Všetky dokumenty

Počet záznamov: 11996
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFPC/0016/20 potraviny St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 101,90 € 28.01.2020 Faktúra
DFPC/0015/20 potraviny Bidfood Slovakia s. r. o. 48,74 € 28.01.2020 Faktúra
DFB1/0041/20 projekt Educate Slovakia AIESEC Comenius University 200,00 € 28.01.2020 Faktúra
DFB1/0038/20 školenie VEMA 60,00 € 28.01.2020 Faktúra
DFS1/0016/20 potraviny QUALITED s.r.o 583,03 € 28.01.2020 Faktúra
DFB1/0039/20 krmivo AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 192,42 € 28.01.2020 Faktúra
VOBJ/0107/20 Potraviny ŠJ Bernolákovo Eduard Pribul 94,00 € 28.01.2020 Objednávka
VOBJ/0108/20 Potraviny ŠJ Ivanka Vladimír Bystran 53,00 € 27.01.2020 Objednávka
VOBJ/0102/20 Potraviny ŠJ Bernolákovo Vladimír Bystran 66,00 € 27.01.2020 Objednávka
DFB1/0036/20 lyžiarsky pobyt ČEMMA, s.r.o. 375,00 € 27.01.2020 Faktúra
DFB1/0037/20 lyžiarsky pobyt ČEMMA, s.r.o. 4 125,00 € 27.01.2020 Faktúra
VOBJ/0104/20 Orkán profi univerzál ALVEX , spol. s r.o. 78,00 € 27.01.2020 Objednávka
DFB1/0035/20 veterin.služby Mlynvet s.r.o. 961,49 € 27.01.2020 Faktúra
VOBJ/0103/20 Vitrínová chladnička CITY MAN, s.r.o. 570,00 € 27.01.2020 Objednávka
Darovacia zmluva Darovacia zmluva Slovenská republika v zastúpení Krajskou prokuratúrou Bratislava 0,00 € 24.01.2020 Zmluva
DFPC/0013/20 potraviny METRO Cash and Carry SR s.r.o. 427,30 € 24.01.2020 Faktúra
DFB1/0029/20 bonus IV.Q.2019 METRO Cash and Carry SR s.r.o. -93,95 € 24.01.2020 Faktúra
DFB1/0030/20 kancel.potreby METRO Cash and Carry SR s.r.o. 103,18 € 24.01.2020 Faktúra
DFPC/0014/20 potraviny MSI, spol. s r.o. 75,96 € 24.01.2020 Faktúra
DFB1/0032/20 čistiace potreby wwworks s.r.o. 20,80 € 24.01.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »