Faktúry
Počet záznamov: 2546
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92240004 | SOŠ HS a O, Na pántoch 9 - stravné lístky: 200 ks po 4,70EUR | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 940,00 € | 10.01.2024 | 19.01.2024 | Faktúra | |||||
| 92240003 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 1/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,00 € | 10.01.2024 | 19.01.2024 | Faktúra | |||||
| 92230254 | SPP, a.s. - odber plynu za 12/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 19 578,49 € | 09.01.2024 | 09.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 92230253 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 12/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 9,48 € | 04.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 92230252 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 12/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 61,64 € | 04.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 92240002 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 1/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. | 50854593 | 199,16 € | 02.01.2024 | 11.01.2024 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 92240001 | VNET, a.s. - internet za 1/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VNET, a.s. | 35845007 | 138,00 € | 02.01.2024 | 11.01.2024 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 92230248 | Marián Zeman - servis výťahov za 10 - 12/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Marián Zeman | 44362293 | 180,00 € | 31.12.2023 | 11.01.2024 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 92230250 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 12/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,00 € | 31.12.2023 | 10.01.2024 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 92230249 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 12/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 38,00 € | 31.12.2023 | 10.01.2024 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 92230251 | ORANGE Slovensko a.s. - vyúčtovanie hovorov za 12/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 1,19 € | 31.12.2023 | 10.01.2024 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 92230246 | BVS, a.s. - odber vody za 12/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 784,86 € | 21.12.2023 | 02.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 92230247 | BEZ Transformatory a.s. - dobropis k FA 93230056,83 a 95 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | -3 820,21 € | 21.12.2023 | 12.03.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 92230244 | Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP, OPP za 12/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Juraj Gígel | 43915680 | 306,00 € | 20.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| 92230245 | Up Déjeuner, s.r.o. - nákup gastrolístkov:484 ks - čerpanie SF | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 661,47 € | 20.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| 92230239 | Seyfor Slovensko, a.s. - seminár PAM 38.04 - Online: Šmahovská | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 19.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| 92230243 | JASK-DNO s.r.o. - vývoz kontajnerov s odpadom | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JASK-DNO s.r.o | 35884142 | 1 320,00 € | 19.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| 92230242 | NAY a.s. - tlačiareň:CANON MF272DW | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | NAY a.s. | 35739487 | 250,98 € | 18.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 92230241 | Gigaprint.sk s.r.o. - valec HP | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 170,00 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 92230238 | Up Déjeuner, s.r.o. - nákup gastrolístkov: 100 ks, a 5,85 EUR | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 584,88 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 92230240 | Alza.sk s.r.o. - externý disk ADATA HV620S | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 321,40 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 92230227 | ZSE Energia, a.s. - dodávka el.energie za 11/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 825,43 € | 15.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| 92230237 | Print-Office s.r.o. - kancelárske a čistiace potreby | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 828,27 € | 13.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 92230236 | Auto Ideal s.r.o. - servisné práce: BL 299 FB výmena bŕzd a čapov riadenia | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Auto Ideal s.r.o. | 35845295 | 1 571,48 € | 13.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| 92230235 | Rumitt s.r.o. - servisná prehliadka kotla v objekte DB1 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Rumitt s.r.o. | 46242619 | 120,00 € | 12.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 92230234 | BEZ Transformátory a.s. - distribúcia el.energie za 11/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 3 040,12 € | 12.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 92230232 | Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 12/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 19,00 € | 11.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| 92230233 | Print-Office s.r.o. - tonery | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 308,92 € | 11.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| 92230226 | SPP, a.s. - odber plynu za 11/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 14 717,54 € | 08.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| 92230223 | Technická univerzita v Košiciach - balíček podpory CISCO Akadémie za r.2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 240,00 € | 07.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra |