Faktúry
Počet záznamov: 1755
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0123/23 | služby za správu IT - 7/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 838,66 € | 14.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | mobilný operátor - 7/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 44,10 € | 11.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | účtovnícke práce - 7/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 450,00 € | 10.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | pevná linka - 7/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 26,03 € | 08.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | plyn - 7/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 763,92 € | 08.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | vodné, stočné, zrážky-23.6.-22.7.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 501,84 € | 08.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | ERASMUS PRO - náklady na pobyt | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 18 204,00 € | 08.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | ERASMUS PRO -náklady na org. dlhodobej praxe | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 750,00 € | 08.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | ERASMUS+ - náklady na pobyt - dozor | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 700,00 € | 08.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | ERASMUS+ - náklady na pobyt-študenti | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 7 616,00 € | 08.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | ERASMUS+ - náklady na organizáciu praxe | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 400,00 € | 08.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | hlavičkový papier | Obchodná akadémia | 30775418 | QUEEN EUNIKÉ Slovakia s.r.o. | 45540845 | 194,40 € | 07.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | ERASMUS+ - propagačný materiál | Obchodná akadémia | 30775418 | QUEEN EUNIKÉ Slovakia s.r.o. | 45540845 | 616,20 € | 07.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | činnosť zodpovednej osoby-8/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 07.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | popisovateľná biela farba na stenu | Obchodná akadémia | 30775418 | Smartown s. r. o. | 46754466 | 511,42 € | 07.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | prenájom rohoží 19.6.-16.7.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 22,19 € | 24.07.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | šatňové skrinky - kovové | Obchodná akadémia | 30775418 | INSGRAF s.r.o. | 47078839 | 2 114,20 € | 24.07.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | služby za správu IT 6/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 873,46 € | 17.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | Služby technika BTS a PO II.Q 2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 13.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | mesačný poplatok pevná linka | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 28,37 € | 13.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | vyúčtovanie plynu za 6/23 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 911,04 € | 13.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | odvoz a likvidácia odpadu | Obchodná akadémia | 30775418 | FOXWAY s.r.o. | 53040538 | 540,00 € | 12.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | vyúčtovanie ee | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 191,76 € | 11.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | mobilný operátor O2 6/23 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 50,44 € | 10.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/23 | doprava - Melk a späť | Obchodná akadémia | 30775418 | sVAMIBUS s.r.o. | 53760778 | 775,00 € | 10.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | údržba a odborná skúška kotolne | Obchodná akadémia | 30775418 | RSP Servis Ľuboš Čecho | 40652572 | 313,44 € | 07.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | zhotovené kópie na prenajatom kopírovacom stroji | Obchodná akadémia | 30775418 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 7,37 € | 07.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | úradná skúška váťahu inšpekciou TUV Slovakia | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 524,00 € | 06.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | údržba výťahov za II. Q 2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 06.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | Výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 06.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra |