Všetky dokumenty

Počet záznamov: 10189
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFB1/0468/19 učebné pomôcky Krimar s.r.o 434,70 € 12.06.2019 Faktúra
DFPC/0146/19 ekasa Emil Holeš KH Technik 823,00 € 12.06.2019 Faktúra
DFB1/0469/19 veterinárne služby Mlynvet s.r.o. 714,97 € 12.06.2019 Faktúra
VOBJ/0797/19 Letenky pelicantravel.com s.r.o. 922,00 € 12.06.2019 Objednávka
DFB1/0462/19 lieky MVDr. Anna Galovičová 12,30 € 11.06.2019 Faktúra
DFPC/0145/19 potraviny Bidfood Slovakia s. r. o. 61,49 € 11.06.2019 Faktúra
DFB1/0466/19 vysavač Renáta Hrobová STEPS NITRA 218,00 € 11.06.2019 Faktúra
DFB1/0467/19 učebné pomôcky DSR consulting, s.r.o 458,40 € 11.06.2019 Faktúra
DFB1/0460/19 plyn SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 7 264,46 € 11.06.2019 Faktúra
DFB1/0461/19 preprava BURUNDI, s. r. o. 233,28 € 11.06.2019 Faktúra
DFB1/0463/19 krmivo AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 52,84 € 11.06.2019 Faktúra
DFB1/0464/19 stravné poukážky GGFS s.r.o. 1 789,20 € 11.06.2019 Faktúra
DFB1/0465/19 projektová dokumentácia ving s.r.o Ing. Vladimír Kmeť 150,00 € 11.06.2019 Faktúra
VOBJ/0787/19 Potraviny ŠJ Ivanka MABONEX SLOVAKIA 186,00 € 11.06.2019 Objednávka
VOBJ/0788/19 Potraviny ŠJ Ivanka MABONEX SLOVAKIA 208,00 € 11.06.2019 Objednávka
VOBJ/0789/19 Potraviny ŠJ Ivanka MABONEX SLOVAKIA 60,00 € 11.06.2019 Objednávka
VOBJ/0794/19 Zápisníky Goodwind, s. r. o. 40,00 € 11.06.2019 Objednávka
VOBJ/0786/19 e-kasa Emil Holeš KH Technik 823,00 € 11.06.2019 Objednávka
VOBJ/0790/19 Potraviny ŠJ Ivanka ATC-JR, s.r.o. 246,00 € 11.06.2019 Objednávka
VOBJ/0785/19 Potraviny ŠJ Bernolákovo Eduard Pribul 14,00 € 11.06.2019 Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »