Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5666
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0358/19 učebnice nemčina Distribučná agentúra AD REM 151,13 € 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0359/19 elektrika ši, šj ZSE Energia a.s. 325,41 € 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0360/19 elektrika škola ZSE Energia a.s. 217,64 € 06.09.2019 Faktúra
DFPC/0189/19 elektrika ŠI ZSE Energia a.s. 71,43 € 06.09.2019 Faktúra
DFSJ/0273/19 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 62,58 € 05.09.2019 Faktúra
DFSJ/0274/19 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 328,72 € 05.09.2019 Faktúra
DFBV/0357/19 internet SWAN a.s. 32,98 € 05.09.2019 Faktúra
DFBV/0346/19 pco Defense Pro, s.r.o. 48,00 € 04.09.2019 Faktúra
DFBV/0354/19 oprava v kotolni Mirosl.Ondrejkovic 2 078,04 € 04.09.2019 Faktúra
DFBV/0356/19 bozp LUKA TEAM sro 160,00 € 04.09.2019 Faktúra
DFBV/0353/19 orez stromov EDEN PARK s.r.o. 2 398,08 € 04.09.2019 Faktúra
DFBV/0355/19 čist.pros. PAPERA s.r.o 51,46 € 04.09.2019 Faktúra
DFSJ/0272/19 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 217,46 € 04.09.2019 Faktúra
DFPC/0184/19 servitky, koše, PAPERA s.r.o 262,95 € 04.09.2019 Faktúra
DFBV/0352/19 autobatéria autobus AUTO - IMPEX spol.s.r.o 540,76 € 03.09.2019 Faktúra
DFBV/0347/19 šj sporáky SPP 35,00 € 03.09.2019 Faktúra
DFBV/0348/19 plyn laborat. SPP 12,00 € 03.09.2019 Faktúra
DFBV/0349/19 plyn sop SPP 262,00 € 03.09.2019 Faktúra
DFBV/0351/19 rošt šj Pacalaj Miroslav 456,00 € 03.09.2019 Faktúra
DFSJ/0261/19 potraviny MIKA GASTRO, s.r.o. 672,28 € 03.09.2019 Faktúra
DFSJ/0262/19 potraviny Mabonex Slovakia sro 533,85 € 03.09.2019 Faktúra
DFSJ/0270/19 potraviny Mabonex Slovakia sro 179,55 € 03.09.2019 Faktúra
DFSJ/0271/19 potraviny GASTROM s.r.o 480,62 € 03.09.2019 Faktúra
DFSJ/0268/19 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o 182,19 € 03.09.2019 Faktúra
DFSJ/0269/19 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o 1 102,19 € 03.09.2019 Faktúra
DFBV/0350/19 seminár - Odmeňovanie v školestve VESNA 39,99 € 03.09.2019 Faktúra
DFBV/0345/19 zasklievanie okien Miloš Kopčík 408,30 € 02.09.2019 Faktúra
DFSJ/0263/19 potraviny Potraviny Robert Feranec 504,16 € 02.09.2019 Faktúra
DFSJ/0264/19 potraviny Potraviny Robert Feranec 108,70 € 02.09.2019 Faktúra
DFSJ/0265/19 potraviny ATC-JR, s.r.o. 536,65 € 02.09.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »