Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5282
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0173/19 elektrika škola ZSE Energia a.s. 88,18 € 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0174/19 elektrika škola ZSE Energia a.s. 86,79 € 07.05.2019 Faktúra
DFSJ/0186/19 potraviny SJ GASTROM s.r.o 213,09 € 07.05.2019 Faktúra
DFSJ/0183/19 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 344,37 € 06.05.2019 Faktúra
DFSJ/0184/19 potraviny SJ ATC-JR, s.r.o. 494,04 € 06.05.2019 Faktúra
DFSF/0007/19 príspevok zo SF na stravu zamestnancov SOŠVO Modra 120,60 € 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0169/19 učiteľský piknik SOŠVO Modra 600,00 € 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0172/19 internet ší,šj SWAN a.s. 32,98 € 06.05.2019 Faktúra
DFSJ/0185/19 potraviny SJ Bidfood Slovakia s.r.o 455,91 € 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0170/19 réžia za stravu 4/2019 SOŠVO Modra 678,22 € 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0171/19 dofinancovanie obedy 4/19 SOŠVO Modra 186,93 € 06.05.2019 Faktúra
DFPC/0081/19 potraviny PC Potraviny Robert Feranec 75,15 € 03.05.2019 Faktúra
DFPC/0082/19 potraviny PC Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 89,49 € 03.05.2019 Faktúra
DFSJ/0178/19 potraviny SJ Ladisco s.r.o. 65,00 € 03.05.2019 Faktúra
DFSJ/0181/19 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 36,46 € 03.05.2019 Faktúra
DFSJ/0182/19 potraviny SJ Mabonex Slovakia sro 152,13 € 03.05.2019 Faktúra
DFSJ/0180/19 potraviny SJ Gastro max, s.r.o. 409,06 € 03.05.2019 Faktúra
DFBV/0166/19 plyn sop SPP 262,00 € 03.05.2019 Faktúra
DFBV/0167/19 plyn škola laborat. SPP 12,00 € 03.05.2019 Faktúra
DFBV/0168/19 PCO Defense Pro, s.r.o. 48,00 € 03.05.2019 Faktúra
DFPC/0077/19 potraviny PC Potraviny Robert Feranec 73,24 € 02.05.2019 Faktúra
DFPC/0078/19 potraviny PC Potraviny Robert Feranec 696,07 € 02.05.2019 Faktúra
DFPC/0079/19 potraviny PC Mabonex Slovakia sro 743,35 € 02.05.2019 Faktúra
DFPC/0080/19 potraviny PC Bidfood Slovakia s.r.o 732,12 € 02.05.2019 Faktúra
DFSJ/0179/19 potraviny SJ Potraviny Robert Feranec 77,89 € 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0164/19 právne poradenstvo Advokátska kancelária Fiľo & Partners s.r.o. 200,00 € 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0165/19 oprava traktora sop HM sr.o. 354,00 € 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0163/19 KKV HAVRAN - 3, s.r.o. 900,00 € 02.05.2019 Faktúra
DFPC/0075/19 thiovit CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. 80,40 € 30.04.2019 Faktúra
DFPC/0076/19 potraviny PC Pekáreň Častá 11,91 € 30.04.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »