Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5826
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFPC/0236/19 potraviny PC Potraviny Robert Feranec 13,93 € 23.10.2019 Faktúra
DFBV/0441/19 revízia komínov Peklo Pelikan Dusan 151,20 € 22.10.2019 Faktúra
DFBV/0443/19 voda sop Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 11,15 € 22.10.2019 Faktúra
DFBV/0442/19 poháre Bricol s r.o. 74,60 € 22.10.2019 Faktúra
DFPC/0233/19 potraviny PC Pekáreň Častá 5,11 € 22.10.2019 Faktúra
DFPC/0234/19 potraviny PC Potraviny Robert Feranec 36,66 € 22.10.2019 Faktúra
DFSJ/0359/19 potraviny SJ Pekáreň Častá 257,78 € 22.10.2019 Faktúra
DFSJ/0360/19 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 168,36 € 22.10.2019 Faktúra
DFSJ/0361/19 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 380,62 € 22.10.2019 Faktúra
DFSJ/0362/19 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 440,08 € 22.10.2019 Faktúra
DFSJ/0363/19 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 167,39 € 22.10.2019 Faktúra
DFSJ/0364/19 potraviny SJ Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 216,40 € 22.10.2019 Faktúra
DFBV/0438/19 refraktometre František Reinberk 116,52 € 21.10.2019 Faktúra
DFBV/0440/19 učebné pomôcky Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 72,50 € 21.10.2019 Faktúra
DFBV/0439/19 vybavenie do chem.laborat. Ing. Juraj Halama Učebné pomôcky Slovakia 832,61 € 21.10.2019 Faktúra
DFSJ/0357/19 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 366,77 € 21.10.2019 Faktúra
DFSJ/0358/19 potraviny SJ Bidfood Slovakia s.r.o 559,23 € 21.10.2019 Faktúra
DFBV/0437/19 zabezpečovacie zariadenie SOP IQ - tec s.r.o. 2 198,00 € 21.10.2019 Faktúra
DFBV/0435/19 automonitor INFOCAR a.s. 35,76 € 18.10.2019 Faktúra
DFBV/0434/19 revízia bleskozvodov, elek.náradia Jan Lenner Elektro grup 525,00 € 18.10.2019 Faktúra
DFBV/0436/19 čistiace pros. PAPERA s.r.o 374,43 € 18.10.2019 Faktúra
DFPC/0232/19 automonitoring INFOCAR a.s. 35,76 € 18.10.2019 Faktúra
DFSJ/0356/19 potraviny SJ Bidfood Slovakia s.r.o 406,47 € 18.10.2019 Faktúra
DFBV/0433/19 voda škola Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 200,60 € 17.10.2019 Faktúra
DFSJ/0354/19 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 238,38 € 17.10.2019 Faktúra
DFSJ/0355/19 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 125,43 € 17.10.2019 Faktúra
DFBV/0428/19 mobil sop Slovak Telekom 31,10 € 16.10.2019 Faktúra
DFBV/0431/19 čistiace pros. PAPERA s.r.o 180,64 € 16.10.2019 Faktúra
DFBV/0432/19 poistenie pc Allianz-Slovenská poisťovňa 57,68 € 16.10.2019 Faktúra
DFPC/0230/19 potraviny PC Potraviny Robert Feranec 113,09 € 16.10.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »