Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0011/20 rozdelovník čierny, switch, oprava NB, Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 123,63 € 21.01.2020 31.01.2020 Faktúra
DFSJ/0006/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 MINIT SLOVAKIA 17053897 201,14 € 20.01.2020 03.02.2020 Faktúra
DFSJ/0007/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 929,68 € 20.01.2020 03.02.2020 Faktúra
DFSJ/0008/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 053,86 € 20.01.2020 03.02.2020 Faktúra
DFSJ/0009/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 AG FOODS 34144579 897,53 € 20.01.2020 03.02.2020 Faktúra
DFSJ/0010/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 649,84 € 20.01.2020 03.02.2020 Faktúra
DFSJ/0011/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 383,37 € 20.01.2020 03.02.2020 Faktúra
DFSJ/0012/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 419,34 € 20.01.2020 03.02.2020 Faktúra
DFSJ/0014/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 1 290,07 € 20.01.2020 03.02.2020 Faktúra
DFSJ/0015/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 1 046,25 € 20.01.2020 03.02.2020 Faktúra
DFSJ/0016/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 CITYFOOD 45510172 259,92 € 20.01.2020 03.02.2020 Faktúra
DFSJ/0021/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 129,86 € 20.01.2020 03.02.2020 Faktúra
DFSJ/0022/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 130,54 € 20.01.2020 03.02.2020 Faktúra
DFBV/0007/20 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 31,12 € 17.01.2020 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0008/20 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 83,00 € 17.01.2020 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0009/20 servis vozidla Wč. Športové gymnázium 17337020 AUTOSERVIS - S.Drgoň 32109555 211,74 € 17.01.2020 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0010/20 výmena a montáž servopohonu v kotolni Športové gymnázium 17337020 Regulaterm Control s.r.o 45992371 564,00 € 17.01.2020 31.01.2020 Faktúra
DFSJ/0018/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 PICADO 36397164 1 340,53 € 17.01.2020 03.02.2020 Faktúra
DFBV/0006/20 obnova domény, certifikát HTTPS Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 219,60 € 15.01.2020 31.01.2020 Faktúra
DFSJ/0017/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 42,00 € 15.01.2020 03.02.2020 Faktúra
DFBV/0002/20 tonery Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 454,50 € 14.01.2020 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0003/20 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 3 162,00 € 14.01.2020 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0004/20 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 682,46 € 14.01.2020 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0005/20 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 247,49 € 14.01.2020 31.01.2020 Faktúra
DFSJ/0019/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 71,19 € 13.01.2020 03.02.2020 Faktúra
DFSJ/0005/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 69,31 € 10.01.2020 03.02.2020 Faktúra
DFSJ/0020/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 488,44 € 10.01.2020 03.02.2020 Faktúra
DFSJ/0003/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 833,57 € 10.01.2020 03.02.2020 Faktúra
DFSJ/0004/20 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 259,95 € 10.01.2020 03.02.2020 Faktúra
DFBV/0001/20 výkon zodpovednej osoby Športové gymnázium 17337020 osobnyudaj.sk, Duettt Business Residence 50528041 48,00 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra