Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 894
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0053/19 materiál na vyučovací proces MIHI.sk, s.r.o. 127,29 € 11.03.2019 Faktúra
DFBV/0037/19 nákup tlačív ŠEVT a.s. 38,70 € 06.03.2019 Faktúra
DFBV/0036/19 VO - vydanie a graf. spracovanie publikácie JDF 2018 RICHIE.. s.r.o. 1 500,00 € 06.03.2019 Faktúra
DFBV/0039/19 vodné, stočné 2/2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 151,57 € 06.03.2019 Faktúra
DFBV/0041/19 nájomné Gaudeamus 2/2019 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 2 007,16 € 06.03.2019 Faktúra
DFBV/0042/19 energie a služby 2/2019 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 907,40 € 06.03.2019 Faktúra
DFBV/0040/19 telekomunikačné poplatky 02/19 Slovak Telekom, a.s. 68,56 € 06.03.2019 Faktúra
DFBV/0038/19 služby mobilného operatóra 2/2019 O2 Slovakia, s.r.o. 37,86 € 06.03.2019 Faktúra
DFBV/0034/19 servis výťahu 2/19 OTIS Výťahy , s.r.o. 59,75 € 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0035/19 vodné, stočné 12/18 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 182,77 € 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0033/19 pranie rohoží 2/2019 Lindström, s.r.o. 33,70 € 05.03.2019 Faktúra
DFCM/0003/19 paušálna starostlivosť o PC 3/2019 Vladimír Hutta 500,00 € 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0030/19 zrážky 2/2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 123,86 € 28.02.2019 Faktúra
DFBV/0031/19 VO - prečistenie odpadov na WC a umývadlá. Peter Rigó 410,77 € 28.02.2019 Faktúra
DFBV/0032/19 stravovanie zamestnancov 2/19 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 1 170,18 € 28.02.2019 Faktúra
DFSF/0002/19 Príspevok na stravu 02/19 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 248,22 € 28.02.2019 Faktúra
DFBV/0029/19 služby SANET 1-3/2019 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 149,37 € 21.02.2019 Faktúra
DFBV/0028/19 plyn 1/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 5 269,38 € 19.02.2019 Faktúra
DFBV/0027/19 kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov Flamecontrol s.r.o. 243,48 € 14.02.2019 Faktúra
DFBV/0026/19 príslušenstvo k K540S + doprava FELDER Slovensko s.r.o. 1 000,00 € 13.02.2019 Faktúra
DFBV/0024/19 elektricka energia 1/19 ZSE Energia, a.s. 2 396,88 € 11.02.2019 Faktúra
DFBV/0023/19 telekomunikačné poplatky 01/19 Slovak Telekom, a.s. 67,98 € 11.02.2019 Faktúra
DFBV/0025/19 služby mobilného operatóra 01/19 O2 Slovakia, s.r.o. 46,74 € 11.02.2019 Faktúra
DFBV/0018/19 servis výťahu 01/2019 OTIS Výťahy , s.r.o. 59,75 € 08.02.2019 Faktúra
DFBV/0022/19 stravovanie zamestnancov 1/2019 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 1 205,82 € 08.02.2019 Faktúra
DFSF/0001/19 Príspevok na stravu 01/19 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 255,78 € 08.02.2019 Faktúra
DFBV/0020/19 členský poplatok SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 33,00 € 08.02.2019 Faktúra
DFBV/0021/19 pranie kobercov 1/2019 Lindström, s.r.o. 25,27 € 08.02.2019 Faktúra
DFBV/0019/19 inzercia MY Týždenník pre Záhorie Petit Press, a.s. 190,80 € 08.02.2019 Faktúra
DFCM/0002/19 paušálna starostlivosť o PC 2/2019 + materiál reproduktory Vladimír Hutta 515,00 € 01.02.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »