Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0229/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 PICADO 36397164 49,68 € 04.11.2019 02.12.2019 Faktúra
DFSJ/0230/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 603,94 € 04.11.2019 02.12.2019 Faktúra
DFSJ/0231/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 942,83 € 04.11.2019 02.12.2019 Faktúra
DFSJ/0232/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 492,61 € 04.11.2019 02.12.2019 Faktúra
DFSJ/0233/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 787,20 € 04.11.2019 02.12.2019 Faktúra
DFSJ/0234/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 387,36 € 04.11.2019 02.12.2019 Faktúra
DFSJ/0235/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 42,00 € 04.11.2019 02.12.2019 Faktúra
DFSJ/0236/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 38,64 € 04.11.2019 02.12.2019 Faktúra
DFSJ/0237/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 544,81 € 04.11.2019 02.12.2019 Faktúra
DFBV/0342/19 nájom - kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 66,00 € 04.11.2019 06.12.2019 Faktúra
DFBV/0343/19 nájom - kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 54,00 € 04.11.2019 06.12.2019 Faktúra
DFBV/0347/19 prístup INT Športové gymnázium 17337020 UPC Slovensko, s.r.o. 31357296 150,00 € 04.11.2019 06.12.2019 Faktúra
DFSJ/0259/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MINIT SLOVAKIA 17053897 67,12 € 04.11.2019 06.12.2019 Faktúra
DFSJ/0260/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MINIT SLOVAKIA 17053897 61,22 € 04.11.2019 06.12.2019 Faktúra
DFSJ/0261/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 567,42 € 04.11.2019 06.12.2019 Faktúra
DFSJ/0262/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 792,24 € 04.11.2019 06.12.2019 Faktúra
DFBV/0388/19 Služby IT Športové gymnázium 17337020 EasyTech,s.r.o 46599231 900,00 € 04.11.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0340/19 stravné poukážky Športové gymnázium 17337020 UP Slovensko s.r.o 31396674 3 789,52 € 30.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0341/19 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 -1 952,05 € 30.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0282/19 čistiaci prostriedok do umývačky Športové gymnázium 17337020 KAMIKO HYGIENE 45965340 152,46 € 26.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0335/19 baner do roll upu - škola Športové gymnázium 17337020 ŠKP ŠPORT s.r.o. 31379630 375,00 € 25.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0336/19 čistenie kanalizácie - šácht Športové gymnázium 17337020 KANAL M.P.S. 35710357 783,65 € 25.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0338/19 IT materiál Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 13,28 € 25.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0339/19 publikácia Športové gymnázium 17337020 RAABE 20219072 6,00 € 25.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0337/19 čistiace potreby - šj Športové gymnázium 17337020 KAMIKO HYGIENE 45965340 711,52 € 25.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0332/19 koberce Športové gymnázium 17337020 JUTEX 36250643 1 090,37 € 23.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0333/19 organizačné zabezpečenie volejbalu na športovom Župnom dni Športové gymnázium 17337020 VKP - SPU 30842883 300,00 € 23.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0331/19 nájom +odpočet kopírky Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 89,81 € 22.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0334/19 telefónne poplatky Športové gymnázium 17337020 T - Com 35763469 110,12 € 22.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0329/19 technické zabezpečenie na športovom Župnom dni Športové gymnázium 17337020 Atletický zväz Bratislavy 31797539 90,00 € 21.10.2019 08.11.2019 Faktúra