Všetky dokumenty

Počet záznamov: 309
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0040/18 prenájom kop. strojov - 1.Q 2018 RICOH Slovakia s.r.o. 110,57 € 12.04.2018 Faktúra
DFBV/0036/18 ochrana objektu - 3/2018 PROFI SECURITY, s.r.o. 60,00 € 06.04.2018 Faktúra
DFBV/0037/18 tel.účty - 3/2018 Slovak Telecom, a.s. 27,19 € 06.04.2018 Faktúra
DFBV/0038/18 záloha za el.energiu - 4/2018 ZSE Energia,a.s. 870,91 € 06.04.2018 Faktúra
DFBV/0039/18 revízia plynu Štefan Hlinka - Revenz 250,00 € 06.04.2018 Faktúra
DFBV/0034/18 záloha za plyn - 4/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 682,00 € 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0035/18 obedy zamestnanci - 3/2018 Stredná odborná škola 370,00 € 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0033/18 montáž PVC na schody Eltech Group Services, s.r.o. 279,00 € 29.03.2018 Faktúra
VO/0003/18 montáž PVC na schody Eltech Group Services, s.r.o. 280,00 € 28.03.2018 Objednávka
DFBV/0032/18 záloha za vodu a stočné - 3/2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 75,78 € 28.03.2018 Faktúra
DFBV/0031/18 tonery + papier RESIST, s.r.o. 117,60 € 28.03.2018 Faktúra
DFBV/0030/18 práca technika BOZP a PO - 1.Q 2018 LUKA TEAM, s.r.o. 180,00 € 27.03.2018 Faktúra
DFBV/0029/18 mob.tel. 15.2.-14.3.2018 Slovak Telecom, a.s. 59,99 € 23.03.2018 Faktúra
2/2018 Zmluva o prenájme nebytových priestorov TM CONSULTING, s.r.o. 180,00 € 19.03.2018 Zmluva
Dodatok č. 2 Dodatok č. 2 k Dohode o financovaní energií a služieb Stredná odborná škola 0,00 € 19.03.2018 Zmluva
DFBV/0028/18 vývoz bioodpadu - 3/2018 Tomáš Kriško 31,20 € 16.03.2018 Faktúra
DFBV/0027/18 oprava služobného vozidla Jozef Bordáč 492,20 € 14.03.2018 Faktúra
VO/0002/18 oprava služobného vozidla Jozef Bordáč 500,00 € 13.03.2018 Objednávka
DFBV/0025/18 tel. účty - 2/2018 Slovak Telecom, a.s. 27,92 € 12.03.2018 Faktúra
DFBV/0026/18 obedy zamestnancov - 2/2018 Stredná odborná škola 418,00 € 12.03.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »