Faktúry
Počet záznamov: 1756
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0153/23 | Otvorená škola 2023-telocvičňa-volejbalové lopty | Obchodná akadémia | 30775418 | Biznis inn print s.r.o. - simplysport.sk | 47050039 | 240,60 € | 28.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | ÚČTO. ROPO A OBCÍ - predplatné | Obchodná akadémia | 30775418 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 165,00 € | 27.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | revízia hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov | Obchodná akadémia | 30775418 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 287,50 € | 26.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | ERASMUS+ - prax v zahraničí-doplatok stravy- študent | Obchodná akadémia | 30775418 | ADC Technology Training (Ireland) Ltd | 00000000 | 56,00 € | 26.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | vodné, stočné, zrážky - 23.8.-22.9.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 554,72 € | 25.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | správa IT - 7/2023 - dobropis | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | -419,33 € | 21.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | Otvorená škola 2023 - zrkadlo na stenu | Obchodná akadémia | 30775418 | nabbi, s.r.o. | 47484128 | 95,90 € | 20.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | poplatky | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 24,00 € | 20.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | elektrina - 8/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | -43,81 € | 18.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | revízia športového náradia telocvične a ihriska | Obchodná akadémia | 30775418 | Vladimír Micenko | 14307472 | 140,00 € | 14.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/23 | obedy-7,8/2023 - sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 393,36 € | 14.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | obedy - 7,8/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 573,44 € | 14.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | služby správcu IT - 8/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 419,33 € | 14.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | letenky - Dublin - ERASMUS+ | Obchodná akadémia | 30775418 | pelicantravel.com | 35897821 | 1 346,34 € | 13.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | mobilný operátor - 8/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,45 € | 12.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | ERASMUS+ - prax v zahraničí - Dublin | Obchodná akadémia | 30775418 | ADC Technology Training (Ireland) Ltd | 00000000 | 8 346,00 € | 08.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | ERASMUS+ - prax v zahraničí - Dublin | Obchodná akadémia | 30775418 | ADC Technology Training (Ireland) Ltd | 00000000 | 500,00 € | 08.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | činnosť zodpovednej osoby - 9/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 08.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | plyn - 8/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 770,00 € | 08.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | účtovnícke práce - 8/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 450,00 € | 08.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | šatňové lavičky - Otvorená škola BSK-oblasť športu | Obchodná akadémia | 30775418 | A J Produkty, a.s. | 36268518 | 2 608,80 € | 08.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | pevná linka-8/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 29,48 € | 07.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | nákup výpočtovej techniky - "Pomáhajúce profesie" | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 798,72 € | 07.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | dodanie a výmena manometrov-regulačná stanica plynu | Obchodná akadémia | 30775418 | RSP Servis Ľuboš Čecho | 40652572 | 720,00 € | 06.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | vzory dokumentov | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 24,00 € | 04.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | inštalácia zariadenia KYOCERA | Obchodná akadémia | 30775418 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 96,00 € | 30.08.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | vodné, stočné, zrážky - 23.7.-22.8.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 389,94 € | 28.08.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | Finančný spravodajca - rok 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Poradca podnikatela | 31592503 | 26,40 € | 24.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | služby počítačovej siete SANET-III.Q.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 17.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | publikácia - Škola a jej riadenie - ZD | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 88,00 € | 16.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra |