Všetky dokumenty

Počet záznamov: 275
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
1i/2017 Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Tomáš Kriško 31,20 € 18.09.2017 Zmluva
DFBV/0104/17 práca technika BOZP a PO - 3.Q 2017 LUKA TEAM, s.r.o. 180,00 € 18.09.2017 Faktúra
DFBV/0102/17 kanc.papier + tonery RESIST, s.r.o. 84,00 € 12.09.2017 Faktúra
DFBV/0103/17 kanc.papier - Erasmus+ RESIST, s.r.o. 13,80 € 12.09.2017 Faktúra
DFBV/0101/17 maľovanie interiéru školy BF CONSTRUCT, s.r.o. 25 413,76 € 07.09.2017 Faktúra
DFBV/0097/17 obedy zamestnancov - 8/2017 Restaurant GURMAN 186,42 € 06.09.2017 Faktúra
DFBV/0098/17 tel.účty - 8/2017 Slovak Telecom, a.s. 29,26 € 06.09.2017 Faktúra
DFBV/0100/17 ochrana objektu - 8/2017 PROFI SECURITY, s.r.o. 60,00 € 06.09.2017 Faktúra
DFBV/0099/17 záloha za el.energiu - 9/2017 ZSE Energia,a.s. 796,97 € 06.09.2017 Faktúra
DFBV/0094/17 paušál za výťah - 8/2017 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 05.09.2017 Faktúra
DFBV/0095/17 záloha za vodu a stočné - 8/2017 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 73,55 € 05.09.2017 Faktúra
DFBV/0096/17 záloha za plyn - 9/2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2 172,00 € 05.09.2017 Faktúra
DFBV/0093/17 ročný prístup - Verejná správa SR Poradca podnikateľa, s.r.o. 96,00 € 28.08.2017 Faktúra
DFBV/0088/17 poplatky za alarn - 7/2017 O2 Slovakia, s.r.o. 0,30 € 24.08.2017 Faktúra
DFBV/0089/17 mob.tel. 15.7.-14.8.2017 Slovak Telecom, a.s. 60,14 € 24.08.2017 Faktúra
DFBV/0090/17 ubyt. a strava učiteľov-prax - Erasmus+ AGAMOS, s.r.o. 350,00 € 24.08.2017 Faktúra
DFBV/0091/17 ubyt. a strava žiaci- prax v ČR - Erasmus+ AGAMOS, s.r.o. 6 496,00 € 24.08.2017 Faktúra
DFBV/0092/17 sprostredk. odb.praxe v ČR - Erasmus+ AGAMOS, s.r.o. 1 400,00 € 24.08.2017 Faktúra
2i/2017 Dohoda o financovaní energií a služieb v užívaných nebytových priestoroch Stredná odborná škola 1 079,80 € 24.08.2017 Zmluva
DFBV/0086/17 tel.účty - 7/2017 Slovak Telecom, a.s. 26,72 € 09.08.2017 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »