Faktúry
Počet záznamov: 3928
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0033/23 | mäsové výrobky - ŠJ | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 400,32 € | 31.01.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0026/23 | potraviny - ŠJ | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 94,80 € | 31.01.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0031/23 | potraviny - ŠJ | QUALITED s.r.o. | 1 109,30 € | 31.01.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0029/23 | potraviny - ŠJ | QUALITED s.r.o. | 885,70 € | 31.01.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0028/23 | potraviny - ŠJ | QUALITED s.r.o. | 478,34 € | 31.01.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0038/23 | pekárske výrobky - ŠJ | ARNOLD KÁSA | 309,62 € | 31.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0023/23 | informačné služby 1/2023 | Ing.Martin Rimbala | 200,00 € | 31.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0028/23 | komunalny odpad I.Q/2023 | Hlavné mesto Bratislava | 1 725,36 € | 31.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0025/23 | plyn 1/2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 158,00 € | 31.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0022/23 | členský poplatok 2023 | SANET | 33,00 € | 31.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0017/23 | školenie-PAM online | Seyfor Slovensko a.s. | 60,00 € | 30.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0018/23 | kancelárske potreby | 3P slúži Vám, s.r.o. | 548,50 € | 30.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0019/23 | mobil 12/2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | 104,00 € | 30.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0016/23 | darčeková poukážka-projekt regionalne a multikult.vychovy žiakov 2022 | Panta Rhei,s.r.o. | 200,00 € | 25.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0015/23 | knižná publikácia-projekt regionalne a multikult.vychovy žiakov 2022 | OZ Bratislavské rožky - Pozsonyi Kifli PT | 200,00 € | 25.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0014/23 | vstupenky-projekt regionalne a multikult.vychovy žiakov 2022 | Petőfi Irodalmi Múzeum | 139,51 € | 24.01.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0024/23 | zelenina - ŠJ | PICADO s.r.o. | 292,69 € | 24.01.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0025/23 | mäsové výrobky - ŠJ | DUNA-HÚS, s.r.o. | 237,60 € | 24.01.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0022/23 | mäsové výrobky - ŠJ | DUNA-HÚS, s.r.o. | 396,00 € | 24.01.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0021/23 | mäsové výrobky - ŠJ | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 332,64 € | 24.01.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0023/23 | potraviny - ŠJ | QUALITED s.r.o. | 144,00 € | 24.01.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0014/23 | zelenina - ŠJ | PICADO s.r.o. | 215,65 € | 20.01.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0012/23 | zelenina - ŠJ | PICADO s.r.o. | 503,14 € | 20.01.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0016/23 | mäsové výrobky - ŠJ | DUNA-HÚS, s.r.o. | 363,00 € | 20.01.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0013/23 | mäsové výrobky - ŠJ | DUNA-HÚS, s.r.o. | 436,48 € | 20.01.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0019/23 | potraviny - ŠJ | ATC-JR s r.o. | 470,38 € | 20.01.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0018/23 | potraviny - ŠJ | ATC-JR s r.o. | 585,96 € | 20.01.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0011/23 | mäsové výrobky - ŠJ | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 385,56 € | 20.01.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0017/23 | potraviny - ŠJ | QUALITED s.r.o. | 1 684,31 € | 20.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0011/23 | práva používania rok 2023-VEMA PER | Seyfor Slovensko a.s. | 72,00 € | 20.01.2023 | Faktúra |