Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1140
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFCM/0007/20 paušálna starostlivoť o PC 4/2020 Vladimír Hutta 250,00 € 01.04.2020 Faktúra
DFBV/0054/20 tonery VILLA s.r.o. 87,00 € 18.03.2020 Faktúra
DFCM/0006/20 knihy Yabyrinth s.r.o. 91,64 € 16.03.2020 Faktúra
DFBV/0051/20 čistiace potreby+spotrebný materiál MIHI.sk, s.r.o. 226,94 € 13.03.2020 Faktúra
DFBV/0050/20 spracovanie rozpočtu AD buildings s.r.o. 450,00 € 13.03.2020 Faktúra
DFBV/0052/20 plyn 2/2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 3 882,43 € 13.03.2020 Faktúra
DFBV/0049/20 telekomun.sluzby 2/2020 Slovak Telekom, a.s. 79,55 € 13.03.2020 Faktúra
DFBV/0046/20 nájomné 2/2020 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 2 007,16 € 09.03.2020 Faktúra
DFBV/0045/20 služby spojené s nájmom 02/2020 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 907,40 € 09.03.2020 Faktúra
DFBV/0047/20 elektrická energia 2/2020 ZSE Energia, a.s. 2 267,45 € 09.03.2020 Faktúra
DFBV/0043/20 vodné, stočné, zrážky 2/2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 327,78 € 09.03.2020 Faktúra
DFBV/0044/20 telekomun.sluzby+splatka O2 O2 Slovakia, s.r.o. 42,78 € 09.03.2020 Faktúra
DFBV/0048/20 knihy - Zakony v skolskej praxi Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 73,45 € 09.03.2020 Faktúra
DFCM/0005/20 Knihy Libristo Media s.r.o. 50,91 € 03.03.2020 Faktúra
DFBV/0040/20 servis výťahov 2/2020 OTIS Výťahy , s.r.o. 51,03 € 03.03.2020 Faktúra
DFBV/0041/20 pranie, prenájom kobercov 02/20 Lindström, s.r.o. 43,38 € 03.03.2020 Faktúra
DFBV/0042/20 teplomery HERBIA, a. s. 98,67 € 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0039/20 čipové karty Disig, a.s. 70,01 € 02.03.2020 Faktúra
DFCM/0004/20 paušálna starostlivosť o PC 3/20 Vladimír Hutta 500,00 € 02.03.2020 Faktúra
DFSF/0002/20 stravovanie zamestnancov 1/20 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 345,00 € 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0038/20 stravovanie zamestnancov 1/20 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 1 265,00 € 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0037/20 čisitiace potreby+material na VUP Lyreco CE, SE 395,11 € 01.03.2020 Faktúra
DFBV/0034/20 kontrola a čistenie komína Kominár s. r. o. 44,00 € 28.02.2020 Faktúra
DFBV/0036/20 spotrebný materiál na VUP MIHI.sk, s.r.o. 275,88 € 27.02.2020 Faktúra
DFBV/0035/20 spotrebný materiál na VUP MIHI.sk, s.r.o. 199,03 € 26.02.2020 Faktúra
DFBV/0033/20 Služby počítač. siete SANET 1-3/2020 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 149,37 € 21.02.2020 Faktúra
DFBV/0032/20 Zabezpečenie ubyt. a strav. služieb na LV 2020 CK AZAD, s. r. o. 7 480,00 € 20.02.2020 Faktúra
DFBV/0030/20 spotrebný materiál na vyuč. proces TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. 248,93 € 12.02.2020 Faktúra
DFBV/0029/20 spotrebný materiál na vyuč. proces MIHI.sk, s.r.o. 307,88 € 11.02.2020 Faktúra
DFBV/0028/20 telekomunikačné služby 1/2020 Slovak Telekom, a.s. 75,41 € 11.02.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »