Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1180
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFSJ/0155/18 potraviny Stanislav a syn 6,72 € 11.09.2018 Faktúra
DFBV/0207/18 projektor + výmena sektorov na disku notebooku IZOCOM 788,00 € 10.09.2018 Faktúra
DFBV/0210/18 plyn Sloven.plynár.priem. -309,28 € 10.09.2018 Faktúra
DFSJ/0146/18 potraviny MIRAN 1 694,42 € 10.09.2018 Faktúra
DFSJ/0147/18 potraviny SENNI, s.r.o 57,12 € 10.09.2018 Faktúra
DFSJ/0148/18 potraviny SENNI, s.r.o 60,48 € 10.09.2018 Faktúra
DFSJ/0134/18 potraviny Mon-Rom 78,43 € 07.09.2018 Faktúra
DFBV/0208/18 elektrina Západoslov. elektrárne 387,70 € 06.09.2018 Faktúra
DFBV/0209/18 elektrina Západoslov. elektrárne 292,39 € 06.09.2018 Faktúra
DFBV/0202/18 plyn Sloven.plynár.priem. 75,00 € 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0203/18 nájom - kopírka SHARP 66,00 € 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0204/18 čipové kľúče na obedy SOFT-GL s.r.o 192,00 € 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0205/18 telefóny T - Com 57,82 € 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0206/18 voda - zrážky Bratisl.vodárenská spoločnosť 134,93 € 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0201/18 kancelársky tovar 3P Slúži Vám 956,52 € 04.09.2018 Faktúra
DFBV/0200/18 elektrická trojtrúba Alvex 4 255,20 € 03.09.2018 Faktúra
DFSJ/0135/18 potraviny Mon-Rom 801,20 € 03.09.2018 Faktúra
DFSJ/0136/18 potraviny Mon-Rom 552,30 € 03.09.2018 Faktúra
DFSJ/0137/18 potraviny Pekáreň-Karol Tanglmayer 135,80 € 03.09.2018 Faktúra
DFSJ/0138/18 potraviny Pekáreň-Karol Tanglmayer 119,93 € 03.09.2018 Faktúra
DFSJ/0139/18 potraviny Pekáreň-Karol Tanglmayer 88,75 € 03.09.2018 Faktúra
DFSJ/0141/18 potraviny SENNI, s.r.o 34,32 € 03.09.2018 Faktúra
DFSJ/0142/18 potraviny Stanislav a syn 67,39 € 03.09.2018 Faktúra
DFSJ/0143/18 potraviny MIRAN 482,08 € 03.09.2018 Faktúra
DFSJ/0144/18 potraviny MIRAN 709,73 € 03.09.2018 Faktúra
DFSJ/0145/18 potraviny MIRAN 698,05 € 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0199/18 kancelárske potreby 3P Slúži Vám 757,22 € 31.08.2018 Faktúra
DFBV/0195/18 plynová panvica+príslušenstvo+montáž Alvex 4 276,80 € 27.08.2018 Faktúra
DFBV/0196/18 publikácia - šj RAABE 45,05 € 27.08.2018 Faktúra
DFBV/0197/18 šeky na obedy Duprint, s.r.o 72,00 € 27.08.2018 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »