Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2414
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
VO/0197/19 zasklievanie dvier Kopčík Miloš sklenár 120,00 € 09.09.2019 Objednávka
DFBV/0304/19 dramatoterapia Divadlo AGAPE 300,00 € 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0305/19 telefónne poplatky, internet T-com 86,41 € 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0300/19 elektrina Harmónia ZSE 1 069,20 € 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0301/19 pranie L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. 123,89 € 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0302/19 potraviny DEAK FOOD 505,72 € 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0303/19 potraviny Mäsiarstvo Machciník 185,18 € 05.09.2019 Faktúra
DFBV/0298/19 spracovanie mzdovej agendy VLADOVA ALENA 350,00 € 05.09.2019 Faktúra
VO/0192/19 bravčové mäso, masť, slanina, Mäsiarstvo Machciník 185,18 € 04.09.2019 Objednávka
VO/0193/19 mrazené mäso a zelenina DEAK FOOD 505,72 € 04.09.2019 Objednávka
VO/0194/19 materiál na údržbu a umývačka riadu na Kráľovú POIP 694,53 € 04.09.2019 Objednávka
DFBV/0297/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 157,76 € 04.09.2019 Faktúra
VO/0190/19 spracovanie mzdovej agendy VLADOVA ALENA 350,00 € 03.09.2019 Objednávka
VO/0191/19 pranie L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. 123,89 € 03.09.2019 Objednávka
DFBV/0296/19 plyn Kráľová SPP 914,00 € 03.09.2019 Faktúra
DFBV/0295/19 plyn Harmónia SPP 1 144,00 € 03.09.2019 Faktúra
DFBV/0299/19 Vodné Kráľová BVS 93,22 € 03.09.2019 Faktúra
DFBV/0292/19 telefónne poplatky Orange Slovensko 172,67 € 02.09.2019 Faktúra
VO/0189/19 ovocie a zelenina Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 157,76 € 02.09.2019 Objednávka
DFBV/0293/19 rekreačný pobyt z darov Betánia 481,50 € 02.09.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »