Všetky dokumenty

Počet záznamov: 10582
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFB1/0688/19 plyn SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 299,00 € 03.09.2019 Faktúra
DFB1/0690/19 PHM CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 1 400,04 € 03.09.2019 Faktúra
DFB1/0682/19 rovnošata ECLIPS s.r.o 4 234,32 € 03.09.2019 Faktúra
DFB1/0683/19 výživa kone Equistyle, s.r.o. 160,12 € 03.09.2019 Faktúra
DFB1/0684/19 vývoz kontajneru Matej Salay KONT-BLESK 290,74 € 03.09.2019 Faktúra
DFB1/0685/19 spotrebný tovar EL-TRAS, spol. s r.o. 330,24 € 03.09.2019 Faktúra
DFPC/0188/19 PHM CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 566,39 € 03.09.2019 Faktúra
DFKV/0017/19 oprava OP MONT s.r.o. 2 940,00 € 03.09.2019 Faktúra
DFS2/0077/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 200,93 € 02.09.2019 Faktúra
DFS1/0167/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 177,10 € 02.09.2019 Faktúra
DFB1/0678/19 spotr.tovar MONAL- BBG s.r.o. 234,85 € 02.09.2019 Faktúra
DFB1/0680/19 inter.služby IvankaNet Home s.r.o. 90,00 € 02.09.2019 Faktúra
DFB1/0681/19 inter.služby IvankaNet Home s.r.o. 36,00 € 02.09.2019 Faktúra
Kúpno-predajná rámcová zmluva o kúpe a predaji tovaru Kúpno-predajná rámcová zmluva o kúpe a predaji tovaru QUALITED s.r.o. 0,00 € 02.09.2019 Zmluva
DFB1/0679/19 veter.služby Mlynvet s.r.o. 876,60 € 02.09.2019 Faktúra
DFKV/0013/19 učebné pomôcky Imrich Šimonič - Diana 650,19 € 02.09.2019 Faktúra
VOBJ/1040/19 Rám na plagát Miloš Németh HAKA 110,00 € 02.09.2019 Objednávka
VOBJ/1043/19 Potraviny ŠJ Bernolákovo AG FOODS SK s.r.o. 153,00 € 02.09.2019 Objednávka
1/DV/2019 Zmluva o duálnom vzdelávaní AGROMAČAJ a.s. 0,00 € 30.08.2019 Zmluva
DFS2/0076/19 potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA 269,64 € 30.08.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »