Všetky dokumenty

Počet záznamov: 10582
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFB1/0645/19 podkúvanie koní Ladislav Kontar - Hufbeschlag 990,00 € 13.08.2019 Faktúra
VOBJ/0967/19 Sklenárske práce
JUMEKO spol. s r.o. 204,00 € 13.08.2019 Objednávka
DFB1/0637/19 veterinárne služby Mlynvet s.r.o. 734,49 € 12.08.2019 Faktúra
DFB1/0638/19 inžinierska činnosť MPIRE s.r.o. 1 350,00 € 12.08.2019 Faktúra
DFB1/0639/19 inžinierska činnosť MPIRE s.r.o. 1 998,00 € 12.08.2019 Faktúra
DFB1/0640/19 plyn SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 4 480,26 € 12.08.2019 Faktúra
DFB1/0641/19 spotrebný materiál STAVARTIKEL, spol. s r. o. 244,06 € 12.08.2019 Faktúra
VOBJ/0966/19 Oprava prívesu SZALAY TIBOR - karosárske práce 350,00 € 12.08.2019 Objednávka
VOBJ/0964/19 Doplnkové krmivo Equistyle, s.r.o. 40,00 € 09.08.2019 Objednávka
VOBJ/0963/19 Agrokomplex 2019 účastnícky poplatok agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik 30,00 € 09.08.2019 Objednávka
VOBJ/0965/19 Krmivo FS Technology, s.r.o. 471,00 € 09.08.2019 Objednávka
DFPC/0181/19 pranie AQUADENO s.r.o. 681,43 € 08.08.2019 Faktúra
DFS1/0163/19 potraviny ŠJ Eduard Pribul 127,03 € 08.08.2019 Faktúra
DFB1/0630/19 ramovanie Jozef Sedlárik Sklenár - rámovanie obrazov 131,70 € 08.08.2019 Faktúra
DFB1/0632/19 intern.stránka MM Film Production s.r.o. 30,00 € 08.08.2019 Faktúra
DFB1/0634/19 pranie AQUADENO s.r.o. 352,85 € 08.08.2019 Faktúra
DFB1/0633/19 nájom MS-Vet s.r.o. 636,00 € 08.08.2019 Faktúra
DFB1/0635/19 oprava OP MONT s.r.o. 8 875,26 € 08.08.2019 Faktúra
DFB1/0636/19 oprava OP MONT s.r.o. 476,71 € 08.08.2019 Faktúra
VOBJ/0962/19 Krmivo SIDÓ & SIDÓ s.r.o. 67,00 € 08.08.2019 Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »