Faktúry
Počet záznamov: 2546
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92230225 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 11/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 9,48 € | 07.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| 92230224 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 11/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 62,70 € | 07.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| 92230230 | Auto Ideal s.r.o. - servisné práce: BL 299 FB prehliadka | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Auto Ideal s.r.o. | 35845295 | 380,88 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| 92230231 | Alza.sk s.r.o. - tonery | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 81,60 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| 92230229 | VNET, a.s. - internet za 12/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 138,00 € | 04.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| 92230228 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 12/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 01.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| 92230222 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 11/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,00 € | 29.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| 92230221 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 11/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 38,00 € | 29.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| 92230220 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP, OPP za 11/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 306,00 € | 28.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| 92230219 | ORANGE Slovensko a.s. - vyúčtovanie hovorov za 11/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 1,00 € | 27.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| 92230218 | Print-Office s.r.o. - tonery | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 165,12 € | 24.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| 92230216 | BVS, a.s. - odber vody za 11/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 737,39 € | 21.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| 92230217 | Kominár s.r.o. - kontrola a čistenie komína - kotolňa, drevomontovaný barák | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 110,00 € | 21.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| 92230202 | ZSE Energia, a.s. - dodávka el.energie za 10/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 379,14 € | 16.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| 92230215 | Profloorball s.r.o. - rozhodcovské služby: florbal - Reg.úrad | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Profloorball s.r.o. | 52881814 | 126,00 € | 16.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| 92230214 | Print-Office s.r.o. - kancelárske potreby | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 144,37 € | 15.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 92230213 | Miroslav Pustaj - FEMI - Reg.úrad:florbal - občerstvenie | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 136,50 € | 14.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| 92230212 | REFLEX SK, s.r.o. - servis expanz.doplň.zariadenia - Variomatu | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | REFLEX SK, s.r.o. | 36369934 | 201,60 € | 13.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| 92230210 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 11/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,00 € | 10.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 92230211 | Victory sport, spol. s r.o. - Reg.úrad:florbal - športové poháre na súťaž | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Victory sport, spol. s r.o. | 35774282 | 43,11 € | 10.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| 92230201 | SPP, a.s. - odber plynu za 10/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 848,00 € | 08.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 92230208 | BEZ Transformátory a.s. - distribúcia el.energie za 10/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 2 125,57 € | 07.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 92230209 | Print-Office s.r.o. - toner | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 82,56 € | 07.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| 92230200 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 10/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 9,48 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| 92230199 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 10/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 67,64 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| 92230207 | Ing. Juraj Matejka - SALMING SLOVAKIA - chrániče kolien: Otvorená škola | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Ing. Juraj Matejka - SALMING SLOVAKIA | 52653251 | 110,24 € | 06.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| 92230205 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. - Edupage PRO | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 329,00 € | 03.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| 92230206 | Mountfield SK, s.r.o. - ND: lanko na kosačku | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 20,30 € | 03.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| 92230203 | VNET, a.s. - internet za 11/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 138,00 € | 02.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| 92230204 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 11/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 02.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra |