Faktúry
Počet záznamov: 1756
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0045/24 | mesačný paušál O2 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 49,75 € | 12.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0042/24 | Poplatok za telefónnu linku | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 29,17 € | 11.03.2024 | 20.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0041/24 | Odmena za externé VO | Obchodná akadémia | 30775418 | Externé obstarávanie s.r.o. | 47669683 | 240,00 € | 11.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0043/24 | spotreba plynu za február 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 8 712,98 € | 11.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0044/24 | Lyžiarsky výcvik-príspevok štátny na 60 žiakov | Obchodná akadémia | 30775418 | KB Snow s.r.o. | 55133916 | 9 000,00 € | 11.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0040/24 | Pravidlá slovenského pravopisu, Krátky slovník slovenského jazyka | Obchodná akadémia | 30775418 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 120,89 € | 06.03.2024 | 17.04.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0039/24 | Činnosť zodpovednej osoby za 3/2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 05.03.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0037/24 | Toaletný papier Jumbo Biotech 260 mm a 190 mm | Obchodná akadémia | 30775418 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 584,00 € | 04.03.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0038/24 | Škola a jej riadenie - publikácia | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 50,20 € | 04.03.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0036/24 | Účtovnícke práce za mesiac február 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 450,00 € | 01.03.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0035/24 | Prenájom rohoží od 29.1.-25.02.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 170,74 € | 29.02.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0034/24 | predĺžovačky s prepäťovou ochranou | Obchodná akadémia | 30775418 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 170,40 € | 28.02.2024 | 01.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0033/24 | Členský príspevok v Klube združenia The Duke of Edinburgh s International Award Slovensko | Obchodná akadémia | 30775418 | The Duke of Edinburgh | 42418232 | 430,00 € | 28.02.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0032/24 | Čistenie kanalizácie - havarijný stav | Obchodná akadémia | 30775418 | ASAP - Group SK, s.r.o. | 51882001 | 402,00 € | 27.02.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0031/24 | EVIDEI balík na 10000 pložiek, predplatné na 1 rok | Obchodná akadémia | 30775418 | KODYS SLOVENSKO, s r. o. | 31387454 | 1 080,00 € | 26.02.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0029/24 | vyúčtovanie vodného stočného za 23.1.-22.2.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 944,04 € | 23.02.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0030/24 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 293,66 € | 23.02.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0027/24 | Nábytkový trezor el. 1+1 zadarmo | Obchodná akadémia | 30775418 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 91,20 € | 21.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0028/24 | Realizácia workschopov | Obchodná akadémia | 30775418 | Post Bellum SK | 42218012 | 1 200,00 € | 21.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0026/24 | Komplexné zabezpečenie a lektorovanie "Workshopu pre učiteľov - Ako sa mení generácia z?" | Obchodná akadémia | 30775418 | YouthWatch, o.z. | 50040901 | 700,00 € | 19.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0025/24 | Programová individuálna výuka písania na PC | Obchodná akadémia | 30775418 | ZAV, s.r.o. | 02908417 | 285,66 € | 19.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0024/24 | Služby počítačovej siete SANET | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 15.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0023/24 | Vyúčtovanie ee | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 223,51 € | 13.02.2024 | 20.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0022/24 | mesačný poplatok za telefónnu linku január 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 35,90 € | 12.02.2024 | 20.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0019/24 | vyúčtovanie plynu za obdobie január 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 16 077,61 € | 12.02.2024 | 20.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0021/24 | Služby za správu IT v období január 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 838,66 € | 12.02.2024 | 20.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0020/24 | Mesačný paušál - január 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 47,96 € | 12.02.2024 | 20.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0018/24 | Činnosť zodpovednej osoby za január 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 06.02.2024 | 16.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSF/0001/24 | Príspevok na stravovanie zo SF | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 449,46 € | 06.02.2024 | 16.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0017/24 | Stravné zamestnancov za mesiac január 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 2 070,24 € | 06.02.2024 | 16.02.2024 | Ekonóm | Faktúra |