Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4910
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0051/19 mobily O2 Slovakia s.r.o 45,62 € 08.02.2019 Faktúra
DFBV/0052/19 PCO Defense Pro, s.r.o. 30,00 € 08.02.2019 Faktúra
DFBV/0053/19 oprava elektriky Jan Lenner Elektro grup 76,15 € 08.02.2019 Faktúra
DFSJ/0059/19 potraviny SJ Bidfood Slovakia s.r.o 524,00 € 08.02.2019 Faktúra
DFPC/0022/19 voda ŠI Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 41,46 € 07.02.2019 Faktúra
DFSJ/0055/19 potraviny SJ BOHUS SESTAK s.r.o. 705,83 € 07.02.2019 Faktúra
DFSJ/0056/19 potraviny SJ Picado, s.r.o. 127,75 € 07.02.2019 Faktúra
DFSJ/0057/19 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 165,99 € 07.02.2019 Faktúra
DFBV/0050/19 voda ši, šj Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 1 245,28 € 07.02.2019 Faktúra
DFBV/0047/19 elektrika škola ZSE Energia a.s. 277,31 € 07.02.2019 Faktúra
DFBV/0048/19 elektrika škola ZSE Energia a.s. 86,79 € 07.02.2019 Faktúra
DFBV/0049/19 elektrika šj, ši ZSE Energia a.s. 914,70 € 07.02.2019 Faktúra
DFPC/0021/19 elektrika SOP ZSE Energia a.s. 142,06 € 07.02.2019 Faktúra
DFPC/0023/19 elektrika ŠI ZSE Energia a.s. 200,79 € 07.02.2019 Faktúra
DFPC/0016/19 potraviny PC Potraviny Robert Feranec 29,16 € 06.02.2019 Faktúra
DFPC/0017/19 potraviny PC Potraviny Robert Feranec 20,18 € 06.02.2019 Faktúra
DFSJ/0058/19 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 310,93 € 06.02.2019 Faktúra
DFBV/0041/19 tlačivá Sevt a.s. 18,60 € 06.02.2019 Faktúra
DFBV/0042/19 telefón sop Slovak Telekom 14,23 € 06.02.2019 Faktúra
DFBV/0043/19 telefón škola, ši Slovak Telekom 42,23 € 06.02.2019 Faktúra
DFBV/0030/19 práce s bagrom ArPe, s.r.o. 112,50 € 06.02.2019 Faktúra
DFSJ/0050/19 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 95,89 € 05.02.2019 Faktúra
DFSJ/0051/19 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 439,77 € 05.02.2019 Faktúra
DFSJ/0053/19 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 269,70 € 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0037/19 tlač straveniek BAGETA Tlačiareň GOMINI 84,00 € 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0038/19 BOZP LUKA TEAM sro 160,00 € 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0039/19 žiarovky IM Mlynekova 204,18 € 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0040/19 poplatok za doménu CMD 24,00 € 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0036/19 internet šj SWAN a.s. 29,98 € 05.02.2019 Faktúra
DFSJ/0052/19 potraviny SJ Picado, s.r.o. 178,86 € 05.02.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »