Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6292
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFB1/0275/19 pelety na podstielku RASL, s.r.o. 255,30 € 08.04.2019 Faktúra
DFB1/0276/19 deratizácia Jozef Bagin GARANT 619,44 € 08.04.2019 Faktúra
DFS1/0082/19 potraviny ŠJ RAJO, a.s. 9,60 € 08.04.2019 Faktúra
DFPC/0082/19 elektrická energia ZSE Energia, a.s. 327,60 € 08.04.2019 Faktúra
DFPC/0083/19 pranie a žehlenie Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 137,77 € 08.04.2019 Faktúra
DFB1/0268/19 telekomunikačné služby Slovak Telecom, a.s. 53,48 € 08.04.2019 Faktúra
DFB1/0270/19 elektrická energia ZSE Energia, a.s. 3 844,90 € 08.04.2019 Faktúra
DFB1/0271/19 elektrická energia ZSE Energia, a.s. 2 125,57 € 08.04.2019 Faktúra
DFB1/0272/19 elektrická energia ZSE Energia, a.s. 316,44 € 08.04.2019 Faktúra
DFB1/0273/19 veterinárne služby a lieky MVDr. Zuzana Bartová 627,50 € 08.04.2019 Faktúra
DFB1/0274/19 veterinárne služby a lieky MVDr. Zuzana Bartová 723,00 € 08.04.2019 Faktúra
DFB1/0277/19 stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 1 969,20 € 08.04.2019 Faktúra
DFPC/0081/19 krátkodobý majetok Internet Mall Slovakia, s.r.o. 240,40 € 05.04.2019 Faktúra
DFS1/0078/19 potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA 165,20 € 05.04.2019 Faktúra
DFS1/0080/19 potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA 19,69 € 05.04.2019 Faktúra
DFS1/0079/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 279,83 € 05.04.2019 Faktúra
DFS1/0081/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 44,75 € 05.04.2019 Faktúra
DFB1/0264/19 ustájnenie koní H & Š, s.r.o. 3 500,00 € 05.04.2019 Faktúra
DFB1/0265/19 telekomunikačné služby O2 Slovakia, s.r.o. 407,89 € 05.04.2019 Faktúra
DFB1/0266/19 oprava-údržba Milan Fröhlich - mf servis 115,00 € 05.04.2019 Faktúra
DFB1/0267/19 oprava,servis SPOĽAHNI SA s.r.o. 78,00 € 05.04.2019 Faktúra
DFPC/0080/19 potraviny PENAM SLOVAKIA, a.s. 291,46 € 05.04.2019 Faktúra
DFPC/0078/19 potraviny METRO Cash and Carry SR s.r.o. 439,59 € 04.04.2019 Faktúra
DFB1/0260/19 UP - tatami Juraj Kopaj - KOHI plus 994,99 € 04.04.2019 Faktúra
DFPC/0076/19 PHM CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 698,26 € 04.04.2019 Faktúra
DFS1/0077/19 Potraviny ŠJ Vladimír Bystran 755,74 € 04.04.2019 Faktúra
DFS2/0043/19 Potraviny ŠJ Vladimír Bystran 132,05 € 04.04.2019 Faktúra
DFPC/0077/19 potraviny GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. 167,76 € 04.04.2019 Faktúra
DFS2/0041/19 Potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 61,03 € 04.04.2019 Faktúra
DFS2/0042/19 Potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 34,29 € 04.04.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »