Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6110
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFSJ/0462/19 potraviny SJ Gastro max, s.r.o. 399,70 € 20.12.2019 Faktúra
DFPC/0296/19 réžia za obedy PČ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 14,70 € 20.12.2019 Faktúra
DFPC/0297/19 dofinancovanie obedov Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 5,60 € 20.12.2019 Faktúra
DFBV/0563/19 voda škola Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 200,60 € 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0564/19 radlice OSLAVAN Sloavakia sro 360,00 € 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0565/19 vývoz kuch.odpadu Ladisco s.r.o. 64,80 € 19.12.2019 Faktúra
DFSJ/0458/19 potraviny SJ Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 120,36 € 19.12.2019 Faktúra
DFSJ/0459/19 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 152,97 € 19.12.2019 Faktúra
DFSJ/0460/19 potraviny SJ Ladisco s.r.o. 65,00 € 19.12.2019 Faktúra
DFPC/0295/19 tlač letákov,vizitiek,výsek Hubert IMPALEX Jela Pálešová 538,92 € 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0560/19 soľ do konvekt., nože Gastro Trade Sloboda s.r.o. 106,20 € 18.12.2019 Faktúra
DFBV/0558/19 graf.práce Michal Nemček - grafické práce 30,00 € 18.12.2019 Faktúra
DFBV/0559/19 degustačná sada VÍNO PURUS s.r.o. 370,00 € 18.12.2019 Faktúra
DFPC/0294/19 veob.materiál Agrokomp 85,91 € 18.12.2019 Faktúra
DFPC/0293/19 somelierske minimum Monos Technology s.r.o. 602,55 € 18.12.2019 Faktúra
DFBV/0561/19 tlačiarne, projektor, klávesnice Stonet, s.r.o. 1 147,20 € 18.12.2019 Faktúra
DFBV/0556/19 tonery Oto Hrdlovič - OH 548,51 € 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0557/19 mat.na opravy Ladislav Nagy-POIP-Bratislava 309,10 € 17.12.2019 Faktúra
DFPC/0291/19 plastové palety PRIMUS spol. s r.o. 756,00 € 17.12.2019 Faktúra
DFPC/0292/19 sommesierske minimum MNEWIS, s.r.o 708,48 € 17.12.2019 Faktúra
DFSJ/0454/19 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 439,93 € 17.12.2019 Faktúra
DFSJ/0455/19 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 462,79 € 17.12.2019 Faktúra
DFSJ/0456/19 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 414,04 € 17.12.2019 Faktúra
DFSJ/0457/19 potraviny SJ Bidfood Slovakia s.r.o 658,61 € 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0551/19 čipový systém Verejná informačná služba spol. s r.o. 2 323,21 € 16.12.2019 Faktúra
DFBV/0552/19 počítač Stonet, s.r.o. 331,20 € 16.12.2019 Faktúra
DFBV/0553/19 data projektor Stonet, s.r.o. 480,00 € 16.12.2019 Faktúra
DFBV/0554/19 správa PC Stonet, s.r.o. 300,00 € 16.12.2019 Faktúra
DFPC/0290/19 plyn ŠI SPP 280,71 € 13.12.2019 Faktúra
DFBV/0545/19 smetné koše MANUTAN Slovakia s.r.o 773,40 € 13.12.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »