Faktúry
Počet záznamov: 2416
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0305/23 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 257,37 € | 08.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/23 | služby mobilného operátora + splátka zariadenia 11/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 50,56 € | 07.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/23 | plyn 11/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 499,16 € | 07.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/23 | pranie a prenájom rohoží 11/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 73,15 € | 07.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/23 | nafta FIAT BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 204,35 € | 04.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/23 | Webhosting Plus 27.11.2023-26.11.2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Webglobe - Yegon, s. r. o. | 36306444 | 71,86 € | 04.12.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/23 | SANET 10-12/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 01.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/23 | monitorovanie objektu 12/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 75,60 € | 01.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0036/23 | paušálna starostlivosť o PC 12/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 01.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/23 | služby informátora a vrátnika 11/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Peter Szabó - P.S Vas.stavebnik | 53064950 | 652,32 € | 01.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/23 | GDPR 11/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 30.11.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/23 | servis výťahu 11/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 74,62 € | 30.11.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/23 | propagácia DOD | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | RICHIE.. s.r.o. | 51430924 | 144,00 € | 23.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/23 | tabula - názov školy - elokované pracovisko Mokrohájska | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DOUBLE P. s.r.o. | 31384641 | 19,20 € | 23.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/23 | telekomunikačné poplatky 10/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,00 € | 23.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/23 | deratizácia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 66,00 € | 22.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/23 | inzercia MY (západ) - DOD | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 420,00 € | 15.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/23 | elektrická energia 10/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 488,46 € | 13.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/23 | telekomunikačné poplatky 10/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,85 € | 13.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/23 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 204,77 € | 09.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/23 | pranie a prenájom 10/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 73,15 € | 09.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/23 | Vema - aktuálna verzia 11/23 - 10/24 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 72,84 € | 08.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/23 | energie a služby spojené s nájmom 10/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 4 412,44 € | 07.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/23 | plyn 10/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 026,27 € | 07.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/23 | Služby mobilného operátora za 10/23 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 818,68 € | 06.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/23 | nafta FIAT BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 98,36 € | 06.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/23 | vodné, stočné, zrážky 10/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 888,42 € | 06.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/23 | monitorovanie objektu 11/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 73,20 € | 06.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/23 | spotrebný materiál na VUP - FD | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | LUMART Slovakia s.r.o. | 47357967 | 140,30 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0035/23 | paušálna starostlivosť o PC 11/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 02.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra |