Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0330/19 organizačné zabezpečenie na športovom Župnom dni Športové gymnázium 17337020 Slovenský zväz florbalu 31795421 300,00 € 21.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFSJ/0209/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 172,63 € 21.10.2019 10.11.2019 Faktúra
DFSJ/0210/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MINIT SLOVAKIA 17053897 103,70 € 21.10.2019 10.11.2019 Faktúra
DFSJ/0211/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 CITYFOOD 45510172 699,42 € 21.10.2019 10.11.2019 Faktúra
DFSJ/0212/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 UNIQUE SR 35928182 693,14 € 21.10.2019 10.11.2019 Faktúra
DFSJ/0213/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 509,38 € 21.10.2019 10.11.2019 Faktúra
DFSJ/0214/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 59,22 € 21.10.2019 10.11.2019 Faktúra
DFSJ/0215/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 901,38 € 21.10.2019 10.11.2019 Faktúra
DFSJ/0216/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 682,03 € 21.10.2019 10.11.2019 Faktúra
DFSJ/0217/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 607,98 € 21.10.2019 10.11.2019 Faktúra
DFSJ/0218/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 809,74 € 21.10.2019 10.11.2019 Faktúra
DFSJ/0219/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 42,00 € 21.10.2019 10.11.2019 Faktúra
DFSJ/0220/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 108,24 € 21.10.2019 10.11.2019 Faktúra
DFSJ/0221/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 218,54 € 21.10.2019 10.11.2019 Faktúra
DFSJ/0208/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 GROTTO TRADE 44036752 223,27 € 21.10.2019 10.11.2019 Faktúra
DFBV/0323/19 nájom priestorov pre JUDO Športové gymnázium 17337020 JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava 30869889 5 000,00 € 17.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0324/19 prezutie, vyváženie, geometria Športové gymnázium 17337020 AUTOSERVIS - S.Drgoň 32109555 116,64 € 17.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0327/19 nájom a čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 42,74 € 17.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0328/19 voda - vodné, stočné Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 352,18 € 17.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0322/19 organizácia plážov.VO na športovom Župnom dni Športové gymnázium 17337020 Mgr. Michaela Cibulová 43526781 300,00 € 16.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0315/19 oprava chladiaceho boxu Športové gymnázium 17337020 Štefan Pernecký 22642374 135,00 € 14.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0316/19 kontrola a čistenie komínov Športové gymnázium 17337020 Chimney 40970884 70,00 € 14.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0317/19 prenájom HUŠ Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 459,00 € 14.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0318/19 prenájom HUŠ Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 2 510,28 € 14.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0319/19 vyhotovenie športovej výstroje pre trénerov školy Športové gymnázium 17337020 FUTBALSHOP 35042681 3 235,33 € 14.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0320/19 prenájom areálu na športovom Župnom dni Športové gymnázium 17337020 Slov.technická univerzita 20208455 2 500,00 € 14.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0321/19 myš, montáž projektora, brašne Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 223,37 € 14.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0314/19 zdravotné služby počas športového Župného dňa Športové gymnázium 17337020 Záchranná zdravotná služba Bratislava 17336210 600,00 € 14.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFSJ/0207/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 220,80 € 11.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFBV/0307/19 doska pre skok do diaľky Športové gymnázium 17337020 ŠPORTFINAL 44149671 180,00 € 10.10.2019 08.11.2019 Faktúra