Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5126
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0079/19 čistiace pros. PAPERA s.r.o 67,64 € 05.03.2019 Faktúra
DFSJ/0083/19 potraviny SJ MIKA GASTRO, s.r.o. 374,54 € 05.03.2019 Faktúra
DFSJ/0084/19 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 359,97 € 05.03.2019 Faktúra
DFSF/0005/19 príspevok zo SF na stravu zamestnancov SOŠVO Modra 100,80 € 05.03.2019 Faktúra
DFSJ/0086/19 potraviny SJ ATC-JR, s.r.o. 627,48 € 05.03.2019 Faktúra
DFSJ/0087/19 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 381,03 € 05.03.2019 Faktúra
DFSJ/0085/19 potraviny SJ Bidfood Slovakia s.r.o 750,60 € 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0073/19 pco Defense Pro, s.r.o. 48,00 € 04.03.2019 Faktúra
DFBV/0080/19 oprava zvodu Hajdusek Michal 285,00 € 04.03.2019 Faktúra
DFBV/0078/19 zásobníky PAPERA s.r.o 467,21 € 04.03.2019 Faktúra
DFBV/0086/19 telefón sop Slovak Telekom 14,00 € 01.03.2019 Faktúra
DFPC/0030/19 za kurz autoškoly č.9/2018 Vladimír Doktorík 891,77 € 28.02.2019 Faktúra
DFPC/0031/19 za kurz autoškoly č.1/19 Vladimír Doktorík 85,49 € 28.02.2019 Faktúra
DFPC/0029/19 osvedčenie hrozna Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 183,96 € 28.02.2019 Faktúra
DFSJ/0081/19 potraviny SJ Pekáreň Častá 74,67 € 22.02.2019 Faktúra
DFSJ/0082/19 potraviny SJ Bidfood Slovakia s.r.o 239,52 € 22.02.2019 Faktúra
DFBV/0068/19 obrúsky PAPERA s.r.o 86,59 € 22.02.2019 Faktúra
DFBV/0066/19 daň z nehnut. Obec Vistuk 9,36 € 21.02.2019 Faktúra
DFBV/0072/19 správa pc Stonet, s.r.o. 312,60 € 21.02.2019 Faktúra
DFSJ/0078/19 potraviny SJ Pekáreň Častá 190,79 € 21.02.2019 Faktúra
DFSJ/0079/19 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 222,73 € 21.02.2019 Faktúra
DFSJ/0080/19 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 220,79 € 21.02.2019 Faktúra
DFPC/0026/19 potraviny PC Potraviny Robert Feranec 48,36 € 21.02.2019 Faktúra
DFPC/0027/19 potraviny PC Potraviny Robert Feranec 23,30 € 21.02.2019 Faktúra
DFBV/0067/19 čistiace prostriedky PAPERA s.r.o 138,90 € 21.02.2019 Faktúra
DFBV/0071/19 voda sop Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 11,15 € 20.02.2019 Faktúra
DFSJ/0076/19 potraviny SJ Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 196,88 € 20.02.2019 Faktúra
DFSJ/0077/19 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 257,72 € 20.02.2019 Faktúra
DFBV/0070/19 voda škola Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 78,02 € 19.02.2019 Faktúra
DFBV/0065/19 čistiace potreby PAPERA s.r.o 202,71 € 19.02.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »