Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5527
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0237/19 plyn škola, ši, šj SPP 4 992,92 € 11.06.2019 Faktúra
DFBV/0236/19 internet sop Slovanet 31,96 € 11.06.2019 Faktúra
DFBV/0235/19 čistiace pros. šj PAPERA s.r.o 77,60 € 11.06.2019 Faktúra
DFBV/0219/19 zabezpečenie akcie Zlatý Amos SOŠVO Modra 3 313,80 € 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0231/19 PCO Defense Pro, s.r.o. 24,00 € 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0232/19 mobily O2 Slovakia s.r.o 52,38 € 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0230/19 oprava defektu DUO TEAM s.r.o. 50,00 € 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0234/19 oprava strechy jedáleň TWINS-SK s.r.o. 25 091,66 € 10.06.2019 Faktúra
DFPC/0121/19 mobil PC O2 Slovakia s.r.o 27,79 € 10.06.2019 Faktúra
DFSJ/0237/19 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 245,45 € 10.06.2019 Faktúra
DFSJ/0238/19 potraviny SJ Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 134,95 € 10.06.2019 Faktúra
DFSJ/0236/19 potraviny SJ Bidfood Slovakia s.r.o 31,46 € 10.06.2019 Faktúra
DFSJ/0239/19 potraviny SJ Bidfood Slovakia s.r.o 412,96 € 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0220/19 réžia za stravu Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 780,84 € 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0221/19 dofinancovanie obedy Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 214,83 € 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0229/19 sieťky Lederleitner s.r.o 55,44 € 07.06.2019 Faktúra
DFPC/0119/19 samolepky Slovenské vína s.r.o 119,52 € 07.06.2019 Faktúra
DFSJ/0235/19 potraviny SJ Bidfood Slovakia s.r.o 434,15 € 07.06.2019 Faktúra
DFPC/0120/19 elektrika ŠI ZSE Energia a.s. 150,68 € 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0226/19 elektrika škola ZSE Energia a.s. 306,01 € 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0222/19 BOZP LUKA TEAM sro 160,00 € 06.06.2019 Faktúra
DFBV/0223/19 telefón škola, ši šj Slovak Telekom 42,66 € 06.06.2019 Faktúra
DFBV/0224/19 telefón sop Slovak Telekom 14,00 € 06.06.2019 Faktúra
DFSJ/0233/19 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 157,51 € 06.06.2019 Faktúra
DFSJ/0234/19 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 25,17 € 06.06.2019 Faktúra
DFPC/0118/19 elektrika SOP ZSE Energia a.s. 142,06 € 06.06.2019 Faktúra
DFBV/0225/19 elektrika škola ZSE Energia a.s. 86,79 € 06.06.2019 Faktúra
DFBV/0227/19 elektrika škola ZSE Energia a.s. 88,18 € 06.06.2019 Faktúra
DFBV/0208/19 pco Defense Pro, s.r.o. 48,00 € 05.06.2019 Faktúra
DFBV/0216/19 pneumatika BOAN pneu s.r.o. 185,50 € 05.06.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »