Všetky dokumenty

Počet záznamov: 443
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0151/18 grafické spracovanie + výroba foldrov (Erasmus+) AD Sun, s.r.o. 336,00 € 15.11.2018 Faktúra
DFBV/0153/18 tonery 4 ks tlačiareň Color Laser JetPro MFP O.K. pc servis , s.r.o. 109,44 € 15.11.2018 Faktúra
DFBV/0152/18 tonery RESIST, s.r.o. 195,60 € 15.11.2018 Faktúra
VO/0024/18 tonery 4 ks tlačiareň Color Laser JetPro MFP O.K. pc servis , s.r.o. 109,44 € 14.11.2018 Objednávka
VO/0025/18 grafické spracovanie + výroba foldrov AD Sun, s.r.o. 336,00 € 14.11.2018 Objednávka
DFBV/0146/18 záhradné kompostéry Viliam Nemec NOBLE GARDEN 162,52 € 14.11.2018 Faktúra
VO/0023/18 záhradné kompostéry Viliam Nemec NOBLE GARDEN 162,52 € 13.11.2018 Objednávka
DFBV/0145/18 ročný poplatok za doménu BENESTRA, s.r.o. 23,90 € 09.11.2018 Faktúra
3/2018 Zmluva o prenájme nebytových priestorov - Martinská burza lyží BAZAR BEKR, s.r.o. 0,00 € 08.11.2018 Zmluva
DFBV/0144/18 tel.účty - 10/2018 Slovak Telecom, a.s. 25,12 € 07.11.2018 Faktúra
3i/2018 Zmluva o prenájme tlačových zariadení Z + M servis, a.s. 0,00 € 07.11.2018 Zmluva
DFBV/0142/18 záloha za el.energiu - 11/2018 ZSE Energia,a.s. 870,91 € 06.11.2018 Faktúra
DFBV/0143/18 obedy zamestnancov - 10/2018 Stredná odborna škola 534,00 € 06.11.2018 Faktúra
DFBV/0139/18 ochrana objektu - 10/2018 PROFI SECURITY, s.r.o. 66,00 € 05.11.2018 Faktúra
DFBV/0140/18 deratizácia DERO d, s.r.o. 35,00 € 05.11.2018 Faktúra
DFBV/0141/18 záloha za plyn - 11/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 682,00 € 05.11.2018 Faktúra
VO/0022/18 ochranné pracovné odevy Marian Bagita - DUAL BP 95,62 € 31.10.2018 Objednávka
DFBV/0137/18 záloha za vodu a stočné - 10/2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 71,33 € 31.10.2018 Faktúra
DFBV/0138/18 ochranné pracovné odevy Marian Bagita - DUAL BP 95,62 € 31.10.2018 Faktúra
DFBV/0136/18 kuchynské pomôcky Azetko, s.r.o. 145,64 € 26.10.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »