Všetky dokumenty

Počet záznamov: 11996
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
VOBJ/0059/20 Potraviny ŠJ Ivanka MABONEX SLOVAKIA 27,00 € 16.01.2020 Objednávka
VOBJ/0063/20 Potraviny ŠJ Bernolákovo MABONEX SLOVAKIA 197,00 € 16.01.2020 Objednávka
VOBJ/0064/20 Zber a likvidácia VŽP ASANÁCIA, s.r.o. 36,00 € 16.01.2020 Objednávka
DFB1/0015/20 plyn SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. -374,44 € 16.01.2020 Faktúra
VOBJ/0057/20 Oprava vodovodného potrubia OP MONT s.r.o. 475,00 € 16.01.2020 Objednávka
VOBJ/0060/20 Potraviny ŠJ Ivanka MARKET CENTRUM, s. r. o. 388,00 € 16.01.2020 Objednávka
VOBJ/0062/20 Oprava motorového vozidla FoReS SK s.r.o. 1 440,00 € 16.01.2020 Objednávka
VOBJ/0053/20 Potraviny ŠJ Ivanka MARKET CENTRUM, s. r. o. 250,00 € 16.01.2020 Objednávka
VOBJ/0052/20 Potraviny ŠJ Ivanka Eduard Pribul 297,00 € 16.01.2020 Objednávka
VOBJ/0058/20 Viazanie protokolov o maturitnej skúške 2014-2019 Ing. Miroslav Páleníček-PLANIS 50,00 € 16.01.2020 Objednávka
DFB1/0012/20 PZP Združenie chovateľov SOŠ Ivanka pri Dunaji, o.z. 150,01 € 15.01.2020 Faktúra
DFB1/1011/19 zneškodnenie odpadu GLOBAL GREEN spol. s r. o. 71,56 € 15.01.2020 Faktúra
VOBJ/0048/20 Potraviny ŠJ Ivanka MABONEX SLOVAKIA 568,00 € 15.01.2020 Objednávka
DFB1/1012/19 údržba ZSE Energia, a.s. 604,80 € 15.01.2020 Faktúra
DFB1/0013/20 plyn SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 174,00 € 15.01.2020 Faktúra
DFB1/0014/20 plyn SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 267,00 € 15.01.2020 Faktúra
VOBJ/0051/20 Oprava a výmena žalúzii Milan Fröhlich - mf servis 640,00 € 15.01.2020 Objednávka
VOBJ/0050/20 Potraviny ŠJ Ivanka MABONEX SLOVAKIA 416,00 € 15.01.2020 Objednávka
VOBJ/0047/20 Potraviny ŠJ Ivanka Vladimír Bystran 186,00 € 15.01.2020 Objednávka
VOBJ/0055/20 Potraviny ŠJ Bernolákovo Vladimír Bystran 217,00 € 15.01.2020 Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »