Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1986
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0267/19 elektrina byty Pezinok ZSE 120,00 € 08.08.2019 Faktúra
DFBV/0272/19 telefónne poplatky, internet T-com 86,58 € 08.08.2019 Faktúra
DFBV/0274/19 elektrina ZSE 1 065,98 € 08.08.2019 Faktúra
DFBV/0275/19 toner Z+M servis 48,94 € 08.08.2019 Faktúra
DFBV/0276/19 potraviny Mäsiarstvo Machciník 104,51 € 08.08.2019 Faktúra
DFBV/0269/19 spracovanie mzdovej agendy júl VLADOVA ALENA 350,00 € 08.08.2019 Faktúra
DFBV/0271/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 185,83 € 07.08.2019 Faktúra
DFBV/0268/19 čistiace prostriedky LEON global 365,44 € 06.08.2019 Faktúra
DFBV/0270/19 čistiace prostriedky LEON global 954,07 € 06.08.2019 Faktúra
DFBV/0261/19 vodné Harmónia BVS 93,22 € 02.08.2019 Faktúra
DFBV/0262/19 vodné, stočné Harmónia BVS 207,30 € 02.08.2019 Faktúra
DFBV/0263/19 potraviny KO.MA.CO. 853,81 € 02.08.2019 Faktúra
DFBV/0264/19 plyn harmónia SPP 1 144,00 € 02.08.2019 Faktúra
DFBV/0265/19 plyn Kráľová SPP 914,00 € 02.08.2019 Faktúra
DFBV/0266/19 pranie L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. 69,76 € 02.08.2019 Faktúra
DFBV/0259/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 163,08 € 01.08.2019 Faktúra
DFBV/0260/19 potraviny ATC-JR 341,06 € 01.08.2019 Faktúra
DFBV/0257/19 materiál na údržbu POIP 204,34 € 30.07.2019 Faktúra
DFBV/0258/19 potraviny DEAK FOOD 331,30 € 30.07.2019 Faktúra
DFBV/0255/19 potraviny Mäsiarstvo Machciník 250,69 € 25.07.2019 Faktúra
DFBV/0253/19 telefónne poplatky Orange Orange Slovensko 153,79 € 24.07.2019 Faktúra
DFBV/0254/19 potraviny KO.MA.CO. 726,12 € 24.07.2019 Faktúra
DFBV/0256/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 365,82 € 24.07.2019 Faktúra
DFBV/0252/19 potraviny KO.MA.CO. 787,14 € 22.07.2019 Faktúra
DFBV/0250/19 potraviny Deak 339,56 € 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0251/19 potraviny Mäsiarstvo Machciník 129,38 € 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0249/19 potraviny Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 336,77 € 17.07.2019 Faktúra
DFBV/0247/19 stravné lístky DOXX 2 699,00 € 17.07.2019 Faktúra
DFBV/0248/19 revízia hasiacich prístrojov František Oboril 873,02 € 16.07.2019 Faktúra
DFBV/0246/19 nedoplatok vodné Kráľová BVS 933,28 € 12.07.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »