Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6167
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0519/19 réžia obedy 11/2019 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 791,41 € 05.12.2019 Faktúra
DFBV/0520/19 čistiace pros. PAPERA s.r.o 60,50 € 05.12.2019 Faktúra
DFBV/0514/19 pco Defense Pro, s.r.o. 48,00 € 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0515/19 kancel.mat. RO-SI-KO s.r.o 281,64 € 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0516/19 čistenie kanal. Šebora Ľubomír 280,00 € 04.12.2019 Faktúra
DFPC/0278/19 všeob.materiál/košíky.koreničky.../ Eurogastrop, s.r.o. 346,08 € 04.12.2019 Faktúra
DFSJ/0429/19 potraviny SJ Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 233,40 € 04.12.2019 Faktúra
DFSJ/0430/19 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 312,72 € 04.12.2019 Faktúra
DFSJ/0431/19 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 467,75 € 04.12.2019 Faktúra
DFSJ/0432/19 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 359,27 € 04.12.2019 Faktúra
DFSJ/0433/19 potraviny SJ Bidfood Slovakia s.r.o 574,32 € 04.12.2019 Faktúra
DFSJ/0434/19 potraviny SJ Bidfood Slovakia s.r.o 84,11 € 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0510/19 BOZP LUKA TEAM sro 320,00 € 03.12.2019 Faktúra
DFBV/0511/19 plyn šj SPP 212,00 € 03.12.2019 Faktúra
DFBV/0512/19 plyn škola SPP 12,00 € 03.12.2019 Faktúra
DFBV/0513/19 plyn sop SPP 262,00 € 03.12.2019 Faktúra
DFSF/0013/19 Príspevok zo SF na stravu zamestnancov Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 153,60 € 03.12.2019 Faktúra
DFBV/0508/19 umývacie pros. Ecolab 411,39 € 02.12.2019 Faktúra
DFBV/0509/19 čistiace pros. PAPERA s.r.o 351,76 € 02.12.2019 Faktúra
DFPC/0271/19 za kurz autoškoly č. 4/2019 Vladimír Doktorík 987,03 € 30.11.2019 Faktúra
DFPC/0275/19 potraviny PC Pekáreň Častá 51,02 € 30.11.2019 Faktúra
DFPC/0272/19 dofinancovanie obedov Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 6,80 € 30.11.2019 Faktúra
DFPC/0273/19 réžia za obedy Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 17,85 € 30.11.2019 Faktúra
DFPC/0276/19 mat.do vína Unimpex Bratislava s.r.o. 45,19 € 30.11.2019 Faktúra
DFPC/0277/19 oprava traktora Ematech, s.r.o. 233,28 € 30.11.2019 Faktúra
DFPC/0283/19 elektrika ŠI ZSE Energia a.s. 201,80 € 30.11.2019 Faktúra
DFPC/0270/19 materiál do vína Conneco chemicals 25,28 € 29.11.2019 Faktúra
DFPC/0274/19 čistiace potreby PAPERA s.r.o 400,84 € 29.11.2019 Faktúra
DFSJ/0423/19 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 517,41 € 29.11.2019 Faktúra
DFSJ/0424/19 potraviny SJ Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 276,55 € 29.11.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »