Faktúry
Počet záznamov: 1705
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0229/22 | vývoz kuchynského odpadu - 10/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 40,80 € | 11.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/22 | predplatné časopisu Ekon.revue CR 1-2/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | OZ Ekonómia | 35981555 | 20,00 € | 10.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/22 | doména 2.11.2022-1.11.2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | SWAN a.s. | 35680202 | 23,90 € | 09.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | el.energia - 10/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 589,36 € | 08.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/22 | tel.účty - 10/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 16,94 € | 08.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | kľúčové služby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stanislav STRAŽAY - STRATEX | 41027990 | 215,60 € | 07.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | obedy zamestnancov - 10/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 621,50 € | 07.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | učebnice angličtiny - projekt Pomáhajúce profesie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MEGABOOKS SK, s.r.o. | 36699594 | 31,93 € | 07.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | služby "Virtuálnej knižnice" - 10/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 03.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | športové potreby projekt Otvorená škola | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | inSPORTline, s.r.o. | 36311723 | 969,90 € | 03.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/22 | oprava výťahu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 02.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | paušál za výťah - 10/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 02.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/22 | ochrana objektu - 10/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 02.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/22 | údržba a správa počítačovej siete - 10/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 504,00 € | 02.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/22 | aktualizačné vzdelávanie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | EDUSTEPS | 52152219 | 240,00 € | 02.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | záloha za plyn - 11/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 600,00 € | 02.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | elektron. stravovacie poukážky - 11/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 283,20 € | 02.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/22 | odvoz kontajneru - PVC + koberce | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 210,71 € | 02.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/22 | výkon zodpovednej osoby - 11/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/22 | webhostingové služby r. 2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BITFIRE, s.r.o. | 46185046 | 24,00 € | 31.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/22 | športové potreby projekt Otvorená škola | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Biznis inn print s.r.o. | 47050039 | 264,06 € | 31.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Čajkovič VOS | 11833564 | 63,54 € | 28.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/22 | záloha za vodu a stočné - 10/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,78 € | 28.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/22 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 388,19 € | 26.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | deratizácia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DERO d, s.r.o. | 51564203 | 49,50 € | 26.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/22 | PC + monitory - 18ks, dataprojektory - 5ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 17 088,00 € | 26.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | el.ohrievače - 2ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | COLORMONT-Brocka Rastislav | 30354099 | 99,80 € | 25.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | paušál za mobil.telefón - 10/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 24.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | ročná servisná prehliadka alarmu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 60,00 € | 19.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | športové potreby projekt Otvorená škola | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Športujeme, s.r.o. | 44484828 | 733,00 € | 17.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra |