutí grantu: Projekt v rámci programu ERASMUS+ SAA pre medzinár. spoluprácu NA programu Erasmus+ 0,00 € 29.06.2017 Zmluva
DFBV/0068/17 mob.tel. 15.5.-14.6.2017 Slovak Telecom, a.s. 61,19 € 22.06.2017 Faktúra
DFBV/0067/17 poplatok za alarm - 5/2017 O2 Slovakia, s.r.o. 2,04 € 21.06.2017 Faktúra
1/2017 (8-3-17) Zmluva č.8-3-17 o nájme nebytového priestoru DOOR Market, s.r.o. 2 142,00 € 19.06.2017 Zmluva
DFBV/0066/17 práca technika BOZP a PO LUKA TEAM, s.r.o. 180,00 € 14.06.2017 Faktúra
DFBV/0065/17 deratizácia DERO - Daniel Zubaj 35,00 € 13.06.2017 Faktúra
DFBV/0064/17 tlačivá ŠEVT, a.s. 51,00 € 12.06.2017 Faktúra
DFBV/0060/17 tel.účty - 5/2017 Slovak Telecom, a.s. 27,91 € 08.06.2017 Faktúra
DFBV/0061/17 paušál za výťah - 5/2017 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 08.06.2017 Faktúra
DFBV/0062/17 oprava výťahu Dušan Baďura Elektro-výťahy 72,00 € 08.06.2017 Faktúra
DFBV/0063/17 obedy zamestnancov - 5/2017 Stredná odborná škola 546,00 € 08.06.2017 Faktúra
DFBV/0059/17 záloha za el.energiu - 6/2017 ZSE Energia,a.s. 796,97 € 07.06.2017 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »