Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4727
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFSJ/0387/18 potraviny SJ MIKA GASTRO, s.r.o. 473,65 € 13.11.2018 Faktúra
DFSJ/0388/18 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 273,58 € 13.11.2018 Faktúra
DFSJ/0389/18 potraviny SJ Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 200,94 € 13.11.2018 Faktúra
DFSJ/0390/18 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 159,36 € 13.11.2018 Faktúra
DFSJ/0391/18 potraviny SJ AG FOODS 250,90 € 13.11.2018 Faktúra
DFSJ/0381/18 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 171,15 € 12.11.2018 Faktúra
DFBV/0427/18 elektrika škola ZSE Energia a.s. 244,62 € 12.11.2018 Faktúra
DFBV/0430/18 mobily O2 Slovakia s.r.o 55,51 € 12.11.2018 Faktúra
DFBV/0426/18 internet sop Slovanet 31,96 € 12.11.2018 Faktúra
DFSJ/0382/18 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 193,90 € 12.11.2018 Faktúra
DFSJ/0383/18 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 35,73 € 12.11.2018 Faktúra
DFSJ/0384/18 potraviny SJ Pekáreň Častá 176,71 € 12.11.2018 Faktúra
DFPC/0238/18 mobil PC O2 Slovakia s.r.o 8,42 € 12.11.2018 Faktúra
DFSJ/0385/18 potraviny SJ Bidfood Slovakia s.r.o 509,82 € 12.11.2018 Faktúra
DFBV/0422/18 voda ŠI, ŠJ Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 976,90 € 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0424/18 havarijná poistka autobus Kooperatíva a.s. 1 699,51 € 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0417/18 nájomné vinohrad Novák Štefan 26,60 € 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0416/18 nájomné vinohrad Šotkovský Jaroslav Ing. 26,60 € 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0414/18 nájomné za vinohrad Mihínová Eva 350,00 € 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0415/18 nájomné vinohrad Šikula Vladimír Ing. 60,00 € 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0423/18 telefón Slovak Telekom 50,80 € 08.11.2018 Faktúra
DFSJ/0378/18 potraviny SJ BOHUS SESTAK s.r.o. 90,19 € 08.11.2018 Faktúra
DFSJ/0379/18 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 454,53 € 08.11.2018 Faktúra
DFBV/0425/18 telefón sop Slovak Telekom 14,00 € 08.11.2018 Faktúra
DFSJ/0380/18 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 112,55 € 08.11.2018 Faktúra
DFBV/0421/18 oprava umývačky riadu Ján Bátovský-GASTROB 277,20 € 08.11.2018 Faktúra
DFPC/0234/18 dotlač etikiet Purgina s r.o. 80,40 € 07.11.2018 Faktúra
DFPC/0235/18 trenažér Marian Baňovič- Dopravné doškolovacie stredisko SK 384,00 € 07.11.2018 Faktúra
DFPC/0236/18 za kurz autoškoly č. 5/2018 Vladimír Doktorík 119,41 € 07.11.2018 Faktúra
DFPC/0237/18 za kurz autoškoly č.6/18 Vladimír Doktorík 823,20 € 07.11.2018 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »