Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6491
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFPC/0054/20 plyn ŠI SPP 356,80 € 15.04.2020 Faktúra
DFPC/0053/20 daň za ubytovanie za I.Q.2020 Mesto Modra 102,00 € 15.04.2020 Faktúra
DFPC/0055/20 elektrika ŠI ZSE Energia a.s. 132,00 € 15.04.2020 Faktúra
DFBV/0134/20 elektrika ši, šj ZSE Energia a.s. 601,39 € 15.04.2020 Faktúra
DFBV/0154/20 potraviny repat. Pekáreň Častá 221,33 € 15.04.2020 Faktúra
DFBV/0153/20 potraviny repat. Potraviny Robert Feranec 110,40 € 15.04.2020 Faktúra
DFBV/0152/20 potraviny repat. Potraviny Robert Feranec 243,61 € 15.04.2020 Faktúra
DFBV/0131/20 mobily O2 Slovakia s.r.o 76,70 € 14.04.2020 Faktúra
DFBV/0132/20 internet Slovanet 15,00 € 14.04.2020 Faktúra
DFPC/0052/20 mobil PC O2 Slovakia s.r.o 12,78 € 14.04.2020 Faktúra
DFBV/0151/20 potraviny repat. Potraviny Robert Feranec 2 166,19 € 14.04.2020 Faktúra
DFBV/0150/20 potraviny repat. Potraviny Robert Feranec 244,80 € 14.04.2020 Faktúra
DFBV/0149/20 potraviny repatrianti Potraviny Robert Feranec 189,00 € 13.04.2020 Faktúra
DFBV/0148/20 potraviny repatrianti Potraviny Robert Feranec 1 865,97 € 10.04.2020 Faktúra
DFSF/0005/20 príspevok na stravu zamestnancov zo SF Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 38,20 € 10.04.2020 Faktúra
DFBV/0130/20 telefon sop Slovak Telekom 14,00 € 08.04.2020 Faktúra
DFBV/0129/20 telefon škola Slovak Telekom 34,42 € 08.04.2020 Faktúra
DFBV/0128/20 elektrika škola ZSE Energia a.s. 245,24 € 08.04.2020 Faktúra
DFBV/0125/20 odvoz kuch.odpadu Ladisco s.r.o. 43,20 € 07.04.2020 Faktúra
DFBV/0126/20 paplony, vankuse, plachty KORAKO plus s.r.o. 4 086,00 € 07.04.2020 Faktúra
DFBV/0127/20 antibak.mydlo PAPERA s.r.o 13,68 € 07.04.2020 Faktúra
DFBV/0121/20 voda ši Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. 176,95 € 06.04.2020 Faktúra
DFPC/0051/20 elektrika SOP ZSE Energia a.s. 152,46 € 06.04.2020 Faktúra
DFBV/0124/20 elek.sop ZSE Energia a.s. 378,91 € 06.04.2020 Faktúra
DFBV/0123/20 elektrika škola ZSE Energia a.s. 86,70 € 06.04.2020 Faktúra
DFBV/0122/20 elektrika škola ZSE Energia a.s. 93,16 € 06.04.2020 Faktúra
DFBV/0119/20 maľovanie Jajcay Stefan 2 475,00 € 03.04.2020 Faktúra
DFBV/0118/20 réžia obedy 3/2020 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 196,08 € 03.04.2020 Faktúra
DFBV/0117/20 dofinancovanie obedy 3/2020 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 74,40 € 03.04.2020 Faktúra
DFBV/0120/20 internet ši, šj SWAN a.s. 32,98 € 03.04.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »