Všetky dokumenty

Počet záznamov: 10178
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFPC/0154/19 potraviny PENAM SLOVAKIA, a.s. 168,92 € 26.06.2019 Faktúra
DFPC/0155/19 potraviny PENAM SLOVAKIA, a.s. 5,63 € 26.06.2019 Faktúra
DFB1/0506/19 oprava Javor, spol.s r.o. 296,00 € 26.06.2019 Faktúra
DFS1/0148/19 potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA 238,43 € 25.06.2019 Faktúra
DFS1/0149/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 93,12 € 25.06.2019 Faktúra
DFS2/0071/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 38,90 € 25.06.2019 Faktúra
DFB1/0505/19 oprava SPISAK RIDING, s.r.o 275,00 € 25.06.2019 Faktúra
DFB1/0504/19 krmivo FS Technology, s.r.o. 238,49 € 25.06.2019 Faktúra
VOBJ/0856/19 Stierka na okno Lyreco CE, SE 42,00 € 25.06.2019 Objednávka
DFB1/0503/19 čistiace prostriedky Darina Bachratá 88,00 € 24.06.2019 Faktúra
DFB1/0501/19 oprava potrubia OP MONT s.r.o. 1 446,58 € 24.06.2019 Faktúra
DFB1/0502/19 kancelárske potreby KIKOSHOP s. r. o. 104,65 € 24.06.2019 Faktúra
VOBJ/0850/19 Potraviny ŠJ Ivanka PICADO, s.r.o. 119,00 € 24.06.2019 Objednávka
VOBJ/0847/19 Revízia výťahov Dušan Beták-BEDUPO 120,00 € 24.06.2019 Objednávka
19062019 Zmluva o dielo STAVREM PLUS s.r.o. 36 156,00 € 21.06.2019 Zmluva
DFB1/0497/19 spotrebný tovar PRILLINGER Slovensko s.r.o. 22,98 € 21.06.2019 Faktúra
DFPC/0153/19 potraviny Bidfood Slovakia s. r. o. 117,94 € 21.06.2019 Faktúra
DFB1/0498/19 čistiace prostriedky Lyreco CE, SE 381,14 € 21.06.2019 Faktúra
DFB1/0499/19 spotrebný tovar Lyreco CE, SE 47,22 € 21.06.2019 Faktúra
DFB1/0500/19 oprava zabezpeč.systému AMIMA s.r.o 1 470,00 € 21.06.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »