Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1140
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0229/19 spotrebný materiál auto V & V Design spol. s r.o. 201,60 € 10.01.2020 Faktúra
DFBV/0230/19 telekomunikačné služby 12/2019 Slovak Telekom, a.s. 76,82 € 10.01.2020 Faktúra
DFBV/0002/20 seminár Kantorka, n.o. 70,00 € 08.01.2020 Faktúra
DFBV/0227/19 zrážky 12/2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 137,14 € 07.01.2020 Faktúra
DFBV/0226/19 vodné, stočné 12/2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 140,42 € 07.01.2020 Faktúra
DFBV/0228/19 servis výťahov 12/2019 OTIS Výťahy , s.r.o. 61,24 € 07.01.2020 Faktúra
DFBV/0001/20 spracovanie dát webstránka RICHIE.. s.r.o. 118,80 € 04.01.2020 Faktúra
DFCM/0001/20 paušálna starostlivosť o PC 1/2020 Vladimír Hutta 500,00 € 02.01.2020 Faktúra
DFBV/0224/19 lyžiarsky kurz CK AZAD, s. r. o. 1 200,00 € 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0221/19 servis kotlov Ing. Daniel Harakaľ 660,00 € 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0222/19 telekomunikačné služby 11/19 Slovak Telekom, a.s. 81,37 € 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0223/19 tonery CanTechnology, s.r.o. 229,26 € 17.12.2019 Faktúra
DFSF/0011/19 stravovanie zamestnancov 12/19 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 316,20 € 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0225/19 stravovanie zamestnancov 12/19 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 1 159,40 € 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0219/19 služby mobilného operatóra 11/2019 O2 Slovakia, s.r.o. 34,88 € 12.12.2019 Faktúra
DFBV/0218/19 seminár JUDr. Danica Bedlovičová, vzdelávacia agentúra s.r.o. 45,00 € 11.12.2019 Faktúra
DFBV/0220/19 vonkajší ohrievač Alza.sk s. r. o. 87,08 € 11.12.2019 Faktúra
DFBV/0209/19 cartridge Alza.sk s. r. o. 53,55 € 09.12.2019 Faktúra
DFBV/0208/19 výtvarné potreby - krúžky MIHI.sk, s.r.o. 270,34 € 09.12.2019 Faktúra
DFBV/0217/19 oleje, kvapaliny auto FIAT V & V Design spol. s r.o. 199,20 € 09.12.2019 Faktúra
DFBV/0211/19 pranie, prenájom kobercov 11/2019 Lindström, s.r.o. 48,24 € 09.12.2019 Faktúra
DFBV/0212/19 plyn 11/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 3 456,40 € 09.12.2019 Faktúra
DFBV/0213/19 nájomné 11/2019 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 2 007,16 € 09.12.2019 Faktúra
DFBV/0215/19 služby spojené s nájmom 11/2019 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 907,40 € 09.12.2019 Faktúra
DFBV/0216/19 služby spojené s nájmom 12/2019 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 907,40 € 09.12.2019 Faktúra
DFBV/0214/19 nájomné 12/2019 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 2 007,16 € 09.12.2019 Faktúra
DFBV/0210/19 elektricka energia 11/19 ZSE Energia, a.s. 2 481,94 € 09.12.2019 Faktúra
DFCM/0020/19 projektor BenQ Vladimír Hutta 630,00 € 05.12.2019 Faktúra
DFBV/0204/19 vodné, stočné 11/2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 209,52 € 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0205/19 servis výťahov 11/2019 OTIS Výťahy , s.r.o. 61,24 € 04.12.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »