Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1180
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0198/18 kontrola a čistenie komínov a dymovodov Chimney 70,00 € 27.08.2018 Faktúra
DFBV/0194/18 voda - vodné, stočné Bratisl.vodárenská spoločnosť 387,85 € 22.08.2018 Faktúra
DFBV/0191/18 programátorské práce, reinštalácia PC EasyTech,s.r.o 481,50 € 21.08.2018 Faktúra
DFBV/0192/18 počítače+príslušenstvo IZOCOM 3 791,28 € 21.08.2018 Faktúra
DFBV/0193/18 nájom + kopírovacie služby-kopírka COPY PRINT Bratislava 72,04 € 21.08.2018 Faktúra
DFBV/0190/18 plyn Sloven.plynár.priem. 3 150,00 € 13.08.2018 Faktúra
DFBV/0189/18 maliarske práce Andrej Mikoláš 4 418,45 € 10.08.2018 Faktúra
DFBV/0185/18 nájom-kopírka SHARP 66,00 € 09.08.2018 Faktúra
DFBV/0186/18 elektrina Západoslov. elektrárne 350,14 € 09.08.2018 Faktúra
DFBV/0187/18 plyn Sloven.plynár.priem. 75,00 € 09.08.2018 Faktúra
DFBV/0188/18 elektrina Západoslov. elektrárne 320,86 € 09.08.2018 Faktúra
DFBV/0183/18 telefóny T - Com 57,31 € 08.08.2018 Faktúra
DFBV/0184/18 voda - zrážky Bratisl.vodárenská spoločnosť 134,93 € 08.08.2018 Faktúra
DFBV/0182/18 sieťové prepojenia, servis počítača+tonery IZOCOM 640,80 € 26.07.2018 Faktúra
DFBV/0179/18 výmena časti kanalizácie - ŠJ Matej Gavlík AZ Kanalservis 960,00 € 23.07.2018 Faktúra
DFBV/0180/18 voda - vodné, stočné Bratisl.vodárenská spoločnosť 345,49 € 23.07.2018 Faktúra
DFBV/0181/18 čistenie rohoží Lindstrom 16,20 € 23.07.2018 Faktúra
DFBV/0178/18 oprava žľabov a zvodov TWINS-SK 4 743,05 € 18.07.2018 Faktúra
DFBV/0176/18 voda - zrážky Bratisl.vodárenská spoločnosť 130,50 € 13.07.2018 Faktúra
DFBV/0177/18 plyn Sloven.plynár.priem. 3 150,00 € 13.07.2018 Faktúra
DFBV/0175/18 nájom - kopírka COPY PRINT Bratislava 75,43 € 11.07.2018 Faktúra
DFBV/0174/18 kancelársky tovar 3P Slúži Vám 187,92 € 10.07.2018 Faktúra
DFBV/0172/18 elektrina Západoslov. elektrárne 461,54 € 09.07.2018 Faktúra
DFBV/0173/18 elektrina Západoslov. elektrárne 444,91 € 09.07.2018 Faktúra
DFSJ/0133/18 potraviny AG FOODS 118,80 € 09.07.2018 Faktúra
DFBV/0169/18 zneškodnenie odpadu GLOBAL GREEN 59,40 € 06.07.2018 Faktúra
DFBV/0170/18 prenájom Športová hala Mladosť 3 588,84 € 06.07.2018 Faktúra
DFBV/0171/18 prenájom Športová hala Mladosť 360,00 € 06.07.2018 Faktúra
DFBV/0167/18 klávesnice, slúchadlá, myši, USB IZOCOM 257,60 € 04.07.2018 Faktúra
DFBV/0168/18 telefóny T - Com 32,54 € 04.07.2018 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »