Faktúry
Počet záznamov: 1353
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0134/21 | servis žalúzií a okien | Jozef Moravec - CEVAROM | 612,72 € | 24.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0136/21 | systémové konzultácie | Solitea Slovensko, a.s. | 26,94 € | 24.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0132/21 | dezinfekcia | Alena Hanúsková | 786,68 € | 24.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0133/21 | čistiace potreby | Limetka trade JTL Hala | 70,38 € | 24.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0131/21 | sedacie vaky - 10ks | RAJ HOLDING, s.r.o. | 729,90 € | 21.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0129/21 | predlžovačky - 3 ks | MURAT, s.r.o. | 31,52 € | 16.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0130/21 | výmena radiátorov | Kocák Tibor | 4 285,50 € | 16.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0128/21 | práca technika BOZP a PO - 3.Q 2021 | LUKA TEAM, s.r.o. | 180,00 € | 13.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0127/21 | tonery | RESIST, s.r.o. | 121,20 € | 10.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0125/21 | el.energia - 8/2021 | ZSE Energia,a.s. | 379,51 € | 08.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0126/21 | tel.účty - 8/2021 | Slovak Telecom, a.s. | 18,67 € | 08.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0124/21 | ochrana objektu - 8/2021 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 07.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0123/21 | paušál za výťah - 8/2021 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 20,00 € | 06.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0122/21 | záloha za zem. plyn - 9/2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 247,00 € | 06.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0121/21 | prenájom tlačiarne - 8/2021 | Z + M servis, a.s. | 13,08 € | 02.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0119/21 | elektron. stravovacie poukážky - 9/2021 | Up Dejeuner, s.r.o. | 96,72 € | 02.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0120/21 | výkon zodpovednej osoby - 9/2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 02.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0117/21 | záloha za vodu a stočné - 8/2021 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 67,61 € | 30.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0118/21 | jedálenske stoly a stoličky | AJ Produkty, a.s. | 7 149,60 € | 30.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0115/21 | webinár: Ako zabezpečiť financovanie školských špeciálnych pedagógov | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 60,00 € | 27.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0114/21 | čistiace potreby | Limetka trade JTL Hala | 574,04 € | 27.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0116/21 | dochádzkový systém | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 504,00 € | 27.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0113/21 | sieťová tlačiareň Brother HL-B2080DW | RESIST, s.r.o. | 186,00 € | 18.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0111/21 | ročný prístup - Verejná správa SR | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 165,00 € | 17.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0112/21 | tonery + kancelársky papier | RESIST, s.r.o. | 91,56 € | 16.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0108/21 | výmena nefunkčného čipu | PROFI SECURITY, s.r.o. | 11,64 € | 06.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0109/21 | el.energia - 7/2021 | ZSE Energia,a.s. | 353,09 € | 06.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0110/21 | tel.účty - 7/2021 | Slovak Telecom, a.s. | 21,35 € | 06.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0107/21 | ochrana objektu - 7/2021 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 66,00 € | 04.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0106/21 | elektron. stravovacie poukážky - 8/2021 | Up Dejeuner, s.r.o. | 81,40 € | 03.08.2021 | Faktúra |