Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 894
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0070/19 vodné, stočné 4/2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 196,15 € 10.05.2019 Faktúra
DFBV/0068/19 telekomunikačné poplatky 4/2019 Slovak Telekom, a.s. 70,06 € 10.05.2019 Faktúra
DFBV/0067/19 služby mobilného operatóra 4/2019 O2 Slovakia, s.r.o. 36,80 € 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0065/19 deratizácia INSEKTPOL spol. s r.o. 60,00 € 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0066/19 pranie rohoží 4/2019 Lindström, s.r.o. 33,70 € 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0064/19 zrážky 4/2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 132,71 € 02.05.2019 Faktúra
DFCM/0005/19 paušálna starostlivosť o PC + kabeláž 5/2019 Vladimír Hutta 620,00 € 01.05.2019 Faktúra
DFBV/0063/19 dobropis za LV2019 CK AZAD, s. r. o. -382,00 € 30.04.2019 Faktúra
DFBV/0062/19 revízia plynových rozvodov, tlakových zariadení,regulačnej stanice Ing. Daniel Harakaľ 1 662,00 € 25.04.2019 Faktúra
DFSF/0004/19 príspevok na stravu 04/19 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 281,40 € 25.04.2019 Faktúra
DFBV/0060/19 kominárske služby Juraj Gál 40,00 € 25.04.2019 Faktúra
DFBV/0061/19 stravovanie zamestnancov 04/19 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 1 326,60 € 25.04.2019 Faktúra
DFBV/0059/19 oprava kotolne Ing. Daniel Harakaľ 1 620,00 € 17.04.2019 Faktúra
DFBV/0056/19 plyn 3/19 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 3 246,40 € 10.04.2019 Faktúra
DFBV/0057/19 elektricka energia 3/19 ZSE Energia, a.s. 2 195,23 € 10.04.2019 Faktúra
DFBV/0058/19 telekomunikačné poplatky 03/19 Slovak Telekom, a.s. 68,77 € 10.04.2019 Faktúra
DFBV/0054/19 vodné, stočné 3/2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 218,45 € 08.04.2019 Faktúra
DFBV/0055/19 služby mobilného operatóra 3/2019 O2 Slovakia, s.r.o. 35,80 € 08.04.2019 Faktúra
DFBV/0051/19 servis výťahu 3/2019 OTIS Výťahy , s.r.o. 59,75 € 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0052/19 pranie kobercov 3/2019 Lindström, s.r.o. 25,27 € 03.04.2019 Faktúra
DFCM/0004/19 paušálna starostlivosť o PC 03/2019 Vladimír Hutta 500,00 € 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0047/19 zrážky 3/19 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 137,14 € 31.03.2019 Faktúra
DFBV/0048/19 prečistenie odpadového potrubia Peter Rigó 197,46 € 29.03.2019 Faktúra
DFBV/0049/19 knihárske práce - darčeková kazeta Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík 396,00 € 29.03.2019 Faktúra
DFBV/0050/19 sklenené prvky - deň učiteľov Roman Hrčka, s.r.o. 1 284,00 € 29.03.2019 Faktúra
DFBV/0046/19 VO - dodanie brúsených sklenených prvkov Bc. Juraj Mašlaň 1 840,00 € 27.03.2019 Faktúra
DFBV/0045/19 stravovanie zamestnancov 03/19 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 1 298,88 € 20.03.2019 Faktúra
DFSF/0003/19 Príspevok na stravu 03/19 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 275,52 € 20.03.2019 Faktúra
DFBV/0043/19 elektricka energia 03/2019 ZSE Energia, a.s. 2 101,42 € 13.03.2019 Faktúra
DFBV/0044/19 plyn 3/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 3 846,04 € 13.03.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »