Faktúry
Počet záznamov: 1705
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0199/22 | letáčiky - 500 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BIZI - Biznár Rastislav | 31109853 | 90,00 € | 17.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | festival Ekotopfilm-Envirofilm - 13.10.2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 300,00 € | 13.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | prednášky Sprievodcovské služby v CR | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Švajčiarsko-slovenské združenie CR | 42312671 | 9,00 € | 13.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | kontrola a nastavenie regulátora tlaku plynu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | HUTIRA Slovakia, s.r.o. | 36297569 | 96,00 € | 12.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | tlačiareň Brother MFC-8850DW | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | rimes.sk, s.r.o. | 46795529 | 310,00 € | 11.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | vývoz kuchynského odpadu - 9/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 40,80 € | 11.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | vysprávka dier na stropoch a ich zamaľovanie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Gabriel Šarmír - GABO | 41030761 | 420,00 € | 11.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | obedy zamestnancov - 9/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 594,00 € | 10.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | vývoz plastov - 3.Q 2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 115,20 € | 10.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | porevízna oprava výťahu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 47,40 € | 07.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | el.energia - 9/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 484,78 € | 07.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | učebnicie "Úspešná maturita SjL + ANJ B1 - 30ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 690,00 € | 07.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | tel.účty - 9/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 17,26 € | 06.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | obrazové rámiky - 20 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RAMONTY, s.r.o. | 35895594 | 115,92 € | 05.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | údržba a správa počítačovej siete - 9/2022 + tovar | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 734,40 € | 04.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | služby "Virtuálnej knižnice" - 9/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 03.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | ochrana objektu - 10/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 03.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | záloha za plyn - 10/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 600,00 € | 03.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | elektron. stravovacie poukážky - 10/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 302,40 € | 03.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | výkon zodpovednej osoby - 10/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | vyúčtovanie vody a stočného za obdobie 24.9.21-24.9.22 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 243,50 € | 30.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | paušál za výťah - 9/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 27.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | letáčiky - 500 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BIZI - Biznár Rastislav | 31109853 | 90,00 € | 26.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | paušál za mobil.telefón - 9/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 26.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | práca technika BOZP a PO - 3.Q 2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 19.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | rozpočet v programe CENKROS 4 (Kotolňa) | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ProBuild SK, s.r.o. | 53948858 | 300,00 € | 19.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | fotografovanie zamestnancov OA + grafická úprava | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Mgr. Katarína Bar Yehuda - TUTI | 46792651 | 450,00 € | 16.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 806,68 € | 16.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | poplatok za vydanie a expedovanie el. strav. poukážky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 9,60 € | 16.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | paušál za výťah - 8/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 09.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra |