Faktúry
Počet záznamov: 2174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0013/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 74,62 € | 08.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | GROTTO TRADE | 44036752 | 198,92 € | 07.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 101,52 € | 03.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/19 | voda - zrážky | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 133,81 € | 30.12.2019 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/19 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 65,94 € | 30.12.2019 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/19 | cattering pre naj športovec 2019 | Športové gymnázium | 17337020 | Primaciál cafe | 40100341 | 2 500,00 € | 23.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/19 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 3 162,00 € | 23.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0292/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 409,00 € | 20.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/19 | dodávka a montáž plyno.kotla | Športové gymnázium | 17337020 | VEMAPOS | 35829613 | 5 268,00 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/19 | oprava el. zariadení-nové zásuvky v šj | Športové gymnázium | 17337020 | Ján Šuba - REVI EZ | 11640448 | 370,00 € | 18.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/19 | plakety -" naj športovec 2019" | Športové gymnázium | 17337020 | Victory sport, spol.s.r.o | 35774282 | 617,72 € | 18.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/19 | výmena tesnenia dverí a kľučky na konvektomate | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 540,00 € | 18.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0291/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 373,73 € | 18.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/19 | nájom kopírky | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 17.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/19 | nájom kopírky | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 17.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/19 | odpočet kópií | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 38,26 € | 17.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/19 | odpočet kópií | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 127,55 € | 17.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/19 | nájom kopírok + odpočet | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 76,25 € | 17.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/19 | odstránenie úniku plynu podľa revízie | Športové gymnázium | 17337020 | REVI-GAS - ADAMEK Juraj | 11807750 | 1 375,44 € | 17.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/19 | sklá na stoly v šj | Športové gymnázium | 17337020 | Sklenárstvo-Kráľovič | 30143361 | 289,72 € | 17.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/19 | služby BOZP | Športové gymnázium | 17337020 | Milan Bojnanský | 40961478 | 132,00 € | 16.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/19 | predlžovačka s ochranou | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 20,39 € | 16.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/19 | prenájom - hala ovál | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 787,50 € | 16.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/19 | prenájom - hala HUŠ | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 510,28 € | 16.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/19 | prenájom - hala HUŠ | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 91,80 € | 16.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/19 | publikácie | Športové gymnázium | 17337020 | PreSpolužiakov | 51319896 | 48,00 € | 16.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0288/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 958,53 € | 16.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0289/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 638,99 € | 16.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0290/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 497,11 € | 16.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/19 | seminár | Športové gymnázium | 17337020 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 13.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra |