Všetky dokumenty

Počet záznamov: 359
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0082/18 mob.tel. 15.6.-14.7.2018 Slovak Telecom, a.s. 60,59 € 23.07.2018 Faktúra
VO/0010/18 umývačka riadu FAST PLUS, s.r.o. 299,00 € 20.07.2018 Objednávka
DFBV/0081/18 umývačka riadu FAST PLUS, s.r.o. 299,00 € 20.07.2018 Faktúra
DFBV/0080/18 kancelárske potreby Grafit - Milan Grell 191,02 € 17.07.2018 Faktúra
DFBV/0079/18 tonery 4 ks tlačiareň Color Laser JetPro MFP O.K. pc servis , s.r.o. 121,44 € 12.07.2018 Faktúra
DFBV/0076/18 demontáž a lepenie PVC Valentovič Peter - murárske a obkladačské práce 738,00 € 10.07.2018 Faktúra
DFBV/0077/18 záloha za el.energiu - 7/2018 ZSE Energia,a.s. 870,91 € 10.07.2018 Faktúra
DFBV/0078/18 paušál za výťah - 6/2018 Dušan Baďura Elektro-výťahy 20,00 € 10.07.2018 Faktúra
DFBV/0075/18 prenájom tlačiarní - 1.-6./2018 Z + M servis, a.s. 14,40 € 09.07.2018 Faktúra
DFBV/0073/18 ochrana objektu - 6/2018 PROFI SECURITY, s.r.o. 60,00 € 06.07.2018 Faktúra
DFBV/0074/18 tel.účty - 6/2018 Slovak Telecom, a.s. 9,02 € 06.07.2018 Faktúra
VO/0009/18 demontáž a lepenie PVC Valentovič Peter - murárske a obkladačské práce 738,00 € 04.07.2018 Objednávka
DFBV/0071/18 obedy zamestnancov - 6/2018 Stredná odborná škola 550,00 € 04.07.2018 Faktúra
DFBV/0072/18 prenájom kop. strojov - 2.Q 2018 RICOH Slovakia s.r.o. 61,51 € 04.07.2018 Faktúra
DFBV/0069/18 dielenský materiál ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 118,71 € 03.07.2018 Faktúra
DFBV/0070/18 záloha za plyn - 7/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 662,00 € 03.07.2018 Faktúra
DFBV/0068/18 záloha za vodu a stočné - 6/2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 75,78 € 02.07.2018 Faktúra
VO/0008/18 tonery 4 ks tlačiareň Color Laser JetPro MFP O.K. pc servis , s.r.o. 121,44 € 28.06.2018 Objednávka
VO/0007/18 dielenské náradie + materiál ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 118,70 € 25.06.2018 Objednávka
DFBV/0066/18 práca technika PO a BOZP - 2.Q 2018 LUKA TEAM, s.r.o. 180,00 € 25.06.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »