Faktúry
Počet záznamov: 1756
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0211/23 | vodné, stočné, zrážky - 23.10.-22.11.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 778,18 € | 23.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | toner HP Laser Jet - projekt pomáhajúce profesie | Obchodná akadémia | 30775418 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 126,00 € | 23.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/23 | učebnice | Obchodná akadémia | 30775418 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 187,85 € | 16.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/23 | služby počítačovej siete - IV.Q.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 16.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | elektrina - 10/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 252,10 € | 14.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/23 | učebnice - Zbierka príkladov z účtovníctva | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá s.r.o. | 31333176 | 1 946,00 € | 14.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | výroba informačnej tabule | Obchodná akadémia | 30775418 | Wigger s.r.o. | 46321012 | 24,00 € | 14.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | WiFi USB adaptér | Obchodná akadémia | 30775418 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 18,90 € | 13.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 358,66 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | prenájom rohoží - 9.10.-5.11.2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 86,02 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | správa IT - 10/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 1 134,46 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | ERASMUS PRO -monitoring zahraničnej praxe | Obchodná akadémia | 30775418 | Richard Zelina | 64148629 | 52,94 € | 10.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | pevná linka-10/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 31,03 € | 09.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/23 | stravné-sociálny fond - 10/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 500,94 € | 09.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | stravné-10/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 2 307,36 € | 09.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | účtovnícke práce - 10/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 450,00 € | 09.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | notebooky ASUS + klávesnica, myš | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 989,21 € | 09.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | mobilný operátor - 10/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 55,03 € | 09.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | plyn-10/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 3 736,91 € | 08.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | SSD disky | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 110,64 € | 08.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | dátové úložisko pre sieťovú aScAgendu | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 347,27 € | 08.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | činnosť zodpovednej osoby-11/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 07.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/23 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 686,10 € | 03.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | chladnička Gorenje | Obchodná akadémia | 30775418 | ELEKTROSPED,a.s. - Hej.sk, Datart.sk | 35765038 | 333,90 € | 03.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | skartovačka Leitz | Obchodná akadémia | 30775418 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 371,69 € | 02.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | deratizácia | Obchodná akadémia | 30775418 | Eduard Simondel | 41888154 | 60,00 € | 02.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | Poradca, Zákony-2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 108,00 € | 27.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | preplatok za obdobie 4/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | -181,32 € | 26.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | preplatok za obdobie 3/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | -205,48 € | 26.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/23 | preplatok za obdobie 2/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | -186,22 € | 26.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra |