Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 844
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0010/18 čistiace potreby-šj TOP PARTNER, s.r.o 224,68 € 19.01.2018 Faktúra
DFBV/0009/18 plyn Sloven.plynár.priem. 75,00 € 17.01.2018 Faktúra
DFBV/0008/18 voda Bratisl.vodárenská spoločnosť 488,15 € 16.01.2018 Faktúra
DFBV/0006/18 bezpečnostný certifikát IZOCOM 219,60 € 15.01.2018 Faktúra
DFBV/0007/18 zneškodnenie odpadu - šj GLOBAL GREEN 79,20 € 15.01.2018 Faktúra
DFBV/0002/18 servis vozidla- Wz. AUTOSERVIS - S.Drgoň 364,67 € 12.01.2018 Faktúra
DFBV/0003/18 plyn Sloven.plynár.priem. 3 150,00 € 12.01.2018 Faktúra
DFBV/0004/18 elektrina Západoslov. elektrárne 241,31 € 12.01.2018 Faktúra
DFBV/0005/18 elektrina Západoslov. elektrárne 671,95 € 12.01.2018 Faktúra
DFBV/0001/18 plyn Sloven.plynár.priem. 3 150,00 € 11.01.2018 Faktúra
DFBV/0011/18 tlačivá - šj Duprint, s.r.o 40,00 € 05.01.2018 Faktúra
DFSJ/0001/18 potraviny SENNI, s.r.o 39,00 € 02.01.2018 Faktúra
DFSJ/0002/18 potraviny SENNI, s.r.o 49,92 € 02.01.2018 Faktúra
DFSJ/0003/18 potraviny SENNI, s.r.o 39,00 € 02.01.2018 Faktúra
DFSJ/0004/18 potraviny Pekáreň-Karol Tanglmayer 126,63 € 02.01.2018 Faktúra
DFSJ/0005/18 potraviny Bidfood 103,20 € 02.01.2018 Faktúra
DFSJ/0006/18 potraviny Mon-Rom 715,87 € 02.01.2018 Faktúra
DFSJ/0007/18 potraviny Mon-Rom 665,09 € 02.01.2018 Faktúra
DFSJ/0008/18 potraviny Pekáreň-Karol Tanglmayer 191,91 € 02.01.2018 Faktúra
DFSJ/0009/18 potraviny AG FOODS 95,76 € 02.01.2018 Faktúra
DFSJ/0010/18 potraviny MIRAN 1 727,01 € 02.01.2018 Faktúra
DFBV/0012/18 zneškodnenie odpadu - šj GLOBAL GREEN 224,40 € 02.01.2018 Faktúra
DFBV/0335/17 čistenie rohoží Lindstrom 29,92 € 31.12.2017 Faktúra
DFBV/0336/17 voda Bratisl.vodárenská spoločnosť 139,34 € 31.12.2017 Faktúra
DFBV/0337/17 telefóny T - Com 69,70 € 31.12.2017 Faktúra
DFSJ/0213/17 potraviny MIRAN 1 686,42 € 27.12.2017 Faktúra
DFSJ/0214/17 potraviny MIRAN 1 553,57 € 27.12.2017 Faktúra
DFBV/0332/17 nájom - kopírky COPY PRINT Bratislava 91,72 € 27.12.2017 Faktúra
DFBV/0333/17 prečistenie kanalizácie EKO-SALMO s.r.o 124,06 € 21.12.2017 Faktúra
DFBV/0330/17 tonery IZOCOM 795,16 € 20.12.2017 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »