Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7046
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFPC/0197/19 potraviny Bidfood Slovakia s. r. o. 83,45 € 16.09.2019 Faktúra
DFB1/0750/19 dobropis kancel.potreby METRO Cash and Carry SR s.r.o. -87,03 € 16.09.2019 Faktúra
DFB1/0748/19 poistenie ČSOB Poisťovňa, a.s. 888,76 € 16.09.2019 Faktúra
DFB1/0749/19 dialkové ovládanie Norbert Pochyba 84,00 € 16.09.2019 Faktúra
DFB1/0751/19 krmivo AL Agroservis, s.r.o. 568,32 € 16.09.2019 Faktúra
DFS1/0184/19 potraviny ŠJ RAJO, a.s. -9,60 € 13.09.2019 Faktúra
DFB1/0742/19 doplnenie mýta Národná diaľničná spoločnosť a.s. 100,00 € 13.09.2019 Faktúra
DFB1/0743/19 doplnenie mýta Národná diaľničná spoločnosť a.s. 100,00 € 13.09.2019 Faktúra
DFB1/0744/19 doplnenie mýta Národná diaľničná spoločnosť a.s. 100,00 € 13.09.2019 Faktúra
DFPC/0196/19 potraviny METRO Cash and Carry SR s.r.o. 446,45 € 13.09.2019 Faktúra
DFB1/0745/19 oprava Slovak Lines Opravy, a.s. 228,41 € 13.09.2019 Faktúra
DFS1/0185/19 potraviny ŠJ RAJO, a.s. 73,92 € 13.09.2019 Faktúra
DFS1/0186/19 potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA 26,74 € 13.09.2019 Faktúra
DFS1/0187/19 potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA 321,78 € 13.09.2019 Faktúra
DFS1/0188/19 potraviny ŠJ Eduard Pribul 445,26 € 13.09.2019 Faktúra
DFS1/0189/19 potraviny ŠJ QUALITED s.r.o 384,04 € 13.09.2019 Faktúra
DFS2/0085/19 potraviny ŠJ QUALITED s.r.o 189,45 € 13.09.2019 Faktúra
DFS2/0086/19 potraviny ŠJ Eduard Pribul 47,21 € 13.09.2019 Faktúra
DFB1/0746/19 Tlačiareň MAJAX, s.r.o. 272,40 € 13.09.2019 Faktúra
DFB1/0747/19 krmivo AL Agroservis, s.r.o. 614,40 € 13.09.2019 Faktúra
DFS1/0183/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 299,42 € 12.09.2019 Faktúra
DFS2/0084/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 670,46 € 12.09.2019 Faktúra
DFB1/0738/19 oprava OP MONT s.r.o. 5 332,24 € 12.09.2019 Faktúra
DFB1/0739/19 oprava OP MONT s.r.o. 146,86 € 12.09.2019 Faktúra
DFB1/0741/19 oprava ELIT SLOVAKIA s.r.o. 209,88 € 12.09.2019 Faktúra
DFPC/0195/19 oprava FoReS SK s.r.o. 232,67 € 12.09.2019 Faktúra
DFB1/0740/19 bio slama AGROPARTNER spol. s r.o. 3 560,10 € 12.09.2019 Faktúra
DFB1/0735/19 lieky MVDr. Anna Galovičová 18,10 € 11.09.2019 Faktúra
DFB1/0733/19 spotreb.tovar MONAL- BBG s.r.o. 140,35 € 11.09.2019 Faktúra
DFB1/0734/19 poistenie žiaci Union poisťovňa, a.s. 63,00 € 11.09.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »