Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2752
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0037/20 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 211,26 € 05.02.2020 Faktúra
DFBV/0041/20 plyn Kráľová SPP 882,00 € 05.02.2020 Faktúra
DFBV/0040/20 plyn Harmónia SPP 1 278,00 € 05.02.2020 Faktúra
DFBV/0039/20 Vodné Kráľová BVS 93,22 € 05.02.2020 Faktúra
VO/0024/20 potraviny /cestoviny, múka, cukor, ryža, strukoviny/ KO.MA.CO. 382,97 € 04.02.2020 Objednávka
VO/0025/20 bravčové stehno, údené, masť Mäsiarstvo Machciník 210,45 € 04.02.2020 Objednávka
VO/0026/20 pranie L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. 108,75 € 04.02.2020 Objednávka
DFBV/0036/20 potraviny DEAK FOOD 255,04 € 04.02.2020 Faktúra
VO/0022/20 mrazené mäso a zelenina DEAK FOOD 255,04 € 03.02.2020 Objednávka
VO/0023/20 ovocie a zelenina Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 211,26 € 03.02.2020 Objednávka
DFBV/0034/20 dramatoterapia Divadlo AGAPE 300,00 € 03.02.2020 Faktúra
DFBV/0035/20 potraviny KO.MA.CO. 878,38 € 03.02.2020 Faktúra
VO/0021/20 potraviny/ mlieko, chlieb, syry, rožky/ KO.MA.CO. 878,38 € 30.01.2020 Objednávka
DFBV/0032/20 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 260,32 € 29.01.2020 Faktúra
DFBV/0033/20 materiál na údržbu, spotrebný materiál POIP 196,12 € 28.01.2020 Faktúra
VO/0020/20 ovocie a zelenina Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 260,32 € 27.01.2020 Objednávka
VO/0019/20 materiál na údržbu POIP 196,12 € 24.01.2020 Objednávka
DFBV/0028/20 vodné stočné Harmónia BVS 483,70 € 24.01.2020 Faktúra
DFBV/0029/20 telefónne poplatky Orange Orange Slovensko 134,79 € 24.01.2020 Faktúra
DFBV/0025/20 potraviny Mäsiarstvo Machciník 138,62 € 23.01.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »